施甸县自然资源局(本级)2021年度部门决算          

目录  

第一部分  施甸县自然资源局(本级)概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县自然资源局(本级)概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

主要职能是：落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。我单位成立于1987年1月，单位设立23个股所级机构，其中内设机构10个，派出机构13个。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.持之以恒地推进全面从严管党治党。一是始终把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒的课题。立足党组中心组学习、干部集中学习、集中培训、自学和红色基地教学等方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育为主线，把党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平生态文明思想、习近平总书记重要指示精神以及自然资源部门有关决策部署贯穿学习教育的始终;持续推进“3.29案”警示教育常态化，定期开展党组织书记上党课、专家上党课活动，以灵活的方式方法抓好意识形态教育方面的创新。二是全面压实管党治党责任。坚持“一岗双责”，进一步压实党组织书记抓党建和党风廉政建设责任制;认真贯彻民主集中制，落实定期党内民主生活会、组织生活会、“三会一课”和主题党日制度;切实加强巡察反馈问题整改。三是完善制度保障。进一步完善党组会议的议事程序和规则，推进民主决策制度化、规范化、科学化;完善财务、考勤考绩、公车管理、公务接待、住宿差旅、政府采购等制度。四是扎实开展作风建设提升。针对系统内不动产登记、建设工程规划项目审批、执法监察等执法服务方面焦点问题，把服务对象找我办事变成我主动找服务对象解决问题”作为系统内人员的行动要求，全面推进全系统作风效能的改进和提升。五是支持监督执纪问责。加强与派驻纪检组的沟通，主动接受监督;坚决支持局纪检组监督执纪问责，围绕全系统内执法服务等重点领域，用好监督执纪“四种形态”，切实把问题抓早抓小，防微杜渐;依法依纪查处系统内违法违纪案件，全面提升系统内党风廉政建设责任制工作水平。  

2.国土空间规划体系稳步建立。一是初步完成规划主体内容和8项专题研究内容。按照国家和省市要求，针对战略定位、开发保护格局、区域协调发展、自然资源利用保护、空间管控、产业发展布局等重点问题开展研究，积极部署，制定工作方案，扎实开展规划研究工作，目前总体规划大纲已完成初稿编制，持续修改当中。其余8个专题已通过专家审查，其中《国土空间开发现状与风险评估专题研究》《城乡统筹发展与乡村振兴专题》两个专题已经通过市级审查。结合省市要求及全县发展实际，扎实开展永久基本农田调整补划与城镇开发边界划定工作，形成初步数据库、文字报告、图件等成果上报上级主管部门。初步预估基本农田面积为29561.53公顷。原上级下达耕地保有量44182公顷，实际调整落实耕地保有量45813.6公顷，基本农田保护面积37067公顷，实际落实基本农田保护面积37115.3公顷。现存在基本农田与耕地倒挂现象，城镇发展由外延式发展向内涵集聚式发展转变。生态红线评估成果于2020年4月29通过省级评审，目前调整成果6月份报部版待审批生态红线面积为39459公顷。初步划定城镇开发边界面积为4826.0529公顷。村庄建设边界正在根据划定指南进行修改完善。二是实用性村庄规划有序推进。2021年施甸县实用性村庄规划编制任务数30个，其中：省级试点旧城乡大田坝村1个（省级负责招标）、市级试点2个、县级试点5个、乡镇实施22个。目前已有29个行政村（社区）编制完成规划草案，形成“两图一书一表一民约”正在征求村级意见建议，省级试点旧城乡大田坝村已通过部门和专家联席审查，现已上报省厅。信息系统录入工作准备组织发动60条，培训学习25条，人员摸排2337人，通过乡村审核、县级审批的规划编制组31个，328人（含2020年省级试点仁和镇热水塘村）  

