索引号 | 01525903-1-/2022-0916026 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2022-09-16 |
文号 | 浏览量 | 32 |
监督索引号53052100171501000
施甸县机关事务管理局2021年度部门决算
目录
第一部分 施甸县机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 施甸县机关事务管理局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度;指导县级机关各部门及乡(镇)机关后勤改革及管理工作,协调解决机关后勤工作中的问题;指导县级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。
(2)贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度;协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作;承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。
(3)贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度;组织拟订全县公共机构节能降耗工作,组织实施县级公共机构节能工作。
(4)贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度;指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮(改造)和使用管理等工作;负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。
(5)建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。
(6)完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度认真组织开展党内政治生活,确保党建工作落到实处;稳步推进“节约型机关”建设,确保机关建设节能环保;做好公务车辆保障工作;积极主动充分发挥机关事务管理局职能,圆满完成领导交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入施甸县机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:施甸县机关事务管理局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县机关事务管理局2021年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制43辆,在编实有车辆42辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县机关事务管理局2021年度收入合计3,041,018.56元。其中:财政拨款收入3,041,018.56元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加953,359.74元,增长45.67%,主要原因:2021年人员经费和公用经费增加。
二、支出决算情况说明
施甸县机关事务管理局2021年度支出合计3,041,018.56元。其中:基本支出2,333,025.39元,占总支出的76.72%;项目支出707,993.17元,占总支出的23.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加953,359.74元,增长45.67%,主要原因:2021年人员经费和公用经费增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障施甸县机关事务管理局机关正常运转的日常支出2,333,025.39元。与上年对比增加241,316.57元,增长11.54%,主要原因:人员经费和公用经费支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出294,495.94元,占基本支出的12.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,038,529.45元,占基本支出的87.38%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障施甸县机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出707,993.17元。与上年对比增加707,993.17元,增长100%,主要原因:2021年新购买3辆公务用车。具体项目开支及开展工作情况如下:
购买3辆商务车,支出金额707,993.17元,解决施甸县机关事务管理局公务用车紧缺的情况,大大提高了公务用车派车出行效率,能更好保障全县用车单位出行,确保用车单位对公务出行的服务需求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,041,018.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加953,359.74元,增长45.67%,主要原因:2021年人员经费和公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,984,233.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.13%。主要用于工资福利支出237,710.48元,商品和服务支出1,999,450.45元,资本性支出747,072.17元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出38,795.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于机关事业单位养老保险的缴纳
9.卫生健康(类)支出17,989.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,843,900.00元,支出决算为1,641,583.48元,完成预算的57.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,640,903.48元,完成预算的57.80%;公务接待费支出决算为680.00元,完成预算的13.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位经费紧张,要压缩经费开支,所以要减少预算开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加708,498.17元,增长75.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加707,993.17元,增长75.89%;公务接待费支出决算增加505.00元,增长288.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.2021年新购买了3辆公务用车,上年没有购买公务用车。2.2021年接待保山市机关事务管理局办公用房检查组1批次,共7人次,接待人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,640,903.48元,占99.96%;公务接待费支出680.00元,占0.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,640,903.48元。其中:
公务用车购置支出707,993.17元,购置车辆3辆。由于我单位公务用车车况老旧,车龄较长,处置了3辆原有的公务用车,处于工作需要,又重新购买了3辆新的公务用车。
公务用车运行维护支出932,910.31元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于全县机关公务用车出行所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出680.00元。其中:
国内接待费支出680.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市机关事务管理局来检查办公用房发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县机关事务管理局2021年机关运行经费支出0.00元,与上年一致,主要是本单位是事业单位,没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,施甸县机关事务管理局资产总额10,190,606.82元,其中,流动资产272,055.65元,固定资产9,918,551.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加190,121.23元,其中固定资产增加14,772.17元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆3辆,账面原值1,042,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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单位:元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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10190606.82
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272055.65
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9918551.17
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0
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9560303.17
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0
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358248
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0
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0
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0
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0
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填报说明:
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1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额10,669,684.00元,其中:政府采购货物支出669,684.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位不涉及专用名词。
监督索引号53052100171501111