监督索引号53052100172901000        

云南省施甸县工商业联合会  

2021年度部门决算  

目  录  

第一部分 施甸县工商业联合会概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 云南省施甸县工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。  

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。  

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。  

（4）促进行业协会商会改革发展。  

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。  

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。  

（7）依法加强资产管理、经营和保护。  

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。   

（二）2021年度重点工作任务介绍   

加强理论学习，转变工作作风：强化政治理论学习。一是以开展党史学习教育为契机，适时强化学习，不断提高素质，坚持抓好集中和个人自学学习；二是结合自学和专题学习，加强对党的十九大、十九届五中全会和省、市、县委全会精神以及县委第十二次党代会、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育读本等政治理论的学习；三是继续深入开展习近平在民营企业家座谈会上的讲话精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习领会。通过学习，把握了精神实质，明确了方向，提高了素质，推动了工作，促进了发展；开展党史学习教育。按照县委关于强化学习工作的要求，县工商联认真开展党史学习教育：一是结合实际制定工作方案、成立领导小组及其办公室，把强化学习提高列重要议事日程；二是精心组织学习活动，精心组织全体党员干部党史学习教育4本书等规定的文件、文章、书目和党的十九大、十九届五中全会精神、省市县委全会和县第十二次党代会精神；三是组织党员干部到善州林场开展红色教育；四是扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动；五是开展专题读书班学习活动；六是开展党史小故事以及讲党课活动；七是开展学习习近平总书记在建党100周年的重要讲话精神；  

深化廉政教育学习及其它学习活动。一是执行“三会一课”制度，认真开展“万名党员进党校”活动，开展讲党课活动4次。二是加强理论中心组学习。积极参与县政研室组织的各种理论中心组学习8次。三是开展非公经济人士理想信念教育活动。四是强化意识形态工作。严格按照“48221”要求，严格履行四个主体责任，定期开展理论中心组学习、定期开展意识形态研判工作、定期向主管部门报告意识形态工作开展情况。五是开展党风廉政教育学习。通过开展3.29以案促改专题学习以及观看《开尔行贿记》、《清风峻节彩云南》等提升干部队伍廉洁从政的思想意识。六是学习贯彻上级部门的相关决策部署、政策措施和会议、文件精神。深入开展“12340”群众满意度测评、“扫黄打非”宣传、“禁毒防艾”宣传、“12345”政府热线学习、法治在线学习等。  

