施甸县文化馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况 

1．主要职能。文化馆属于全免费开放，县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。

2．机构情况:文化馆机构数１个，编制数17人，实有人数17人。

3．人员情况 :在职职工17人，其中副研究馆员4人，馆员7人，助理馆员6人，属于财政全额拨款的事业单位。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

2022年收入205.24万元,其中：财政拨款收入205.24

1、基本支出

基本支出199.41万元，其中工资福利支出199.15万元；商品和服务支出6.09万元，主要包括办公费、工会经费、等事业运行发经费保障单位正常运转、完成日常工作的各项支出。

2、项目支出

免费开放项目支出5.82万元，主要用于商品和服务费中劳务费支出5.5万元，差旅费0.32万元。

（四）部门预算管理制度建设情况 

加强预算管理，提高资金效率。有效提高对资金使用的控制，积极运用预算系统，不仅提高工作效率，还为工作带来便捷。

二、绩效自评工作情况 

2021年我馆所有资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算管理要求，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进图书馆各项活动的开展，。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，加快了我县公共文化事业的发展进程。

三、评价情况分析及综合评价结论

在县委、县政府和县文旅局的领导下，我们文化馆本着“人民群众第一，服务至上”的办馆宗旨，全心全意为人民提供文化服务。通过扎实的努力工作，完成了全年的各项工作任务。

本年我馆部分工作人员先后到省文化厅、市文化馆参加各项相关业务知识培训，参加全县创卫、创文工作、交通文明劝导。

四、存在的问题和整改情况

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

（2）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定差具；

（3）经费投入不足，施甸县文化馆常年开展送戏下乡等服务工作，由于受经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了我馆数字化建设进程和服务工作的深化发展。

五、绩效自评结果应用

进一步加强预算管理意识，定期做好财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实’及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度，安全有效，完成各项工作。

施甸县文化馆

2023年7月5日