施甸县信访局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。根据《中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室关于印发<施甸县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（施办字〔2019〕28号）要求，2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，县信访局属全额拨款单位，设有综合股、办信股、督查督办股，根据《中共施甸县委机构编制委员会办公室关于调整施甸县信访局行政编制的通知》（施编委办〔2022〕76号）要求，我局现有行政编制7名，实有11人,全部为财政全额拨款，临时工2人。

（二）部门绩效目标的设立情况。设立2022年度部门整体支出绩效评价领导机构，由县信访局局长任组长，分管财务的副局长任副组长，其他班子成员及股室负责人为成员的绩效评价领导小组，办公室设在综合股，由办公室负责人兼办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2022年决算总收入213.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.32万元；支出合计213.32万元其中：基本支出200.1万元,项目支出13.22万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定施甸县信访局《行政单位财务会计内部控制制度（试行）》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。  

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据年初预算设立的三级指标对应年末执行情况是否达：总体目标：社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，继续申报全国信访工作示范县。

1.及时办理来信来访工作。来信来访、网上信访等，及时受理率达99.61%，按期办结率达99.66%；

2.信访件满意度评价有所提高。对信访部门参评率97.18%以上，满意率97.09%以上。

3.有力推进了信访积案和重复信访件的化解，达到了控制增量减少存量的目标。

4.强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标。实现全国、全省两会等重要节点赴昆进京上访“零上访”。

5.有序开展扶贫、党建、党风廉政和反腐败工作。将“精准扶贫”工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。

（三）自评组织过程

 1.前期准备：建立评价工作组、制定评价工作方案（包括评价项目有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等）、发自评通知书；

2.组织实施：评价考核组查看相关资料、听取相关股室汇报工作，评价组根据制定的评价方法对项目的完成程度、执行效益做出评判形成评价结论并指出评价过程中发现的不足之处、指出项目实施存在的问题已经建议与措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经局财务人员审核后报分管财务的副局长、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行集体讨论，经领导批准方可使用，定期向党组会汇报经费预算执行和收支情况。

（三）产出情况分析。预算完成率、支出进度率达100%。

（四）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

1.在编制预算时考虑支出需求考虑不够充分、不够精准。

2.预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行存在着不确定性大。

五、绩效自评结果应用

根据今年的自评工作总结经验，完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

六、主要经验及做法

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，新成立后，单位及时制定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、四人签批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、其他需说明的情况

无。

施甸县信访局

2023年7月5日