中国共产党施甸县委员会政法委员会

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央、省市县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安施甸、法治施甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县综治中心。

（10）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

2、机构情况。

根据施办字〔2019〕37号文件，县委政法委内设5个机构分别是办公室、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

3、人员情况。

中国共产党施甸县委员会政法委员会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年，在县委的坚强领导下，全县深入贯彻落实习近平法治思想，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，坚持人民至上理念，以问题为导向，以民意为引领，多措并举，扎实推进平安法治施甸建设，全力维护人民群众生命财产安全，全社会和谐稳定、群众安居乐业。2022年全县群众安全感满意度调查综合满意率为97.52%，执法满意率为99.47%，综合满意率位居全市第一、全省第四；荣获“全国普法工作先进单位”1个、“全国民主法治示范村”1个、“全省民主法治示范村”3个；全县政法系统荣获县级及以上先进集体24个，先进个人82人；县委政法委等11个单位获评市级“平安细胞”单位荣誉称号。

1.党对政法工作绝对领导得到新加强。构建县委统一领导、部门齐抓共管、上下联动推进的工作格局。一是强化领导保障。县委认真落实主体责任，县委书记先后主持召开县委政法工作会议1次、系列推进会调度会6次、常委会听取工作汇报8次，带头深入政法单位及乡（镇）、村（社区）调研督战、接访下访，研究部署推进重点工作。二是强化有序联动。县委政法委充分发挥统筹协调作用，聚焦重点任务，做到启动有部署、阶段有推进、效果有检查。三是强化请示报告。县委政法委充分发挥领导机关作用，聚焦贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，健全完善了请示报告、专题调研、政治轮训、政治督察等系列工作制度规范，政法系统执行力明显增强。四是强化督导指导。组建6支处级领导担任组长的重点任务常态化督查组，定期不定期开展督导指导，提出意见建议并整改300余条，有力推动各项存在问题整改落实。

2.捍卫国家安全能力实现新提高。坚定不移贯彻总体国家安全观，紧扣年度工作重点，把牢守住国家安全人民防线。一是守住安全重点。紧紧围绕两用核不育系“种业安全”、何元海林檎古生物化石、仁和木老元红豆杉野生种群等“生物安全”，建立健全县、乡（镇）、村（社区）三级人民防线，压实各级维护国家安全的政治责任，守住县域安全重点。二是掌握斗争主动权。重视意识形态领域工作，牢牢掌握网上意识形态斗争主动权。三是落实风险评估。切实加强重大事项社会稳定风险评估等工作落实。四是突出重点抓整治。统筹抓好涉恐重点人、重点目标、重点要素以及反恐防恐宣传、涉恐案件查处等重点工作。年内共开展反恐安全检查243次，发现和整改问题隐患73处，发出涉恐隐患整改通知书25份；依据《中华人民共和国反恐怖主义法》开出了施甸第一张大额罚单，未发生“街头政治”等影响政治安全的重大敏感案事件。

3.党的二十大安保维稳取得新业绩。坚持稳定为要，强化突出问题整治，全力防风险、保安全、护稳定，党的二十大安保维稳工作圆满收官。县委县政府高位重视，主要领导靠前指挥，建立县级领导日接访、联席会议周研判、县委月调度工作机制，抓实“四个专项行动”，抓实治安突出问题整治。

4.市域社会治理试点获得新进展。坚持高标准、严要求推进市域社会治理试点工作获得新进展。一是清单化推进。围绕工作重点，开列重点任务清单，抓实市域社会治理现代化创建73项重点工作任务落实。目前，明确12名县级责任领导、22个责任牵头单位、53个参与单位，已落实208个工作指标。二是责任化抓实。围绕创建重点，组建3个由处级领导带队的重点任务督导指导组，采取“问题台账+责任落实+挂牌销号”等方式，逐月到乡镇和县直有关单位开展巡回跟踪指导试点工作及精准督查；同时形成“问题清单”，逐项跟踪督促整改，推动干部把实绩写在台账，把成效落在验收成果上。截至目前，完成工作指标196项，正在完成12项，完成率达94.23%。三是实战化推动。区块性精准划分，搭建“实战化”平台，让基层学有榜样、赶有目标、补有方向。有效开展基层社会治理南中北分片“大比武”，成功组织创建全国市域社会治理现代化试点合格城市全市施甸县交流点评会。共培育一乡一品、一村一点、一行一色等具有代表性的试点47个。

