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施甸县第二完全中学2021年度部门决算

目录

第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县教育体育局的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、依法治校、制度管人。学校认真贯彻执行《义务教育法》，自觉接受上级主管部门的监督和指导，规范教育教学行为、招生行为、收费行为、师德行为。严格执行招生政策，均衡编班，均衡配置校内资源。严格执行学生在校时间的规定，坚持开展阳光体育活动。严格控制考试次数，严格学生用书管理，不能出现教师有偿家教，违反规定组织学生征订课外学习辅导资料、乱编滥印复习资料的现象。学校持之以恒地开展创建平安校园工作，始终从严、紧、实上下功夫，做好学校安全工作。学校建立健全依法治校的管理体制，完善以依法治校 为基础的学校章程和各项配套管理制度的运行机制，依法规范办学行为，依法实施教育教学活动，依法维护学校、教师和学生的合法权益，全面提高学校依法治校水平。

2、加强中层干部队伍建设。要科学选拔中层干部，坚持公平、公开、择优的选拔要求，把工作能力强、责任心强、群众公认的干部选拔到领导岗位上，把能干事、肯干事、干成事的干部配置在重要岗位上，进一步激发干部队伍的活力和生机，形成把心思用在工作上、把干劲使在事业上、把精力倾注在发展上的良好风气。要注重中层干部的培养，坚持不懈地开展思想政治教育和职业道德教育，搞好干部任职培训，加强现代管理知识的学习，促进中层干部改善管理方式，提高管理水平，不断增强中层干部统筹协调、联络沟通、抵御风险和解决实际问题的能力。要完善中层干部管理制度，建立起涵盖中层干部竞争上岗、教育培训、岗位交流、督导检查、考核奖惩、综合评价等全方位的配套制度，形成严密有效的制度约束，为各项工作落实到位提供强有力的制度保障。

3、加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设。“师者，人之模范。” 教师是立校之本，师德师风是教育之魂，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，进而在实际工作中自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。坚持潜心问道与关注社会相统一。

4、学生行为培养措施。“没有规矩，不成方圆”。指导学生制定一个详细的学习计划。学生的学习计划包括每天的时间安排、考试复习安排和双休日、寒暑假安排。计划要简明，什么时间干什么，达到什么要求。通过开展习惯教育、感恩教育、 爱国主义教育，培育学生美好心灵；继续推进“国旗下的讲话”“主题班会” 活动，提升学生的养成教育成效。学生安全技能的培养，通过开展各种活动，对学生进行防震减灾、交通安全、防溺水等方面的知识和技能的培训，以教会学生正确处理生活中的安全现象，保证自己的人身安全。加强家校联合，家长在学生思想道德、心理健康、人格培养等方面有着不可代替的作用。

5、教育教学质量提升措施。加强教学常规检查、确保教育教学行为规范高效。分管副校长、教导处、教研组长对教师教案、听课、学生作业批改及教辅使用情况分年级不定期进行抽查。学期中、学期末对抽查情况全校通报，并与绩效考核、晋职晋级挂勾。认真组织各级各类考试，确保考试真实、公平、公正有效度。明确各年级期中、期末考试时间、内容、程序规范要求。加强考试过程管理与教育质量过程监测，每次考试结束后进行各年级组织召开教学质量分析会，分析优势与不足、确定目标与对策，做到教学质量管理工作一步一个脚印，一步一个台阶。加强校本教研，营造全校教研活动氛围。各教研组每学期至少开1次组内教研课、组织1次教学研讨、进行1次命题作业交流。

6、校园文化发展措施。校园文化是一个学校的灵魂，开展丰富多彩的社团活动，学校以每一个学生参加为前提，为每个学生插上飞翔的翅膀，发现自我、展示自我、发展自我。积极开展师生读书活动、艺术实践活动、科普活动、社团活动、社会实践活动等，丰富师生的校园生活。力争让学生在活动中成长为最好的自己。

