施甸县农业机械安全监理站

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县农业机械安全监理站隶属施甸县农业农村局的二级预算单位，2019年机构改革，单位没被撤并，原保持施甸县农业机械安全监理站，是参公管理的事业单位，农业机械安全监理站财务独立核算，执行政府会计制度，2021年机构编制调整后由原来编制数6人调整为4人，实有在职人数6人。主要职能如下：

1.编制起草施甸县农业机械安全监理站的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度农机安全监理项目的指标任务。

2.负责农机安全监理项目的前期申报、组织、实施、验收等。

3.负责变型拖拉机的专项整治工作、按照农业部1号，2号令开展拖拉机和联合收割机工作。

4.利用单位场地、国家安全月、乡镇农业技术推广,开展拖拉机和联合收割的落户、检审、过户、变更，驾驶证的考试工作，负责微耕机，各种农机具安全宣传工作，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年年初计划完成注销变型拖拉机718辆，拖拉机落户84辆，联合收割机落户31辆，建立微耕机管理台账16717辆，对在册变型拖拉机1058辆严格按拖拉机进行管理，项目补助资金0万元。

（三）部门整体收支情况

本单位2022年度收入合计 88.63万元。其中：财政拨款收入 88.63  万元，占总收入的100%。年初预算数县财政只安排我部门基本支出及人员经费保障，未安排项目资金。

本单位2022年度支出合计88.63万元，其中：基本支出88.63万元（工资福利支出81.55万元，商品服务支出6.28万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元），占总支出的100%；项目支出0万元(属于非财政拨款结转支出)，占总支出的0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，县财政局施财预〔2022〕文件编制预算，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向，支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持中央、省、市、县党委政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“脱贫攻坚战”。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程 

1.前期准备

   根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，单位领导高度重视2022年部门整体支出绩效自评工作，及时召开会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）部门绩效指标完成情况

1.项目绩效目标完成情况。

2022年我单位没有安排项目资金。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022年财政拨款收入88.63万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款88.63万元。2022年部门总支出88.63万元，其中：基本支出88.63万元，占总支出的100%，项目支出0万元（属于非财政拨款结转结余），占总支出的0%。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　基本完成了年初制定的各项工作任务，年初一般公共预算资金得到了严格执行，保障了单位的正常运转。

　　四、存在的问题和整改情况

1.项目资金未安排，没有完成年初设立的目标任务。

2.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、其他需说明的情况

　　无。

                       施甸县农业机械安全监理站

                          2023年7月4日