施甸县政协2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县政协机关属于财政全供给的行政单位，共设有7委1室，分别是办公室、提案委、文史委、民族宗教外事委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案委和法制委。截止2022年末，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤编制4人。2022年末实有在职人员54人，退休人员26人。2022年初实有在职人员50人，本年度内调入9人，调出4人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职能职责，符合中长期发展规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各委室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各委室的计划任务。

（三）部门整体收支情况

2022预算收入总额975.29万元，预算支出总额976.37万元，其中：人员经费支出838.82万元，公用经费支出131.96万元，项目支出5.59万元。本年收支结余-1.08万元，上年结余1.08万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

施甸县政协机关能够严格按照《中华人民共和国预算法》制定了《施甸县政协预算管理制度》，根据实际在职人员工资及办公经费标准进行预算编制，2022年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

县政协主要参考《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三级指标，涵盖预算编制、预算管理、预算执行、职责履行、履职效果等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程 

1、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年总收入975.29万元，其中：2022年财政拨款收入975.28万元，占总收入的99.99%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。2022年总支出为976.37万元（2022年财政拨款支出为975.28）其中：工资福利支出837.86万元，占总支出的85.82%；商品和服务支出137.01万元，占总支出的14.04%；对个人和家庭的补助支出1.50万元，占总支出的0.16%。本年收支结余-1.08万元，上年结余1.08万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）过程情况分析

2022年支出合计976.37万元，其中：三公经费、会议费、培训费支出情况如下：

（1）“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费支出5.50万元，比上年减少0.07万元，减幅1.23%，其中：公务用车运行维护费增加0.26万元，增幅6.27%；公务接待费减0.33万元，减幅23.92%。

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出29.38万元，比上年增加8.32万元，增幅39.5%。主要原因是十届一次全会涉及换届选举，议程增加，会议时间延长，所以会议费比上年增加。

（3）培训费支出情况：2022年培训费支出4.43万元，比上年减少11.03万元，减幅71.33%。

（三）产出情况分析

2022年施甸县政协紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。2022年年末资产总计98.59万元，其中：货币资金0.04万元、固定资产净值98.23万元、无形资产净值0.31万元。负债和净资产总计98.59万元，其中：应缴财政款0.002万元、应付账款5.01万元、其他应付款0.04万元，累计盈余93.53万元。

（四）效果情况分析

1.整体支出绩效目标实现情况。2022年总支出976.37万元，我单位在公用经费特别困难的情况下，能够遵守厉行节约的宗旨，合理的使用办公经费，整体支出重点用于保障机关正常运转。三公经费支出均能够大幅度压缩。部门整体支出绩效评价自评得分96分，主要扣分原因是：人员增加，所以工资及公务用车补贴增加，存在预算调整，以及预算管理制度需要进一步优化，闲置资产尚未报批处理等。

2.项目绩效目标完成情况。2022年项目资金支出5.59万元，主要用于协商在基层会议支出5250.00元、用于协商在基层工作室背景墙、展板、制度牌、门牌制作支出45241.00元、用于公益性人员生活补助0.54万元。项目资金能够规范使用，达到预期目标。

四、存在的问题和整改情况

2022年施甸县政协严格控制三公经费、培训费、会议费支出，各项支出均比上年有所下降。但在预算执行过程中，依然存在预算不合理，调整预算的情况。下一步，我单位将加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算，杜绝超范围列支的现象发生。同时对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高预算资金管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导、确保资金安全

县政协主要领导及分管财务领导、财务主管高度重视，在部门预算申报、资金安排、预算执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均报送纪检组备案，并通过集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合法、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习各项相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府制定的相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明事项。

附件1：施甸县政协2022年项目支出绩效自评报告（项目1）

附件2：施甸县政协2022年项目支出绩效自评报告（项目2）

附件3：2022年度部门整体支出绩效自评表、2022年度项目支出绩效自评表

政协施甸县委员会办公室                      

                               2023年7月4日