7、多渠道争取项目，完善办学条件。合理使用公用经费，着力解决学校发展瓶颈问题，让有限的资金发挥最大的效益，积极争取各级政府、各类助学机构，如中央专项资金、省义教改薄专项资金、教育扶贫大学帮扶资金、彩票公益资金等，多渠道筹措资金，对校舍进行多次改扩建，设施设备也不断更新完善。加大硬件建设投入，促进义教均衡发展，深化全封闭管理，净化学校周边环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第二完全中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第二完全中学2021年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2021年度收入合计36,563,801.53元。其中：财政拨款收入35,162,613.95元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入600,000.00元（含教育收费返回600,000.00元），占总收入的1.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入801,187.58元，占总收入的2.19%。与上年对比增加1,162,562.98元，增长3.28%，主要原因是补发以前年度职工工资、职工养老保险缴费基数提高、项目支出增加。

财政拨款收入增加2,376,375.40元，主要原因是补发以前年度职工工资、职工缴纳的养老保险增加；事业收入增加600,000.00元，主要是高中收费返回学校经费600,000.00元；其他收入减少1,813,812.42元，主要是2021年捐赠资金较2020年减少了1,800,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2021年度支出合计37,982,378.79元。其中：基本支出35,082,378.79元，占总支出92.36%；项目支出2,900,000.00元，占总支出的7.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,159,817.69元，增长6.03%，主要原因是补发以前年度职工工资、职工养老保险基数提高以及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县第二完全中学机构正常运转的日常支出35,082,378.79元。与上年对比增2,159,817.69元，增长6.03%，主要原因分析补发以前年度人员工资增加，职工缴纳的养老保险基数提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,223,042.10元，占基本支出91.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,859,336.69元，占基本支出的8.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县第二完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,900,000.00元。与上年对比增加568,428.08元，增长24.38%，主要原因是施甸县第二完全中学实施攀岩墙建设项目；运动场建设项目工程；运动场附属工程建设项目。

具体项目开支及开展工作情况：施甸县第二完全中学新建攀岩墙367平方米、挡土墙57立方米、坡道踏步及场地硬化1680平方米，配套安防设施、场地硬化等。该项目于2021年4月10日开工，计划于2021年6月8日竣工。该项目实际完成新建攀岩墙367平方米（速度道岩板72平方米、难度道岩板115平方米和攀岩区岩板180平米），攀岩墙基础占地70平方米，硬化砼地坪1173平方米（增加160平方米）。该项目中标价款为1,102,747.08元，建安工程合同价款1,102,747.08元。2021年项目工程投资拨款500,000.00元（中国地质大学捐赠资金支付500,000.00元）。

2021年学校运动场建设支出拨款2,000,000.00元。该项目工程投资累计拨款3,200,000.00元，其中：第二批普通高中改善办学条件中央资金2,000,000元，自筹资金中国地质大学（武汉）2020年教育扶贫资金1,200,000.00元。缺口资金227,333.48元。其中工程款缺口33,993.48元，未付前期费用193,340元（包括地勘费51,000.00元、监理费51,200.00元、施工图设计费70,400,00元，设计审查费8,000.00元，造价咨询服务费12,740.00元）

运动场附属工程建设项目拨付400,000.00元（中国地质大学捐赠资金支付，本次拨款属第二次拨款，累计拨款400,000.00元）。该工程建设的项目内容场地硬化、挡土墙、看台等已经完成，工程投资663,302.62元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出36,274,269.68元，占本年支出合计的95.50%。与上年对比增加2,690,220.63元，增长8.01%，主要原因是补发以前年度工资增加，养老保险基数增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出32,330,339.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于我校教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、奖学金、生活补助）、办公设备购置以及专用设备购置。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,683,733.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出1,260,196.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第二完全中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为2,710.00元，完成预算的9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,710.00元，完成预算的9.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少230.00元，下降7.82%。其中：公务接待费支出决算减少230.00元，下降7.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,710.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,710.00元。其中：

国内接待费支出2,710.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我校调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额46,217,683.19元，其中，流动资产1,421,248.61元，固定资产40,333,565.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,400,000.00元，无形资产62,868.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加348,351.30元，其中固定资产增加348,351.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98,817.50元，其中：政府采购货物支出38,378.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,439.50元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100373800301111