中国共产党施甸县委员会党校

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）、部门概况

1、主要职责

（1）轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

（3）承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

（4）围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

（5）针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（6）充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

（7）履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、内设机构

根据以上职责，中共施甸县委党校内设3个机构。

（1）办公室。负责行政文稿的撰写、日常文电处理、文秘、保密和会务工作；承担联系协调、公务接待、党的建设、党风廉政建设等职责；完成领导交办的其它工作任务。

（2）培训股。负责组织学习马列主义理论、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的创新理论、党史党建等知识并做好相关课程的教师安排落实工作；负责制定主体班次教学计划和科研工作计划，开展课程体系建设、学科建设和科研咨政服务工作; 负责组织开展意识形态相关工作;负责组织实施县委、县政府、县干教委安排的各类主体班次和对外培训，协助组织部门做好对学员的考核、考察工作；围绕县委、县政府中心工作组织开展专项调查研究，撰写调研报告；负责开展县情与政策研究工作，发挥好智库作用；完成学校交办的其他工作任务。

（3）行政后勤股。负责校财务管理和会计核算；负责组织编制校年度预决算、各项资金管理；负责基本建设资金的财务管理和会计核算；负责各种票证、会计档案的管理工作；负责资产登记管理、债务等工作；负责人员工资发放统计、职业年金、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、退休费的核算等工作；负责各种办公设备的计划采购及保管、调配；负责学校工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；负责离退休干部工资、遗属遗补、退休干部遗属慰问等工作；负责档案管理、干部人事等工作；负责完成学校交办的其他工作任务。

（二）、部门绩效目标的设立情况

统一管理部门整体支出绩效目标，通过整体支出情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况的设立，了解整体资金使用情况。

（三）、部门整体收支情况

本年收入1819950.68元，其中：财政拨款收入1819949.53元，占总收入100.00%，其他收入1.15元，占总收入0.00%。其中：一般公共预算拨款收入1819949.53元，占总收入100.00%；其他收入1.15元，占总收入0.00%。

本年支出1827067.03元，按资金来源分：财政拨款支出1819949.53元，占总支出99.61%，代管资金支出7117.50元，占总支出0.39%。按支出性质分：基本支出1827067.03元，占总支出100.00%；按支出经济分类分：工资福利支出1743376.53元，占总支出95.42%，商品和服务支出58993.00元，占总支出3.22%，对个人和家庭补助支出17580.00元，占总支出0.96%。

（四）、部门预算管理制度建设情况

近年来，我校根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）、绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的是对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）、自评指标体系

1.预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4.在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

6.预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7.政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8.预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

（三）、自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）、投入情况分析

1、绩效目标合理性

2022年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为13人，2022年年末实有在职人员13人，与上年年末数相比，人数无变化，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为100%。

3、“三公经费”变动率

2022年度部门“三公经费”预算数0元，其中：公务接待费0元、因公出国（境）费0元，2022年度实际发生部门“三公经费”0元，其中公务接待费0元，对比上年支出决算数，我校2022年度“三公“经费同比无变化，原因为2022年度无接待发生。

4、重点支出安排率

2022年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）、过程情况分析

1、预算完成率

根据2022年度部门预算数1819949.53元，支出数为1819949.53元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2022年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）、产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2、预算管理方面

我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）、效果情况分析

我校认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，紧紧围绕县委县政府中心工作，积极发挥党校的职能作用，按照县委基层党建工作部署，扎实开展基层党建、干部教育培训、课题研究、脱贫攻坚等工作，完成县委县政府安排的其他任务

1.为充分发挥干部教育主阵地、党性锤炼大熔炉的作用，以党员为主要对象，以党性教育为重点，扎实推进“万名党员进党校”培训：一是采取联合办学的形式举办县直单位和企业“万名党员进党校”培训班。联合施甸县妇幼保健院、施甸县人社局、施甸县农商行、施甸县电力公司等举办“万名党员进党校”委托培训班7期，参训1554人次；二是结合“送教下乡”选派优秀专兼职教师到乡（镇、社区）进行专题授课，宣讲杨善洲精神19场次，898人次；宣讲党的十九届六中全会精神34场次，7634人次；宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神7场次，3216人次；宣讲习近平生态文明思想、习近平法治思想、习近平经济思想13场次，1828人次等，把党员干部培训教育工作落实到最基层。

2.县委党校领导班子高度重视宣讲质量，及早谋划，安排部署宣讲任务，要求教师“练好内功备好课”。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平法治思想、习近平生态文明思想和新中国史、改革开放史、社会主义发展史、持续巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接等，密切结合实际，紧扣基层的发展情况，紧抓基层干部群众的心灵诉求，加大统筹力度，选派优秀教师，统一宣讲提纲，奠定旗帜鲜明、同党中央保持一致的主基调，重点做好党的理论政策宣传、阐释和解读工作。截至2022年底，党校共计到乡（镇、社区）、县直各部门和各企业宣讲、授课108场次，参训人数14589人次。

3.坚持突出教学选学科、科研认方向的原则，强化精品意识，制定年度调研计划，明确调研课题，根据确立的重点课题，鼓励教师立足实际、提高视角、深入调研，积极撰写有高度、有深度、有内涵的调研报告和理论文章。抓住县委、县政府中心工作，落实好课题带动科研发展策略，聚焦重大理论和现实问题，将教学科研有机统一起来，为县委、县政府的科学决策做好理论服务，并积极做好准备，迎接党的二十大胜利召开。截至年底，刘晓静同志开发的《赓续共产党人精神血脉，提振新时代保山精气神》在中共保山市委党校讲义精选发表。2022年9月24日至26日，杨慧梅同志开发的《传承弘扬杨善洲精神，正家风重家教》，参加2022年度保山市党校（行政院校、社院校）系统第二届精品课、样板课培训（评选），荣获“优秀课程”。

4.抽调3名工作人员参与全县中心工作，按照县委、县政府要求稳步推进意识形态、疫情防控、巩固深化全国文明城市创建成果工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、爱国卫生“7个专项行动”、创建民族团结进步示范县、保密、档案、工青妇、市域社会治理现代化、创建无毒单位及无邪教单位等工作。

（二）、社会公众或服务对象满意度

使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党的生机活力。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我校将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）、加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）、厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                                                  中共施甸县委党校  

                                                                               2023年7月5日