3.坚持以项目建设为重点，持续加强用地保障。为促进土地节约利用，加强土地市场调控作用，引导各类项目投资，优化产业布局，保障施甸县城市居民住房建设和重点项目用地需求，根据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、国家产业政策、土地利用年度计划和建设用地控制标准等要求积极开展土地供应工作。通过土地供应，达到三个方面的有利效果：一是可有效保障建设项目用地需求；二是能按期完成批而未供土地处置任务；三是取得土地出让收入，形成财力支持。2021年组织上报了一个城镇批次、一个增减挂钩项目，即：施甸县2021年度第一批次城市（镇）建设农用地转用及土地征收，申请用地总面积0.3564公顷；该项目的征转报件已报至市局审查。目前正在准备2022年第一批次用地报批的相关工作,主要涉及科教文卫用地，目前正在开展征地前期工作。增减挂钩项目目前属于专家审查阶段。待审查结束及时上报。2021年，组织供地39宗，面积345.2794公顷，其中：划拨17宗334.8339公顷，出让22宗10.4455公顷，出让价款3,926.00万元。  

4.全面推进耕地保量提质。一是牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，压实耕地目标管理、属地管理责任，以国土规划为引领，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护;加大对设施农用地的审批和管控力度，支持农业生产，严防农地非农化现象。二是深入挖掘耕地资源潜力，积极争取项目资金，大力实施土地整治项目。已实施完成前期工程建设项目2个，分别为何元等2个乡（镇）大寨门等4个村土地整治（提质改造）项目、老麦乡老麦等3个村土地整治（提质改造）项目。累计完成投资2,367.89万元，完成建设规模698.64公顷，新增耕地4.32公顷，提质改造面积497.936公顷。正在组织实施项目一个，旧城乡新街等4个村土地整治(提质改造)项目，建设规模207.6181公顷，实施后可新增耕地22.0645公顷（330.96亩），提质改造水田面积155.6708公顷（2335.06亩），新增粮食产能5920.49百公斤。项目总投资：1,495.43万元。新报项目4个，分别为酒房乡沙子村土地整治(提质改造)项目、水长乡水长村土地整治(提质改造)项目、万兴乡牛汪塘村土地整治(提质改造)项目、万兴乡写寨村土地整治(提质改造)项目。拟建规模509.3376公顷，预算投资5,144.02万元，预计新增耕地2.6723公顷，预计提质改造水田面积137.2250公顷，预计新增产能234540.61公斤，已完成了前期的实地踏勘，可研报告及规划设计报告并上报通过了市局专家组的审查。三是全面推进城乡建设用地增减挂钩工作。12个城乡建设用地增减挂钩项目目前已拆除1243户，拆旧率93%，目前已复垦面积935亩，完成投资864.74万元。其中2个省内交易项目拆旧区土地复垦工程于2021年11月10日完工，11月16日，完成县级初验，12月16日，上报市局验收，完成拆旧复垦面积326.49亩（其中耕地244.84亩），完成投资382.98万元。水长项目于2021年12月26日完工，目前已上报县级初验。完成拆旧复垦面积56.63亩（全为旱地），完成投资21.27万元。剩余9个城乡建设用地增减挂钩项目正在推进。根据前期对增减挂钩项目后备资源调查摸底结果，已加快方案编制上报，用属于实图斑的增减挂钩后备资源覆盖涉及流转指标项目的缺口部分，确保项目尽快完工验收。  

5.持续强化自然资源管理执法保障。一是不断提升自然资源法治建设水平，积极开展系统内国土、规划、不动产权登记等行业法治宣传教育。二是抓好重大事项、规范性文件合法性审查，深化法律顾问制度和律师代理制度，扎实推进行政复议、行政应诉工作。三是落实信访属地管理和责任考核机制，依法分类调处化解信访积案。四是深入推进执法监察力度，继续严格落实动态巡查工作责任制，认真抓好日常巡查，充分发挥基层自然资源所和执法大队的执法监察前哨作用，切实将执法“关口”前移到基层一线。同时利用新的科学技术手段与以往的执法监察工作无缝对接，以便更及时地发现、制止和查处自然资源违法行为，彻底将各类违法用地行为消灭在萌芽状态。力争做到“早发现、早制止、早处置”。2021年，在全县范围内开展自然资源各类执法巡查600多人次，完成自然资源督查成都局反馈“非农化”“非粮化”疑似违法图斑198个、“其他类”举证不实图斑33个、审计发现占基本农田1000㎡以上疑似违法大图斑11个、2021年卫片疑似违法图斑291个现场核查工作，不定期对全县非煤矿山开展执法巡查工作，完成群众举报、部门移交、上级转办问题线索核查38起。截止2021年12月25日，已下发《责令停止自然资源违法行为通知书》238份，制止各类自然资源违法行为260起，立案查处151起，责令完善用地手续82宗，没收违法建筑面积30689㎡，拆除复垦69宗，复垦面积99.89亩，处以罚没款578.094万元，有效制止和打击了自然资源领域各种违法行为。  

