施甸县工业信息商务科技局2022年整体

支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况：

1.主要职责

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：一是贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；二是编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；三是提出调整优化产业布局、结构的政策建议；四是推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；五是制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；六是组织实施工业节能工作；七是指导中小企业和民营经济发展，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题，负责企业的治乱减负工作；八是贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责推进流通产业结构调整，推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.内设机构

施甸县工业信息商务科技局内设8个股室及一个下设事业中心，为办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务局、电子商务股、科学技术股、组织人事股、科技成果转化中心。

3.人员情况

2022年末实有人员编28人。其中：在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），比上年减少3人（退休2人、调入2人，调出3人，导致较上年减少3人）。在职在编事业人员3人，为2022年成立科技成果转化中心，新调入3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2022年部门财政拨款收入887.6万元，其中:本年收入887.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.6万元、政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门预算总支出887.6万元。其中，基本支出421.21万元，项目支出466.39万元。主要用于工资福利支出（包括在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成）376.11万元、商品和服务支出300.3万元，对个人和家庭的补助19.4万元，对企业的补助191.78万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

施甸县工信局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;

2.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

3.严格控制“三公”经费;

4.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1.产出指标35分，其中①数量指标10分—工作实际完成率（实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*10分），实际得分10分；②质量指标10分—工作完成质量达标率（质量达标实际工作数/计划工作数×100%），实际得分10分；③时效指标10分—工作完成的及时率（完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%），实际得分10分，④成本指标5分-根据工作进度执行预算，因财政困难，项目资金未支付完，扣2分，实际得分3分。

2.效益指标35分，其中①经济效益15分，通过发展农村电商，带动农村经济发展，通过各类项目补助企业，带动经济效益明显上升，但未全部企业覆盖，扣1分，实际得分14分；②社会效益15分，通过实施项目，社会效益明细增强，但还有很大提升空间，扣1分，实际得分14分；③生态效益5分，服务工业企业严格执行环保标准，实际得分5分。

3.满意度指标（10分），通过全年部门认真履职，服务对象满意度达90%，达到预期目标，得分10分。

以上共计扣4分，最终得分96分。

本单位主要以施甸县财政局《关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设置了九项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

（2）确定自评范围及对象。

2.组织实施

（1）制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2）对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3）完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4）绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务人员审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，各项经费有效控制。根据本单位职能职责出发，完成了职责履行即工业总量持续扩大，工业产业转型升级，培育重点产业发展、促进电子商务发展、规模以上工业企业研发投入、高新技术企业及科技型中小企业培育工作等。

（四）效果情况分析

一是经开展部门整体支出绩效评价，施甸县工业信息商务科技局从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。二是工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。三是工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。四是加快工业园区建设。五是促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。六是积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。七是社会公众和服务对象对整体支出满意度达到90%以上。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算执行进度有待进一步提高，健全完善预算管理制度。严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

2.财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高，单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

3.进一步精确年初预算，保证重点项目资金。

4.“三公经费”严格按照预算执行

（二）建议措施

1.进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

2.财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

五、绩效自评结果应用

结合今年工作自评结果，我单位将完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，加强预算管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，我单位将不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

施甸县工业信息商务科技局

2023年7月4日