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施甸县甸阳卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县甸阳卫生院概况

一、主要职能  

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县甸阳卫生院概况 

一、主要职能

（一）主要职能   

1.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

 2.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年度我单位按质按量完成基本公共卫生服务内容、重大公共卫生服务内容及家庭医生签约工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县甸阳卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县甸阳卫生院2021年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人；在职在编实有事业人员42人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

施甸县甸阳卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据》。

 

 

 

    

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2021年度收入合计14,378,545.54元。其中：财政拨款收入6,703,874.92元，占总收入的46.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,085,285.01元，占总收入的42.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,589,385.61元，占总收入的11.05%。

与上年增减对比，主要原因分析：

 

2021年财政拨款收入较2020年减少957,243.99元原因在于：2080502事业单位离退休科目减少2,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目减少20,158.08元，2081104残疾人康复科目增加26,000.00元，2100299其他公立医院支出科目增加7,260.00元，2100302乡镇卫生院科目减少451,773.47元，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目增加52,640.00元，2100408基本公共卫生服务科目减少394,117.74元，2100409重大公共卫生服务科目减少104,535.00元，2100799其他计划生育事务支出科目减少640.00元，2101102事业单位医疗科目减少48.751.70元，2101199其他行政事业单位医疗支出科目减少11,368.00元，2109999其他卫生健康支出科目减少9,800.00元；

2021年事业收入较2020年减少65,637.86元的原因在于：2021年出院病人较2020年减少328人次，住院收入减少；

2021年其他收入较2020年减少1,115,413.93元，主要原因在于：2020年实现捐赠收入2,363,300.00元，2021年无捐赠收入；2021年收施甸县医疗保障局拨付2-11月份新冠疫苗接种费800,344.00元；2021年实现结核菌素试验筛查收入290,264.00元；2021年比2020年收保山市公安局代施甸县看守所拨付联合工作经费多40,000.00元；2021年医保结算差额转收入122,310.57元。

 

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2021年度支出合计14,094,442.74元。其中：基本支出10,758,481.73元，占总支出的76.33%；项目支出3,335,961.01元，占总支出的23.67%。

与上年对比增减及主要原因分析：

 

 

 

2021年工资福利支出较2020年减少873,392.76元原因在于：2021年基本工资增加25,966.00元，津贴补贴增加11,513.00元，绩效工资减少339,881.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少20,158.08元，职工基本医疗保险缴费减少60,119.70元，其他社会保障缴费减少18,108.51元，其他工资福利支出减少472,604.47元。

2021年商品和服务支出较2020年增加2,472,139.90元原因在于：办公费增加638.36元，印刷费减少14,196.50元，手续费增加74.67元，水费减少5,948.80元，电费减少3,994.13元，邮电费增加6,976.20元，物业管理费增加2,766.20元，差旅费增加14,513.00元，维修（护）费增加106,292.25元，培训费增加29,133.00元，公务接待费增加3,825.00元，专用材料费增加1,604,303.58元，劳务费增加702,899.64元，委托业务费减少1000.00元，工会经费减少1,759.00元，公务用车运行维护费增加13,724.43元，税金及附加费用增加13,500.00元，其他商品和服务支出增加392.00元。

2021年对个人和家庭的补助支出较2020年增加439,148.00元原因在于：退休费减少2000.00元，生活补助增加489,048.00元，其他对个人和家庭的补助减少47,900.00元。

2021年资本性支出较2020年减少2,729,746.69元原因在于：房屋建筑物购建减少39,626.00元，办公设备购置增加81,342.00元，专用设备购置减少2,853,555.62元，信息网络及软件购置更新增加139,721.97元，其他资本性支出减少57,629.04元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县甸阳卫生院机构正常运转的日常支出10,758,481.73元。与上年对比增加1,239,884.79元，增长11.52%，主要原因分析：本年度卫生院预防接种门诊收入增加，门诊疫苗成本增加，其形成的商品和服务支出下的专用材料费支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出4,461,411.68元，占基本支出的41.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出5,819,714.08元，占基本支出的54.09％；生活补助、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助支出14,934.00元，占基本支出的0.14％；办公设备购置、专用设备购置等资本性支462,421.97元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县甸阳卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,335,961.01元。与上年对比减少1,931,736.34元，减少57.91%，主要原因分析在于：上年度我单位接受施甸县疾病预防控制中心等单位的设备捐赠款2,488,595.62元，增加我单位上年度项目支出，本年度无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出7,473,324.23元，占本年支出合计的53.02%。与上年对比增加33,806.60元，增长0.45%，主要原因分析2021年度在职人员工资标准提高，财政人员经费补助增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出582,602.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556,602.24元；2081104残疾人康复26,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出6,890,721.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%。主要用于2100302乡镇卫生院3,484,509.52元；2101102事业单位医疗266,132.10元；2100299其他公立医院支出7,260.00元；2100302乡镇卫生院51,600.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,246,080.00元；2100408基本公共卫生服务1,798,043.37元；2100409重大公共卫生服务19,100.00元；2109999其他卫生健康支出17,997.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,225.00元，完成预算的84.50%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4,225.00元，完成预算的84.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于卫生院三公经费支出管理措施落实到位。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,225.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加4,225.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于2020年未能使用财政资金支出单位三公经费，故2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,225.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,225.00元。其中：

国内接待费支出4,225.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基本公共卫生服务项目第三方绩效评价组及保山市医疗保障局开展打击欺诈骗保分类专项治理行动复查工作组。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县甸阳卫生院资产总额12,674,520.99元，其中，流动资产6,706,302.46元，固定资产5,862,950.51元，无形资产105,268.02元。与上年相比，本年资产总额减少4,869,834.08 元，其中固定资产减少367,283.61 元。报废报损资产38项，账面原值497,144.00元，实现资产处置收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100576501701111