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施甸县姚关镇中心学校部门2021年度部门决算 

目录

第一部分  施甸县姚关镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县姚关镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作，学校的体育卫生，艺术教育、国防教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，营造了更好学习氛围。其次2021年学生资助实现了建档立卡户全覆盖，帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫2021年营养餐补助金额859,451.39元，义务教家庭经济困难学生生活补助1,512,750.00元；学前家庭经济困难儿童生活补助206,550.00元；特少民族补助118,500.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县姚关镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县姚关镇中心学校2021年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2021年度收入合计47,511,988.43元。其中：财政拨款收入47,403,752.65元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,235.78元，占总收入的0.23%。与上年对比减少339,293.39元，下降0.7%，主要原因分析本年度基本支出拨款减少339,293.39元。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关镇中心学校2021年度支出合计52,787,425.62元。其中：基本支出34,115,724.31元，占总支出的64.63%；项目支出18,671,701.31元，占总支出的35.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,950,391.21元，增长47.29%，主要原因是本年度项目支出增加，其中：思源学校二三号综合楼支出10,650,000.00元；蒜园幼儿园改造项目支出735,800.00元；思源学校田径运动场支出3,500,000.00元；厕所革命支出287,901.31元；思源学校男生宿舍楼支出2,620,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县姚关镇中心学校正常运转的日常支出34,115,724.31元。与上年对比减少77,093.76元，下降0.02%，主要原因分析本年度商品服务支出减少393,113.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,937,749.72元，占基本支出的87.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,177,974.59元，占基本支出的12.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县姚关镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,671,701.31元。与上年对比增加17,027,484.97元，增长103.6%，主要原因是本年度项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：蒜园幼儿园改造项目支出735,800.00元，该项目主要使用用蒜园中学校园进行改造，主要将原教室改造为适合幼儿使用的教室、午睡室和卫生间等，将操场改造为适合幼儿玩耍的游乐场地，极大的改善了姚关镇幼儿教育的教学设施设备，以提升幼儿办学质量；厕所革命支出287,901.31元，主要将部分小学的厕所改造为冲水式厕所，改善师生生活条件；思源学校田径运动场支出3,500,000.00元；思源学校二三号综合楼支出10,650,000.00元；思源学校男生宿舍楼支出2,620,000.00元。善洲思源实验学校建设项目按全寄宿九年一贯制学校规划，规划在校生1800人，占地97.21亩，新建校舍面积30500平方米（其中：教学及辅助用房13150平方米，生活用房13516平方米，其他用房3834平方米），办学规模为36个教学班（小学24个班，初中12个班）,在校学生1800名,教职工150余人，改善姚关镇办学条件，提升教学质量；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出52,227,214.12元，占本年支出合计的98.94%。与上年对比增加18,594,607.55元，增长54%，主要原因是项目支出增加，具体项目支出如下：思源学校二三号综合楼支出10,650,000.00元；蒜园幼儿园改造项目支出735,800.00元；思源学校田径运动场支出3,500,000.00元；厕所革命支出287,901.31元；思源学校男生宿舍楼支出2,620,000.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出48,437,854.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于教师工资支出，各校义务教育公用经费支出，项目支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,609,004.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和专项招聘高校毕业生一次性就业补贴补助资金。

 9.卫生健康（类）支出1,180,354.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于支付职工医疗保险金和在职及退休教师大病医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县姚关镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-2,844.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-2,844.00元，下降-100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关镇中心学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县姚关镇中心学校资产总额120,202,096.88元，其中，流动资产30,286,012.07元，固定资产14,938,072.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程70,299,710.59元，无形资产4,678,301.45元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,275,867.64元，其中固定资产增加5,272,841.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产87项，账面原值433,653.47元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37,100.00元，其中：政府采购货物支出27,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100373801001111

附件：施甸县姚关镇中心学校2021年度绩效自评报告.xlsx

附件：施甸县姚关镇中心学校决算公开报表.xlsx