5.党建引领基层治理探索新路径。一是抓实综治中心规范化建设。立足施甸实际，聚焦综治中心规范化建设，突出县级指挥实施、乡级实战处置、村级基础服务功能，整合各方力量，推进实体化运行。二是抓实网格化服务管理。规范县城7个城市社区40个网格，实现多网合一，有效助推创文创卫、疫情防控、社会治理等工作；组建五级网格体系，建成网格1323个，十户联防群组7198个，打通基层社会治理“神经末梢”。三是抓实矛盾纠纷多元化解。以县联调中心为枢纽，搭建一体两翼社会矛盾纠纷多元化解中心3个，形成152个乡村调解委员会、9个专业行业调委会的矛盾纠纷“大调解”集群。编印《施甸县矛盾纠纷多元化解工作指导手册》300册，为基础人民调解委员会提供调解法律工作指引。组织化解婚姻家庭、经济合同、损害赔偿等各类矛盾纠纷1018件，调解成功821件，司法确认576件，实现了“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。

6.防范风险平安施甸取得新成效。一是平安施甸建设有力推进。制定平安施甸建设重点任务分工方案，压实九个专项组工作职责，全县共创建省、市、县“民族团结进步示范县示范单位”149个，民族团结进步教育基地7个，涌现出第十三届全国“五好家庭”李海艳等一批先进典型，县委政法委、县公安局、太平镇、甸阳镇文武社区等11个单位获评市级“平安细胞”单位荣誉称号。二是突出矛盾问题着力化解。对排查梳理出来的影响施甸稳定的突出问题，按照“属地管理”、“行业管理”和“分级负责”的要求，严格落实32名处级领导包保化解55件领导包案制度。目前，55件突出问题全部得到有效化解和稳控。三是常态化扫黑除恶斗争有效开展。持续巩固三年扫黑除恶专项斗争成果，着力推进“6+3”领域扫黑除恶斗争常态开展。四是严厉打击违法犯罪成效显著。依法打击人民群众反映最突出的违法犯罪，始终保持严打高压态势，坚持露头就打，坚持打小打早，切实保护人民群众的生命财产安全。

7.更高水平法治施甸开创新局面。一是法治营商环境不断优化。始终把优化营商环境作为服务高质量发展的着力点、切入点，严厉打击经济犯罪，不断优化涉企业案件审理机制。二是法治建设深入开展。完成行政复议体制改革，建立健全县、乡（镇）行政复议服务中心和13个乡（镇）行政复议代办点。三是公共法律服务体系日趋完善。扎实推进公共法律服务体系建设，狠抓存在问题整改落实，着力补齐法治短板，法治政府示范创建任务圆满完成，公共法律服务惠普为民更加深入。四是未成年人保护着力加强。成立施甸县“4·19”工作专班，明确各级各部门工作职责，形成上下齐抓共管格局。

8.关注民生执法为民交出新答卷。一是“放管服”改革大力推进。进一步理顺公安机关权责，公安改革布局持续优化，“一站式”“一条龙”“一次跑”等便民惠民措施持续开展，以实实在在的方便快捷服务提升人民群众幸福感、获得感、满意度。二是公益诉讼效果显现。扎实推进“益心为公”检察云平台宣传，不断提升公益诉讼办案质效。三是审判质效显著提升。民商事纠纷妥善化解，县法院充分发挥民商事审判定分止争功能，坚持“调解优先、调判结合”原则，最大限度减少不和谐因素。

