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施甸县农业技术推广中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业技术推广中心隶属于施甸县农业农村局，属于财政全额拨款的事业单位。其主要职能为：为全县农业种植业生产发展提供技术保障，履行农业科技推广职能，承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督管理开展种子质量田间鉴定、储备备荒救灾种子，开展土壤肥力监测，土壤化验分析和耕地质量保护，承担新型农机具操作技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处、收集、整理信息，并提供信息化服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1粮食作物生产完成情况。全县粮食作物种植完成51万元亩，其中：完成水稻种植1.6万亩、玉米种植30.74万亩、马铃薯种植1.02万亩。

2主要特色产业生产完成情况。

（1）茶叶产业完成情况。2021年，全县茶叶面积4.7万亩，有效采摘面积3.3万亩，其中古茶树面积4000亩，拥有古茶树4万株。全县干毛茶产量1478吨，获农业总产值4951.3万元，平均单价33.5元/公斤。

（2）蚕桑产业完成情况

种桑情况。2021年共有桑园16450.5亩，涉及9个乡镇、46个村、2549户，其中4个重点乡镇桑园面积分别为：由旺镇5808亩、仁和镇2970亩、酒房乡3280亩、水长乡3977.1亩。

养蚕情况。全县共有养蚕户2530户，全年共养蚕20192.5张，获鲜茧产量779966.4公斤，鲜茧产值4269.98万元，平均单产38.63元/张、单价54.75元/公斤。

3水果产业完成情况

截止9月底，全县水果种植面积5.78万亩，较上年6.07万亩减少0.29万亩。种植面积较大的有芒果15192亩、石榴7326亩、甜柿6571亩、梨4308亩、香蕉4239亩、樱桃2586亩、葡萄1318亩、苹果1239亩、梅子1467亩、桃子1430亩。收获面积9180亩，总产量2.523万吨，实现产值9,520万元，较上年同期10,216.2万元增696.2万元、减6.81%。

4甘蔗产业完成情况

2021年全县甘蔗种植面积3.56万亩，与去年3.534万亩略增236亩。其中，新植面积4700亩，推广脱毒健康种苗种植核查验收面积4232.2亩，实施机械化深耕深翻种植核查验收面积4072亩。

5蔬菜产业完成情况

截止9月底，全县蔬菜种植面积16.19万亩，较上年同期17.58万亩减少0.62万亩，其中，露地蔬菜种植面积16.54万亩，小棚蔬菜350亩，大棚蔬菜3842亩。总产量15.44万吨，较上年同期16.01万吨减少0.57万吨

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县农业技术推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业技术推广中心部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2021年度收入合计8,990,498.03元。其中：财政拨款收入8,597,232.21元，占总收入的95.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入393,265.82元，占总收入的4.37%。与上年对比增加123,310.8元，增长1.39%，主要原因是其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广中心部门2021年度支出合计8,597,232.21元。其中：基本支出6,967,862.21元，占总支出的81.05%；项目支出1,629,370.00元，占总支出的18.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少669,955.44元，下降7.23%，主要原因是今年退休2人，工资及各类医保、社保减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,967,862.21元。与上年对比增加减少7,747,187.65元，下降10.06%，主要原因今年退休2人，工资及各类医保、社保减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,649,711.94元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,150.27元，占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,629,370.00元。与上年对比增加109,370.00元，增长7.20%，主要原因是项目资金增加。项目支出1,629,370.00，其中：个人农业生产补贴1,179,370.00，房屋建筑物购建100,000.00，基础设施建设350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8,597,232.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少669,955.44元，下降7.23%，主要原因是今年退休2人，工资及各类医保、社保减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出858,508.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于缴纳单位基本养老保险856,508.64元，退休费2,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出409,983.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病保险，其中职工基本医疗保险391,363.49元，大病保险18，620.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出7,328,740.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于基本支出5,699,370.08元，项目支出1,629,370.00元。其中：（1）基本支出：工资福利支出5,194,695.81元；商品和服务支出318,150.27元；对个人和家庭的补助186,524.00元。（2）项目支出1,629,370.00，其中：个人农业生产补贴1,179,370.00，房屋建筑物购建100,000.00，基础设施建设350,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,080.00元，支出决算为125,457.42元，完成预算的208.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为122,585.42元，完成预算的204.04%；公务接待费支出决算为2,872.00元，超预算100%，2021年无公务接待费预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：开展农机购置补贴、试验示范方面的技术指导工作，导致公务用车运行维护超预算62,505.42元；接待省农业科学技术学院、保山市农业技术推广中心开展技术指导工作，导致接待费超预算2,872.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加92,722.86元，增长283.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加89,850.86元，增长274.48%；公务接待费支出决算增加2,872.00元，增长100.00%(上年无公务接待费)。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展农机购置补贴、试验示范方面的技术指导工作，导致公务用车运行维护增加；接待省农业科学技术学院、保山市农业技术推广中心开展技术指导工作，导致接待费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出122,585.42元，占97.71%；公务接待费支出2,872.00元，占2.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122,585.42元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出122,585.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农机购置补贴、试验示范方面的技术指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,872.00元。其中：国内接待费支出2,872.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业科学技术学院、保山市农业技术推广中心等上级技术部门开展技术指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业技术推广中心2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县农业技术推广中心资产总额3,597,771.74元，其中，流动资产1,325,703.65元，固定资产1,151,020.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,121,047.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257,072.33元，其中固定资产减少483,073.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产160项，账面原值483,307.73元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，施甸县农业技术推广中心政府采购支出总额9,095.00元，其中：政府采购货物支出9,095.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广中心无政府性基金/国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金/国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》/《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 　　本单位不涉及专用名词。

 

 

 

监督索引号53052100232600401111