强化责任担当，推动职能发挥：召开执委会暨民营企业家座谈会。2021年4月我联组织执委及部分民营企业代表召开了五届六次执委会暨民营企业家座谈会。就全县经济运行情况做了通报，并对2021年及今后工作计划做了报告。同时会议期间，邀请县委党校讲师杨树梅做题为《新时代民营企业家的忠诚、干净、担当》的专题讲座；完成巡察回头看整改工作。2021年3月县委第三巡察组进驻工商联开展巡察回头看，围绕党组作用发挥、贯彻执行中央八项规定情况等反馈三个方面5个问题，县工商联党组及时召开了党组专题会议全面研究部署整改工作，形成施甸县工商联关于巡察整改方案的反馈，结合整改建议逐一研究整改措施，通过整改增补党组成员2人、增设股室长2人，并强化了财务管理及档案管理工作；发挥桥梁纽带作用，提升参政议政能力。工商联是县委、县政府联系非公经济的桥梁和纽带。采取提案、调研报告、问卷调查等形式，及时向县委、县政府反映全县非公有制经济发展情况、存在问题和非公有制经济人士的合理化建议，既促进了县委、县政府决策的科学化、民主化，又维护了广大会员和非公有制经济人士的合法权益。非公经济人士参政议政方面：2021年我县非公经济人士担任市级人大代表3人，市级政协委员2人，县级政协委员及人大代表15人。县工商联引导担任县人大代表、政协委员的非公有制经济人士围绕社会关心的难点和热点问题，开展调查研究，积极撰写提案、建言献策。企业走访问卷调查和调研方面：2021年走访会员企业共60余户，进一步了解了企业的发展现状和存在困难，加强企业疫情期间复产复工情况调研，为企业发展出谋划策。根据市联及相关部门要求，2021年累计开展问卷调查10余次，发放问卷调查200余份。“民营企业评议政府职能”方面：2021年预计组织全县45户民营企业开展对全县28个政府职能部门开展“民营企业评议政府职能”工作；“贷免扶补”和“创业贷款担保”工作。贷免扶补是一项重要的惠民工程，是我县扶持“毕业大学生”“退伍军人”“返乡农民工”“城市失业人员”创业的重要途径，2021年，县工商联共推荐完成100户“贷免扶补”和10户“创业担保贷款”，共发放贷款2180万元，成功扶持110人创业，带动就业300多人；强化会员队伍管理、培训工作做好会员服务工作。会员队伍管理方面：一是开展了会员队伍发展工作。2021年新发展会员5户，会员队伍总体达185户。二是会员动态管理工作。对会员全部实行网上系统录入，开展动态管理。同时今年将完成80%的非公企业执委录入民营企业调查问卷系统。四是完善会员会费收缴使用办法。会员服务工作方面：2021年工商联围绕“民营企业经济运行情况”、“民营企业融资需求及存在困难和问题”、“民营企业法律需求服务”落实情况等内容，通过问卷调查、座谈会等形式先后10余次深入企业调研，发放问卷调查200余份。与税务部门联合开展“春玉润苗”、减税降费宣传活动1次，发放宣传册200余份；与县司法局、云南滇拓律师事务所开展“万所连万会”活动，为企业搭建法律服务平台；与县法院、县检察院联合开展“检察开放日”、“法律三进”活动，参与搭建“民营企业法律纠纷调解平台”；巩固“万企帮万村”成果，组织参与“万企兴万村”动员。2021年初组织县济康医院、圣和医院、圣康医院、维民医院与全县138个村委会（社区、居委会）开展“万企帮万村”医疗帮扶续签工作，切实减轻了四类人员（建档立卡人员、一二级残疾患者、精神病患者、五保人员）看病难、看病贵的问题，降低了因病返贫的风险，巩固了脱贫攻坚成果。同时为响应乡村振兴计划，2021年县工商联组织县直相关部门及部分企业代表参与“全国万企兴万村”视频动员会；完善机关建设，打造阳光部门。2021年县工商联积极强化自身建设，加强党员教育管理，健全完善制度，严格落实上级部门各项决策部署，主要围绕以下几个方面完善机关建设，打造阳光部门。（1）加强党建工作，提升党员党性。贯彻落实基层党建巩固深化年方案，坚持“三会一课”制度、开展党史学习教育、落实党员积分管理、按时收缴党费。（2）开展党风廉政和反腐败工作。严格履行“一岗双责”、落实领导班子党风廉政责任清单，强化作风建设，加强廉洁教育。（3）完善制度建设。严格执行单位“三重一大”报告、“六个严禁”、“主要领导四不分管”、“主要领导末位表态制度”“请销假制度”等。（4）建立健全“三务公开”，建立信访、保密工作台账。定期开展财务、政务、党务公开。  

