中国共产党施甸县委员会政策研究室

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，基本职能是：

　　（1）根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。

　　（2）根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

　　（3）调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。

2.机构设置情况

施甸县委政研室为全额拨款预算单位，没有下设预算机构。内设3个股所级机构，分别为综合股、政策研究股、改革发展股。

3.人员编制情况。

行政编制5人。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。退休人员6人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　（二）部门绩效目标的设立情况

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。具体目标为：

１.围绕党的中心工作，就县委、县人民政府关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

　　2.按时完成上级部门交办的各项工作。　　

3.管理制度健全,信息公开及时完整，资产管理使用规范。

　　４.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，基本支出足额保障，保证部门正常运转；

5.严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，严格执行公务用车管理制度，严格执行差旅费管理制度，严格按要求控制“三公经费”支出，提高使用效率。

　　（三）部门整体收支情况

1.2022年度财政资金收入情况。

本单位2022决算总收入2219506.52元。1.财政拨款预算收入2219477.52元，占总收入的99.99%。其中：基本支出财政预算拨款收入2219477.52元，其中：工资福利支出财政预算拨款收入2005650.58元、公用经费财政拨款收入185561.34元、对个人家庭补助财政拨款收入28266.00元。2.其他收入28.60元，占总收入的0.01%。

2.2022年度财政资金支出情况。

　　本单位2022年决算总支出2219477.92元，基本支出财政预算拨款支出2219477.92元，占总支出100%。其中：工资福利支出财政预算拨款支出2005650.58元;占总支出的90.36%；公用经费财政拨款支出185561.34元,占总支出的8.36%；对个人家庭补助财政拨款收入28266元,占总支出的1.27%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据财政部门要求进行年初部门预算在职人员工资，计提核算办公经费和社会保障缴费。

2.资产管理核查、中长期三年规划进行编制等。

3.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。

4.单位账户采用财政一体化进行核算，额度授权支付进行核算，严格执行“收支两条线”的有关规定，按照财政规定，定期拨入经费，严格支出。

5.健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我室实际制定本单位预算业务管理制度并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；更好的控制公共支出成本；

　　2.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

　　3.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

4.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

　　我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况详见附件：

　（三）自评组织过程

1.前期准备情况：施甸县委政研室高度重视预算绩效管理工作，2022年度成立了由副主任魏瑄同志为组长，李曜副主任为副组长，财务人员杨胤河、张毓芳同志为成员的部门整体支出绩效评价领导小组，精心组织涉及相关科室参与到2022年绩效评价工作，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评，切实提高绩效评价的质量。

2.组织实施情况：自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标任务结合实际完成情况开展自评工作。

　三、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

本部门年初预算数为184.43万元，实际执行数221.94万元，执行率120%。（自评分20分）

　　（二）产出情况分析

　　　职责职能履行情况：施甸县委政研室在县委县政府的正确领导下，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，明确工作职责，理清工作思路，统筹谋划、积极协调，始终把握“围绕中心、突出重点、适度超前”的工作原则，作风建设、调研活动、深化改革、乡村振兴等各项工作扎实有序开展，坚持服从大局与聚焦主业深度融合，依法行权履职，主动担当作为。（自评分27分）

（三）效果情况分析

履职效益情况：围绕县委、县政府的中心工作，班子认真研究制定《县委政研室2022年调研工作方案》，明确课题性调研、专题性调研、针对性调研、跟踪性调研的内容与责任领导，重点围绕产业发展、教育发展等方面作深入调研。完成《施甸县种植业现状分析及对策》《推动施甸教育高质量发展十条措施（草案）》2篇调研报告；配合市委政研室深入水长、由旺、仁和、姚关、旧城等乡镇的水稻种植基地、邦基饲料、数字蓝莓园、脱水蔬菜加工厂、野鸭湖、清水旅游村、傣荣果蔬专业合作社等进行实地调研，协同县政府办和乡村振兴局撰写《施甸县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的情况报告》《施甸县经济发展情况的报告》。充分发挥了政研室的参谋助手职责。对标中央、省委、市委改革部署，全面承接落实市委改革任务，结合施甸实际，制定《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》，明确9个领域224项改革任务，制定《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，明确了大抓项目年、种业振兴、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、深化教育综合改革、疾病预防控制体系改革等20项重大改革事项；制定《关于做好督查评估工作的通知》部署重点督办项目1项，专项督查项目4项，自查评估项目22项，为全县2022年改革工作划出了重点，明确了任务。根据全年改革工作重点及工作推进情况，县委深改委会适时召开深改委会议1次，听取了 2个专项小组改革工作推进情况汇报，对全年改革任务及重大改革事项进行安排部署。各专项小组召开会议9次，研究推动各领域重点改革工作。县委改革办通过抓业务培训、发文安排、电话提醒、上门对接等方式，促进改革任务落实落地，全年组织改革业务培训1次。加强台账对账动态监测，对标2022年改革台账任务，每季度统计台账任务完成情况，截止目前224项改革任务，已完成《施甸县绿色工业高质量发展三年行动（2022—2024年）》《施甸县农村供水保障三年行动计划（2022—2024年）》《施甸县进一步加大优化营商环境工作力度实施方案》等55 项改革任务，正在推进23项，调整取消2项，扣除待市级安排部署后的140项任务后，预计任务完成率87.8 %。同时抓好改革成效的总结宣传，编制施甸改革快报7期。汇同县委综合督查组重点开展屋顶分布式光伏开发试点、国家区域性良种繁育基地建设等4项专项督查项目，同时督促各责任单位开展好22项自查评估项目。全年以会议督查、台账督查等方式适时对改革任务进行跟踪问效，将督察与考核有机融合，形成了“通报、整改、考核、问责”四位一体的督察结果运用机制，充分发挥督察利器作用，促进改革举措落地见效。开展好“干部规划家乡行动”干部工作，干部职工利用“十一”期间回乡开展“干部规划家乡行动”。组织干部职工多次参与各挂包村开展人居环境整治，清扫村庄道路，清除占道堆放物，清理村庄内垃圾等。深入开展宣传“靓丽庭院”创建活动，积极引导贫困群众转变观念，养成良好的卫生习惯；积极配合做好市委政研室、市委改革办相关调研督查工作，按时完成县委县政府安排各项目标任务；（自评分30分）

(四)满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意满意率不断提高。（自评分20分）

根据部门整体支出绩效评价指标体系，施甸县委政策研究室2022年评价得分为97分，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

2022年我室的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效评格的措施还不够健全，要进一步提高对财政支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是对绩效评价工作重要性还没有充分认识。因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。

　　五、绩效自评结果应用

 我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

1．不断完善各项预算管理制度，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

3．强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

　　　　　　　　　　　 施甸县委政研室

　　　　　　　　　　　　　　　2023年7月3日