6.持续推进放管服改革。一是积极探索不动产登记下移，解决便民服务“最后一公里”问题，减小不动产登记窗口压力。二是扎实推进农村不动产房地一体登记、集体土地所有权、集体建设用地使用权等农村不动产“三权”登记工作，实现农村不动产登记工作常态化。三是持续做好历史遗留问题处置工作。按照既定方案计划和程序要求，妥善解决历史遗留问题。四是深入推进工程建设项目审批制度改革工作，营造良好的营商环境。  

7.加强地质灾害防治。2021年至现在为止全县共有地质灾害隐患点184个，其中：滑坡165个、泥石流12个、崩塌2个、地面塌陷4个、地裂缝1个，受威胁人口14764人，受威胁资产51,220.00万元。相较于2020年253个地灾隐患点核销71个，新增2个。2020至2021年度共完成安装51个地质灾害隐患点专业监测预警仪51台，计划2021至2025年新安装80个隐患点专业监测预警仪，实现地质灾害隐患点专业监测预警仪安装不低于70%的目标。组织地质灾害群测群防员进行地质灾害业务知识培训，各乡（镇）人民政府共完成地质灾害综合演练16次、参演人员1090人，组织地质灾害群测群防培训14次，人员517人。  

8.矿产资源保护强力执行。一是开展矿产资源储量动态测量工作。适时动态掌握资源消耗量，为开展矿业权年检提供了重要依据。二是开展矿业权人勘查开采信息公示工作：我县2019年度探矿权应公示4个，已公示4个，公示率100%；采矿权应公示27个，已公示27个，公示率100%。三是积极履行施甸县安全生产委员会工作领导小组成员单位的部门职能职责，积极推进安全工程三年行动计划工作。认真抓好源头管控，认真做好施甸县两个面山砂石厂恢复治理工作，进一步推进露天矿山综合整治工作。四是积极服务项目建设。仔细比对探、采矿权管理信息系统，认真做好建设项目用地矿产压覆情况查询，依法出具矿压查询结果。五是严格审查矿业权申请报件资料。2020年共办理县级出让采矿权延续申请3个，注销申请1个；通过三级联网办理市级出让探矿权延续申请1个，注销申请2个。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县自然资源局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.施甸县自然资源局（本级）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县自然资源局(本级)2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员13人），事业人员36人（含参公管理事业人员23人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2021年度收入合计16,743,648.81元。其中：财政拨款收入16,743,648.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少28,372,888.45 元，下降62.89%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少109,613.60元，卫生健康支出减少142,314.49元，城乡社区支出减少12,150,000.00元， 自然资源海洋气象等支出减少8,813,660.36元，灾害防治及应急管理支出减少7,157,300.00元  。  