贯彻落实好市联、县委县政府及相关部门安排的相关工作：开展“挂包帮”、“转走访”打赢脱贫攻坚战。积极落实县扶贫办、联席办关于扶贫工作的相关方案措施，派出1名干部驻仁和镇仁和社区任扶贫工作队员。二是落实开展“挂包帮”、“转走访”脱贫攻坚行动。我联按照县委县政府的部署安排，认真履职，积极配合开展好精准扶贫工作，强化与挂钩联系的建档立卡户的交流，完善档案信息，配合开展好各项帮扶措施，我联深入 “挂包帮，转走访”群众173户，其中摆榔八组34户、仁和菠萝村139户，直接谈心交心400余人次。联合县乡村振兴局、县农业农村局及金融部门组织参与了“万企兴万村”视频动员会；调查统计施甸籍在外企业家，并组织部分施甸籍在外企业家参与施甸民营企业家座谈会；配合开展“创文”“创卫”、“创民族团结示范”工作。开展交通劝导志愿服务行动，定期组织到网格区开张环境卫生整治，全年预计组织参与200人次以上；组织干部职工开展保卫母亲河，河道清理行动2次，参与人次12人；扶持少数民族人员成业5人，提供创业扶持资金95万元；参与疫情防控常态化工作。2021年为组织部分民营企业家参与疫情防控常态化实施定点捐赠搭建平台，共为8家企业对接我县4个疫情防控点提供防控物资累计折合人民币5万余元；做好综治信访、禁毒防艾工作。根据相关要求县工商联积极深入挂钩联系村、服务对象开展“扫黄打非”、“12340群众满意度宣传”、“6.26禁毒日宣传”，联合县检察院“六稳、六报”活动，为民营企业发展保驾护航；做好其他工作。根据市联、县委、县政府的部署安排和相关部门要求，开展好档案、医保、住房公积金、个税、财务、消防、安全生产、宣传、民营企业推荐等相应工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省施甸县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县工商业联合会。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省施甸县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省施甸县工商业联合会2021年总收入815,559.98元，其中：一般公共预算财政拨款收入815,500.05元，占总收入的99.99%；对上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入59.93元，占总收入的0.01%；与上年对比增加65,930.72元，增长8.80%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加65,896.40元；其他收入增加34.32元，主要为施甸县税务局返还个人所得税手续费。  

二、支出决算情况说明  

2021年支出859,382.67元，其中：基本支出793，455.51元，占总支出的92.32%；项目支出65,927.16元，占总支出的7.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少371.09元，下降0.04%，主要原因是：本年支出减少371.09元，下降0.04%，其中：基本支出增加46,972.91元，项目支出减少47,344.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障云南省施甸县工商业联合会机关正常运转的日常支出793,455.51元。与上年对比增加46,972.91元，增长6.29%，主要原因分析：人员经费增加72,146.36元，公用经费减少25,173.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出675,971.01元，占基本支出的85.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117,484.50元，占基本支出的14.81％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障云南省施甸县工商业联合会用于专项业务工作的经费支出65,927.16元。与上年对比减少47,344.00元，下降41.80%；主要原因分析:商品服务支出减少27,344.00元;资本性支出减少20，000.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于2020年中央财政创业担保贷款奖补补助经费65,927.16元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出837,590.33元，占本年支出合计的97.46%。与上年对比增加6,307.02元，增长0.76%，主要原因分析:基本支出增加53，651.02元，项目支出减少47，344.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出653,675.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于保障云南省施甸县工商业联合会机构日常运转经费。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出102,932.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%，主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出80,842.56元;其他就业补助支出22,090.28元。  

9.卫生健康（类）支出11,243.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗11,243.73元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出69,738.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于商品和服务支出资金49,459.34元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省施甸县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为8,595.00元，完成预算的47.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,595.00元，完成预算的47.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,622.00元，增长189.10%；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出0.00元，与上年一致，公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加5,622.00元，增长189.10%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因为：公务接待费用增加5,622.00元，本年公务接待增加5批次，增加43人次，受疫情影响单位对外业务增加，走访会员企业开展“疫情防控排查”和企业复产复工督促调研等公务活动增加。   

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8，595.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出8,595.00元。其中：  

国内接待费支出8,595.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我部门的工作调研考察、专项工作开展情况督查、工商会员成员到本单位开展相关工作所产生的接待费。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省施甸县工商业联合会2021年机关运行经费支出95,692.16元，与上年对比减少18,495.34元，下降16.20%，主要原因分析：商品和服务支出减少18,495.34元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出95,692.16元，主要是保障云南省施甸县工商业联合会日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，云南省施甸县工商业联合会资产总额402，911.88元，其中:流动资产270，003.88元，固定资产132，908.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63，198.91元，其中:流动资产减少63，198.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100172901111