施甸县人大常委会办公室

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。根据《中共施甸县委办公室 关于印发〈施甸县人民代表大会常务委员会 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人大常委会参加编制部门预算的单位，核定内设6个正科级专门委员会：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会；1个正科级办事机构：县人大常委会办公室（研究室挂靠办公室）；1个正科级工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会。

（二）机构职能。

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、

文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（三）人员编制情况。

截止2022年12月，施甸县人大常委会办公室行政编制25人；实有行政人员46人，工勤人员8人；退休33人，离休1人。均为一般公共预算财政拨款供养人员。

（四）部门绩效目标的设立情况。

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。具体目标为：

1.进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市、县委改革发展决策。

2.充分发挥代表作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，建立健全代表联络机构，网络平台，不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。

3.科学决定重大事项，对关系施甸县全局性、长远性、根本性的重大事项，适时做出决议、决定。

4.坚持党管干部原则和依法任免相统一，做好人事任免工作。

5.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，基本支出足额保障，保证部门正常运转；

6.严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，严格执行公务用车管理制度，严格执行差旅费管理制度，严格按要求控制“三公经费”支出，提高使用效率。

二、部门整体收支情况。

（一）2022年度财政资金收入情况。

2022年决算总收入是1057.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1053.33万元，其他收入3.83万元;总支出1053.33万元；年末结转和结余36.82万元，其中：财政拨款结转和结余0.00万元，非财政拨款结转和结余36.82万元。

（二）2022年度财政资金支出情况。

2022年总支出1053.33万元，其中：人员支出872.51万元，公用经费支出150.11万元，项目支出30.71万元。

（三）部门预算管理制度建设情况。

1.根据财政部门要求预算在职人员工资，计提核算办公经费。

2.人大工作经费申报，具体内容：人代会议、常委会会议、调研事项、其他人大事务经费等。

3.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。

4.单位账户采用额度授权支付进行核算，严格执行“收支两条线”的有关规定，按照财政规定，定期拨入经费，严格支出。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

我部门设立的自评指标体系主要包括部门项目预算资金、部门整体支出两大类绩效目标。

（三）自评组织过程 

1.前期准备情况：县人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作，成立2022年度部门整体支出绩效评价领导小组，精心组织涉及相关项目经费的委室参与到2022年绩效评价工作，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评，切实提高绩效评价的质量。

2.组织实施情况：县人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，先行开展自查，领导小组逐一核查，最终形成部门预算绩效评价，有力推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

四、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

我部门年初预算数为836.52万元，实际执行数1053.33万元，执行率100%。（自评分20分）

（二）产出情况分析

职责履行情况：按照县委全会部署，紧紧围绕“人大工作高质量发展”这一主题，坚持服从大局与聚焦主业深度融合，依法行权履职，主动担当作为。完成宪法和法律赋予的法定监督职责，完成施甸县十四届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步，奋力开启施甸高质量跨越发展新征程贡献人大智慧和人大力量。（自评分27分）

（三）效果情况分析

履职效益情况:全年共审议“一府一委两院”工作报告52项，开展调查19次、执法检查3次、工作评议2次、代表视察1次，形成调查报告17份、审查报告3份、发出审议意见书18份、评议意见书2份，提出意见建议84条，作出决议决定9项，以钉钉子精神推动县委决策部署落地见效。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关工作人员160人次，组织被任命的国家机关工作人员进行任前法律考试和宪法宣誓，依法终止县人大代表资格19人，补选县人大代表18名，圆满实现了组织意图和人民意愿的统一。坚持把对“事”监督和对“人”监督有机结合，听取审议6名、审查30名同志依法履职情况，进一步促进国家机关工作人员增强公仆意识、服务意识和责任意识圆满完成了县十四届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务，为推动全县经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。（自评分27分）

(四)满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意满意率不断提高。（自评分19分）

根据部门整体支出绩效评价指标体系，施甸县人大常委会办公室2022年评价得分为93分，自评结果为优。

五、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

根据本年绩效管理情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差，主要原因是部分项目为运转保障类，开展重点在于保障业务工作的正常运转，其质量及效益的绩效指标难以量化。

（二）建议措施。

严格预算管理。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

六、绩效自评结果应用

在以后年度的绩效管理工作中，编制预算绩效目标时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。把预算绩效指标体系做为预算项目申报依据。

七、主要经验及做法

（一）执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（二）强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关业务科室协调、配合的方式推动。

八、其他需说明的情况

无

                       施甸县人大常委会办公室

                            2023年7月3日