监督索引号53052100172801000    

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会机构编制委员会  

办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作四是拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。五是负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。六是综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。七是负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。八是负责县级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县级事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。九是负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。十是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

提高站位，全面贯彻上级机构编制决策部署。深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实中央和省市机构编制决策部署。一是坚决贯彻落实“党对机构编制集中统一领导”的政治原则，全力扛实政治责任。认真履行好职责使命，在党委、编委的领导下，坚决贯彻落实党管机构编制原则，研究改革方案、统筹机构设置、配置编制资源，都要坚持以人民为中心，做到机构编制资源真正为党所有、为党所管、为党服务。二是坚决贯彻落实“严控严管机构编制”的总体要求，全力把好前置关口。将“严”的主基调贯穿于机构编制管理始终，彻底摒弃重视加强某项工作就要增加机构、增加编制、增加领导职数的惯性思维和老路径依赖，坚决用严控严管倒逼挖潜增效和管理创新。三是认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，强化学习宣传。利用调研评估、监督检查等机会，送《条例》上门，全年宣讲《条例》170余次。  

健全机制，减编控编工作取得实效。一是认真贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》、《机构编制监督检查工作办法》、《机构编制管理评估办法》等办法，进一步健全了我办机构编制报告制度、监督检查制度。二是认真开展现行机构编制配套制度梳理工作，及时做好规范性文件的备案清理。认真开展“三超两乱”专项清理工作，督促相关部门立行立改、全面整改，加强对各级各部门制定出台的涉及机构编制事项的规范性文件合法合规性审查，让“条条干预”无市场。三是严格实行审批制。印发了《施甸县控编减编工作方案》，建立了县委组织部、县委编办、县人社局和县财政局共同会商机制，对全县机关、事业单位录用、调配、招聘等实行《编制使用通知单》管理，对不经县委编办审核批准的情况，不予入编登记，对未下达《编制使用通知单》的单位，县委组织部、县人社局不予办理招录调动、工资核定和社会保险等手续，县财政局不予核拨工资和经费。在持续推进减编控编工作上，坚持畅通“出口关”，扎紧“入口关”，确保实有人员只减不增。  

优化设置，科学统筹配置编制资源。一是强化事业单位编制资源管理。充分发挥机构编制资源规模效应，在事业单位管理上，采取整合“小、散、弱”，撤销职能消失、停止运转的“僵尸”单位的工作措施，整合资源、优化结构，综合设置，对除教体、卫健系统外的县直事业单位实行部门空编集中管理制度，按实有人数核定编制，自然减员产生的空编，由机构编制部门全部收回，集中管理，主要用于保障党委政府中心工作和重大民生领域的需要。2021年，根据工作需要设立4个股所级事业单位，根据工作需要调整事业单位编制14个，对事业空编实行集中收回管理，事业空编共183名，有效发挥县编办对编制资源的宏观调控职能。二是事业单位登记管理平稳推进。围绕事业单位改革及相关后续工作中各事业单位法人调整变更情况，对符合年检要求的单位做到受理、审核、核准一条龙服务和办理。通过推行服务标准化，事业单位登记管理规范化水平持续提升。  

突出重点，动态保持编制工作底数精准。根据中央和省市关于做好机构编制核查和2021年度机构编制统计工作部署要求，及时统筹安排部署，按工作流程完成了单位自查、信息公示、数据报送、实地抽查等工作，确保年度数据有效更新。通过实施动态统计工作机制，全县编制管理工作更加精准化，在全省机构编制大督查工作中受省、市督查工作组一致好评。  

 强化政治当担，积极整改巡视问题。一是全面落实党风廉政建设责任制。按照全面从严治党主体责任工作要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，加强廉政教育，严格纪律规定，强化政治担当，坚持把党风廉政建设责任制要求贯穿于机构编制各项工作中。全年班子专题研究党风廉政建设责任制工作2次，开展廉政教育廉政家访10次，主要领导专题讲党课4次，集体研究“三重一大”事项2次，通过全面履行领导“一岗双责”职责，从严治党主体责任得到有效落实。二是对照中央巡视云南涉及机构编制问题，认真抓实整改工作。在督查专员（督查员）职数设置不够规范问题整改上，我县自然资源局督察专员领导职数已经由县委常委会批准核销。  

亮点经验及成效。一是控编减编工作成效明显。严格按照减编控编的要求，通过鼓励提前退休、参加上级机关遴选、正常退休减员等方式，确保实有人员只减不增。二是大力支持挂钩村开展党史学习工作。结合脱贫攻坚、乡村振兴、平安建设等工作多次开展基层党建和挂联帮扶工作，持续安排干部职工驻村开展工作，同时督促本部门挂包干部对标对表补齐短板，为挂联村补齐短板顺利出列提供支持。加强资金筹措，从有限的经费中压缩开支以每年拨给挂联村帮扶经费5000元，并为挂联村48名党员购买党史学习教育指定教材48套192本共计4080元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,424,256.26元。其中：财政拨款收入1,424,142.94元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113.32元，占总收入的0.01%。与上年对比增加140,619.36元，增长9.78%，主要原因分析：一是部分职工年度升档晋级调资、职级晋升调资，二是2021年在职人数较2020年增加2人，工资福利支出增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,442,383.88元。其中：基本支出1,442,383.88元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加158,767.96元，增长9.92%，主要原因分析：一是部分职工年度升档晋级调资、职级晋升调资，二是2021年在职人数较2020年增加2人，工资福利支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出1,442,383.88元。与上年对比增加与上年对比增加158,767.96元，增长9.92%，主要原因分析：一是部分职工年度升档晋级调资、职级晋升调资，二是2021年在职人数较2020年增加2人，工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,263,345.27元，占基本支出的87.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,038.61元，占基本支出的12.41%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我办2021年无项目，与上年一致。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,424,142.94元，占本年支出合计的98.74%。与上年对比增加140,527.02元，增长12.95%，主要原因分析：一是部分职工年度升档晋级调资、职级晋升调资，二是2021年在职人数较2020年增加2人，工资福利支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,205,817.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于工资福利支出 1,045,019.91元，商品和服务支出160,797.67元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出149,045.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149,045.60元。  

 9.卫生健康（类）支出69,279.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费69,279.76元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为1,250.00元，完成预算的41.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,250.00元，完成预算的41.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约，坚决杜绝随意扩大接待范围和接待标准。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加60.00元，增长5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加60.00元，增长5.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比去年增加，公务接待2批次，8人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,250.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出1,250.00元。其中：  

国内接待费支出1,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市编办开展机构改革调研工作，接待2批次，接待人次8人，发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出160,797.67元，与上年对比增加37,942.88元，增长30.89%，主要原因分析一是部分职工年度升档晋级调资、职级晋升调资，二是2021年在职人数较2020年增加2人，工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车等商品和服务支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室资产总额142,402.46元，其中，流动资产106.11元，固定资产142,296.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,220.84元，其中固定资产增加24,190.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。   

监督索引号53052100172801111