中共施甸县委办公室2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》施办字〔2019〕35号精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

2．机构情况：

根据施办字〔2019〕35号文件，县委办包括8个股、室，分别是秘书股、机要和保密股、内网管理股、督查股、信息股、档案股、关心下一代工作委员会办公室、行政股，其中机要和保密股、督查股为正科级机构，关心下一代工作委员会办公室为副科级机构，其余股、室为股所级机构。

3．人员情况：

编制31人，其中：行政编制28人,事业编制3人。截止2022年12月底,实有在职人员33人（其中行政人员23人，工勤人员7人，事业人员3人），与上年一致；退休人员14人，较上年增加1人，原因为在职退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

坚持站位大局，把握重点，充分发挥“总揽全局，协调各方”作用，进一步增强主观能动性，抓好各方面关系的协调处理，确保了工作准备充分，衔接紧密。坚持原则性与灵活性相结合。坚持把提高干部职工素质，转变工作作风作为办公室的一项基础性工作来抓，着力建设一支高素质的办公室工作队伍。绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

1、收入情况：

2022年度收入合计562.36万元。其中：财政拨款收入562.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加71.36万元，增幅14.54%，增长的主要原因是本年度增加发放基础绩效工资并补发2021年下半年应发基础绩效工资。

2、支出情况：

2022年度支出合计562.36万元。其中：基本支出541.24万元（其中：工资福利支出452.32万元，商品服务支出68.93万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，资本性支出-办公设备采购16.15万元），占总支出的96.24%，主要为人员经费和办公经费支出；项目支出21.12万元，占总支出的3.76%，主要为保安服务补助经费支出14.40万元，临时工工资补助经费支出6.72万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我办实际制定《中共施甸县委办公室预算管理制度》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为100分，详见附件1。

“产出指标”包括“数量指标、质量指标”2个二级指标、5个三级指标。主要考核部门工资福利发放情况，公用经费保障情况，工作完成质量、效率，资金使用的合规性等。

“效益指标”包括“社会效益指标”1个二级指标、2个三级指标。主要考核部门运转情况和各项工作取得效益。

“满意度指标”包括“服务对象满意度”1个二级指标、“单位职工满意度、社会大众满意度”2个三级指标。主要考核单位职工及社会大众对单位各项工作的满意度情况。

（三）自评组织过程 

我办成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年度收入合计562.36万元，其中：财政拨款收入562.36万元；支出合计562.36万元，其中：基本支出541.24万元，项目支出21.12万元，主要为保安服务补助经费支出14.40万元，临时工工资补助经费支出6.72万元。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我办绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

办公室工作是一项全局性、综合性和统揽性很强的工作，必须围绕中心，服务大局，不断创新思维，改进作风，强化服务，提高效能，才能更好地履行自身职能，才能充分展示出自身的作用和活力。一是坚持以提高工作效能为前提。办公室是党委工作的综合部和联络部，办公室开展的信息调研，督促检查，文秘政务，后勤保障等工作皆属于服务工作。关键是要注重工作的效率、效果和效能，就是要严要求、快节奏，高效率、高质量。二是坚持以强化管理为保证。办公室犹如一部机器，文稿起草、文件核校、公文处理、会议安排、机要交通、安全保卫、后勤接待等各项工作，都是这部机器上的零部件。要使办公室这部机器上的所有零部件始终处于良好状态，保证整个机器的最佳运转，就必须建立一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，提高制度化、规范化、科学管理水平，确保办公室日常运转的灵敏、高效和有序。三是坚持以转变作风为关键。党委办公室是“窗口”部门，作风关系到党和政府的形象。好的作风，就是一个巨大的政治优势和宝贵的精神财富。因此，必须坚持不断改进党委办公室的工作作风，强化勤政为民的意识，以良好的精神面貌示人，传播正能量，树立新风尚，不论是办事、办公、办文，还是开展调查研究、督促检查，都要从实际出发，防止搞形式主义和官僚主义。

（四）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我办认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我办财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

3.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.加强对部门绩效评价工作的高度认识。

2.进一步完善绩效评价指标体系。

3.规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

我办通过对2022年部门整体支出绩效开展自评，总分值100分，自评得分98分，自评等级为“优”。

结合优秀经验，改进不足之处，坚持把服务县委中心工作放在突出位置，贯穿于各项工作的始终；坚持把县委领导直接交办和高度关注的重点工作、紧急任务放在首要位置。加强协调和沟通，做好综合协调服务工作。加强调查研究，为领导科学决策提供参考和依据。积极探索新时期改进和提高“三服务”水平的有效途径，进一步建立健全各项规章制度，使办公室工作规范化、科学化高效运转，为打造文明务实高效的党委系统办公室而努力。

六、主要经验及做法

1．完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

2．加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

3．对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

中共施甸县委办公室

2023年7月3日