施甸县财政局经济建设股2021年度

财政支出绩效再评价报告

 

根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效再评价工作有关事项的通知》相关要求，结合我股室实际，对2021年度抗战江防遗址公路建设项目、农村公路养护工程、水库移民口粮补贴项目、县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目四个项目开展了绩效再评价工作，现将再评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）抗战江防遗址公路建设项目

施甸县抗战江防遗址红色旅游公路路线全长31.798公里，其中：一是由旺至红旗桥起点为由旺镇花园街，止点为文化村，路段长13公里，K0＋000-K4＋338.2段按三级公路标准修建，剩余路段维持原道路四级公路设计速度20Km/h标准；二是孩婆山至曼海桥公路起点为金岗元，止点为曼海桥，路段长18.798公里，一般路段按三级公路设计速度30km/h建设，特殊困难路段按四级公路按照20km/h双车道标准建设，青龙山支线按四级公路单车道标准修建。路面结构为沥青混凝土路面、水泥混凝土路面，公路等级为三、四级公路。本项目采用“建养一体化”服务模式，即政府向社会公开招标选择建养一体化服务单位，由建养一体化服务单位承担项目的建设期施工总承包及交工验收后5年的养护服务（含2年的缺陷责任期和3年的养护期）工作。

（二）2021年农村公路养护工程

施甸县2021年农村公路养护总里程1,838.267公里。其中:县道629.670公里，乡道779.135公里，村道429.462公里。农村公路养护工程包括日常养护、七个大中、小修工程项目226.294公里，一是仁和至牛滚塘公路42.75公里、二是木老元石门坎至大地公路13.996公里、三是七○七至龙陵公路49.64公里、四是姚关三孔桥至龙坎河公路52.892公里、五是万兴至牛汪塘公路28.574公里、六是由旺至红旗桥公路38.442公里、七是施甸县打黑大桥附属设施养护工程254.3米。

（三）2019年、2021年水库移民口粮补贴项目

水库移民口粮供应数量是417,007公斤，其中：大米233,436公斤、玉米183,571公斤。2019年差额均价测算4.42元/公斤，补贴184.32万元；2021年差额均价4.60元/公斤，补贴191.82万元。

（四）县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

云南骏洁环卫有限公司负责承包施甸县城区环境卫生作业区面积约79.46万平方米清扫、雨水管道疏通27.76公里、雨水井检查589个。日常工作：城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护等工作。每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无肓区、不间断管理。

二、项目绩效实现情况

（一）抗战江防遗址公路建设项目

1.资金投入情况分析

2021年度中央下达车辆购置税收入补助地方资金11,856万元，其中：抗战江防遗址公路建设项目4,963万元（施财建〔2021〕10号），县级安排盘活存量资金100万元（施财建〔2021〕26号）；到位2,200万元，资金执行率43.45%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）绩效再评价完成情况

抗战江防遗址红色旅游公路，项目路线全长31.798公里（其中：三级公路17.05公里，四级公路14.748公里），沥青路面，项目估算总投资11,500万元。目前该项目已完成路基开挖26公里。项目累计完成投资11,500万元，2021年1-12月底完成投资4,000万元。

（2）绩效再评价与绩效自评差异

    绩效再评价为88.69分，绩效自评为95分，差异原因为预算执行情况部分，执行率绩效再评价为43.45%、得分8.69分，单位自评为100%、得分20分，该项目2021年下达总的预算指标为5063万元，执行2200万元。

（二）2021年农村公路养护工程

1.资金投入情况分析

2021年度省级下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金766.89万元（施财建〔2021〕29号），到位200万元，资金执行率26.08%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）绩效再评价完成情况

施甸县2021年农村公路养护工程项目。大中修工程计划建设七个完成六个，全县农村公路日常养护工作任务已完成，总里程1,838.267公里。基础设施建设得到明显提升，改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，使群众出行更方便安全，生活水平明显得到提升。

（2）绩效再评价与绩效自评差异

绩效再评价为81.22分，绩效自评为96分，差异原因为预算执行情况部分，执行率绩效再评价为26.08%、得分5.22分，单位自评为100%、得分20分，该项目2021年下达总的预算指标为766.89万元，执行200万元。

（三）2019年、2021年水库移民口粮补贴项目

1.资金投入情况分析

2021年度县级安排2019年、2021年水库移民口粮补贴项目资金376.14万元（施财建〔2021〕29号），到位376.14万元，资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）绩效再评价完成情况

确保我县水库移民口粮按时、按质、按量足额供应，保障社会的和谐与稳定，实现企业对县农业发展银行顺价销售的承诺，确保县粮油购销有限公司经营正常运转。

（2）绩效再评价与绩效自评差异

绩效再评价与绩效自评无差异。

（四）县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

1.资金投入情况分析

2021年度县级安排县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目资金973.86万元，到位675万元，资金执行率69.31%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）绩效再评价完成情况

2021年清扫保洁承包区资金到位675.00万元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等。

效益：县城区道路干净，给人创造舒适优美居住环境，同时解决少部分人员就业问题等。

（2）绩效再评价与绩效自评差异

绩效再评价与绩效自评无差异。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

项目整体进度偏慢，项目前期工作滞后，导致项目推进较为缓慢。抗战江防遗址公路建设项目及2021年农村公路养护工程等项目因项目前期工作时间较长，导致开工时间较慢，项目周期较长。

（二）下一步改进措施

1.加强沟通对接，加快项目实施进度。加强与项目主管部门对接，切实加快项目实施进度，待达到拨付条件后，按项目实施进度拨付资金。

2.落实绩效管理，强化结果运用。严格落实项目绩效评价制度，开展好项目绩效评价工作，用好上级专项资金，切实发挥资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年项目绩效再评价等级优。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件：2021年度项目支出绩效财政再评价表

   

 

 

                                  

施甸县财政局经建股

2022年11月22日