二、支出决算情况说明  

施甸县自然资源局(本级)2021年度支出合计16,743,648.81元。其中：基本支出8,944,527.66元，占总支出的53.42%；项目支出7,799,121.15元，占总支出的46.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22,390,398.45 元，下降57.21%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少109,613.60 元，卫生健康支出减少142,314.49元，城乡社区支出减少12,150,000.00元，自然资源海洋气象等支出减少8,631,070.36 元，灾害防治及应急管理支出减少1,357,400.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,944,527.66元。与上年对比减少1,438,464.60 元，下降13.85%，主要原因分析：人员变动导致工资福利支出减少元778,473.02元，对个人和家庭的补助经费减少751,793.00元，商品和服务支出增加 91,801.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,910,358.05元，占基本支出的88.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,034,169.61元，占基本支出的11.56%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县自然资源局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,799,121.15元。与上年对比减少20,951,933.85元，下降72.87%，主要原因分析：其他城乡社区支出减少13,150,000.00元，土地开发支出增加1,000,000.00元，自然资源规划及管理支出增加1,800,000.00元，其他自然资源事务支出减少9,875,533.85元，自然资源调查与确权登记减少114,500.00 元，地质灾害防治支出减少611,900.00元 。具体项目开支及开展工作情况：一是开展姚关镇陡坡村土地整治（出让金）项目，项目建设规模112.2527公顷，实施后可新增耕地3.0468公顷，新增耕地系数为2.71%，项目总投资：399.70万元，2021年度共投入资金1,000,000.00元，资金已全部安排到位。二是支付施甸县国土空间规划编制项目经费2,000,000.00元，缴纳土地出让合同印花税926,121.15元。三是施甸县12个增减挂钩拆旧复垦项目正在实施，2021年度共投入项目资金2,673,000.00元，资金已全部安排到位。四是地质灾害治理项目，共支付6个项目经费，分别是旧城双龙沟、稗子地泥石流治理项目、酒房中学滑坡治理项目、老麦乡清水河小仆寨滑坡治理项目、老麦乡杨柳村平头山滑坡治理项目、由旺山门脚项目、甸阳乌木龙项目，目前项目已完工，共投入地质灾害项目资金1,200,000.00元，资金已全部安排到位。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,743,648.81元，占本年支出合计的94.03%。与上年对比减少23,390,398.45元，下降59.77%，主要原因分析：一是工资福利支出减少778,473.02元；二是商品服务支出增加91,801.42元；三是对个人和家庭补助支出减少751,793.00元；四是资本性支出（基本建设）减少21,951,933.85元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出926,362.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出440,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于职工基本医疗缴费422,634.00元和其他社会保障缴费17,836.00元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出13,176,815.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、协管员工资和其他社会保障缴费等工资福利支出6,522,382.17元；办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出1,034,169.61元；对个人和家庭的补助支出21,143.00元；施甸县国土空间规划编制项目专项经费2,000,000.00元；缴纳土地出让合同印花税926,121.15 元；支付施甸县12个增减挂钩拆旧复垦项目工程款和技术服务资金2,673,000.00元。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于支付地质灾害防治项目工程款和监理费。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县自然资源局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,313.00元，支出决算为93,956.86元，完成预算的121.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为93,956.86元，完成预算的121.53%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为支付公务用车燃油费、维修费、过路费和保险费。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加86,336.86元，增长1,133.03%。其中：因公出国（境）费支出决算较2020年无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加91,416.86元，增长3,599.09%；公务接待费支出决算减少5,080.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费增加，主要是支付车辆燃油费、维修费、过路费和保险费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,956.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出93,956.86元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出93,956.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查处、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

部门2021年机关运行经费支出1,034,169.61元，与上年对比增加91,801.42元，增长9.74%，主要原因分析：办公费增加4,364.07元、印刷费减少477.50元、水费增加1,433.20元、电费增加16,310.95元、邮电费增加485.89元、差旅费增加62,841.00元、维修（护）费增加68,064.00元、租赁费减少152,400.00元、会议费增加1,150.00元、培训费增加12,427.00元、公务接待费减少5,080.00元、工会经费增加12,702.65元、公务用车运行维护费增加91,416.86元、其他交通费用减少39,250.00元、其他商品和服务支出增加17,813.30元。部门机关运行经费主要用于：办公费（包括报刊杂志费）57,333.30元、水电费26,663.66元、邮电费53,317.49元、差旅费62,841.00元、维修（护）费68,064.00 元、会议费1,150.00元、培训费12,427.00元、工会经费147,103.00元、公务用车运行维护费93,956.86元、其他交通费用493,500.00元、其他商品和服务支出17,813.30元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县自然资源局(本级)部门资产总额343,463,146.84元，其中，流动资产299,284,709.34元，固定资产747,525.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,194,993.46元，无形资产235,918.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,331,884.45元，其中固定资产减少98,810.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额12,084,757.00元，其中：政府采购货物支出434,757.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,650,000.00元。授予中小企业合同金额12,084,757.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。