9.强基固本队伍建设再上新台阶。一是持续强化忠诚教育。把巩固深化政法队伍教育整顿成果作为推动政法系统政治建警的铸魂工程，以学习党的二十大精神作为主线，创新学习的方式方法，自觉把政治学习和党史学习教育融入日常、抓在经常，贯穿工作始终，教育引导广大干警深化思想认识，筑牢信仰之基，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础。二是持续强化思想政治建警。全面加强政法系统全体干警思想政治建设。政法系统各党组（党委）严格落实“第一议题”制度，坚持“1+2+N”的学习、调度等制度，着力深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、政治理论、党纪党规的学习教育。2022年，政法系统开展“第一议题”80余场次，“政法微课堂”学习26期，政治理论及党纪党规等学习200余场次，全体干警能力素质显著提升。

（三）部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况。

本年收入年初预算417.79万元，比上年306.34万元，增加111.45万元，同比增长率36.38%；本年支出年初预算417.79万元，比上年306.34万元，增加111.45万元，同比增长率36.38%。

2、收入支出预算执行情况。

（1）收入情况分析：

2022年总收入372.01万元。其中：2022年财政拨款收入369万元，其他收入3.01万元，比2021年财政拨款收入319.70万元，增加49.29万元，同比增加15.42%，主要为在职事业人员增加4人，项目支出较2021年增加34.33万元。

2022年其他收入3.01万元，为市国家安全局国安防线经费3万元，税务局返还个税手续费0.01万元。

（2）支出情况分析：

2022年总支出371.15万元，其中基本支出329.22万元，占总支出的88.70%，比2021年326.67万元同比增长0.78%；项目支出41.93万元，占总支出的11.3%，比2021年7.6万元同比增加551.71%。

2022年支出371.15万元，比2021年支出334.27万元，增加36.88万元，同比增加11.03%。和2021年度相比较，支出的比例有所增加，原因是：一、人员增加，人员经费有所增加；二、项目支出增加。在资金使用中,我单位始终本着厉行节约的原则,充分发挥资金的使用效益,结合财务规章制度加以规范运作,切实保证政法委工作正常运转,圆满完成各项工作任务。

（3）年末结转和结余情况。

2022年结转和结余23.38万元，属于上级转移支付的专项资金。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我委政法综治维稳工作、全县扫黑除恶工作正常有序的开展。中共施甸县委政法委按照财政部门的相关要求，建立完善单位的各项制度《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《决算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

自评指标体系

1、预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2、绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3、绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5、“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

6.预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7、政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8、预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

（三）自评组织过程

1、前期准备和组织实施

我单位成立了以书记为组长、分管财务工作的副书记为副组长，各科室长、会计、出纳等人员为成员的项目绩效自评小组。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况拟定自评计划，准备自评材料。按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。

2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设定方面，县委政法委在部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

2、预算配置方面，县委政法委资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

（二）过程情况分析

1、年度预算完成，完成率100%。但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。结余结转资金较多，政府采购执行较好。

2、预算管理制度健全。2022年我单位预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经会计审核后报分管财务的领导提出拟批意见、再由主要领导审批后报销，经费开支在1万元以上进行书记办公室研究讨论，经会议研究后方可报销。

3、单位的资产管理制度健全。固定资产管理使用不够规范。

（三）产出情况分析

 2022年我单位预算完成率、支出进度率100%。各项经费有效控制。

（四）效果情况分析

通过本单位各处室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我委认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我委财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

经过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。较好地保障了县委政法委各项工作的顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

1、存在的主要问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。

2、整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是要进一步提高对支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是加强对财务人员业务能力提升，积极参加培训，认真学习相关法律法规，加强单位内部财经法律法规的学习和认识，提高整体队伍的财经纪律意识。

五、绩效自评结果应用

县委政法委工作经费绩效的产出指标、效益指标、满意度指标能充分体现本部门在履行职能职责、按计划完成年度工作情况。县委政法委工作经费严格财务管理办法使用，严格预算执行。对全县政法综治维稳工作、群众满意度测评工作、扫黑除恶工作和禁毒工作推进具有重要意义。

六、主要经验及做法

2022年我委的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是2022年财政局下达的商品和服务支出和项目支出指标文件区分比较明确,财务人员能够正确按照款项支取资金、使用资金、做好账务,专款专用。三是项目资金财政局监督、管理到位，严格按照项目进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。四是项目的进度按时到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

中共施甸县委政法委员会

                             2023年7月4日