施甸县绿色食品发展中心2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县绿色食品发展中心（原单位名称：施甸县农业环境保护监测站）是施甸县农业局财政全额拨款的二级单位，因机构改革于2020年9月1日更名。2022年编制8人，年末实有在职人员8人，其中副高4人，农艺师2人，助理农艺师1人，技术员1人。2022年本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2022年度部门整体支出绩效评价领导机构，由绿色食品发展中心主任殷晶晶任组长，副主任赵志文任副组长，其他工作人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在财务室，由财务室工作人员负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况

1.2022年度收入合计104.44万元。其中：财政拨款收入104.44万元，占总收入的100%；

2.2022年度支出合计104.44万元。其中：基本支出104.44万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

（1）基本支出：基本支出104.44万元，其中：工资福利支出102.77万元，占基本支出的98.40%，商品和服务支出1.67万元，占基本支出的1.60%。

（2）项目支出：项目支出0万元。

3. “三公”经费使用情况。

2022年度“三公”经费支出1.5万元，主要为公务用车运行维护费。

4. 培训费使用情况。

2022年度培训费支出0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2022年，结合单位实际情况，我单位对原有的单位内部控制制度进行了修改和完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。  

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

 2022年度，施甸县绿色食品发展中心总体绩效目标：在县农业局及上级业务部门的指导下，以 二十大精神为统领，务实创新，认真传达中央、省、市、县的文件精神。同时加强业务学习、经常组织本站职工积极参加上级业务部门安排的各项技能培训，为全县农业环境安全和农产品质量安全做出了积极贡献

1.薇甘菊监测工作。设立监测点，在全县13个乡镇设薇甘菊监测点15个，严密监控，并加大巡查频次，做到及时发现，及时上报，及时组织防除，每月将调查结果上报市农环站。

2、及时开展化学防除工作。根据外侵有害生物薇甘菊的生理特性在2022年12月，在旧城乡组织薇甘菊防控工作。通过化学防除薇甘菊22亩，将我县薇甘菊控制在发生区域，完成各级农业部门下达我县薇甘菊阻防控工作任务。

3、加强外侵有害生物宣传、监控。结合街天集市摆摊设点，开展薇甘菊、奇异虉草及其它外侵生物的防控知识宣传，2022年1月-12月发放农产品宣传资料400份，挂图400份，接受群众咨询600多人次。 施甸县布设踏查路线7条，设置踏查点36个，涉及13个乡镇，36个村委会，登记物种81个，进行标准样地调查29个，涉及物种23个。

4、根据《保山市农业农村局关于做好2022年农产品质量安全监测工作的通知》要求，按照《保山市农业农村局关于印发2022年农产品质量安全监测工作实施方案的通知》，施甸县例行监测任务数440批次、专项监测任务数47批次，监测的任务数分3期进行抽样、制样、送样。截止12月底，完成例行监测取样、录入，制样440批次；专项监测取样、录入、制样47批次。

（三）自评组织过程 

1.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经单位财务人员审核后报分管财务的副主任和主要领导审批报销，经领导批准方可使用。

（三）产出情况分析

预算完成率、支出进度率达90%。

（四）效果情况分析

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

1.在编制预算时考虑支出需要不够充分，不够精准。

2.预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行存在着不确定性大。

五、绩效自评结果应用

1.增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

3.绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，新成立后，单位及时制定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、五人签批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、其他需说明的情况

无

施甸县绿色食品发展中心

2023年7月3日