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施甸县文学艺术界联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

（2）提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

（3）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（4）负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

（5）负责7个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

（6）遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（7）了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（8）负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

（9）主办《施甸文化》。

（10）承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）切实履职尽责，文艺创作工作取得持续发展。2021年以来，县文联履行职责，文艺工作不断繁荣发展。

1.抓创作，出作品，文艺精品推陈出新。2021年以来，县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手，取得了明显成效。完成音乐创作18首，美术、书法作品100余件，摄影作品4000多幅；出版发行《作家笔下的布朗山》200册;积极协助本土作家李俊玲出版发行个人第3部文学作品《跳跃的河山》。

2.抓阵地，求质量，文艺主线不断扩宽。立足本土，突出特色，以传承红色基因、践行杨善洲精神为内涵，擦亮杨善洲精神红色文化品牌为文化主线，不断适应时代和社会发展的需要，努力打造杨善洲精神红色文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。

3.抓活动，促发展，文艺活动异彩纷呈。活动是文联和文艺工作的生命线，组织好广大文艺工作者和爱好者广泛开展各种活动是文联的重要工作任务。2021年以来，开展春节免费书写春联活动1次，参加书写人员11人，为人民群众免费书写春联500多幅；邀请全国知名作家甫跃辉回家乡开展文学讲座1场次；组织县摄影家协会会员到保山东山森林公园进行樱花摄影采风活动；市县文联联合组织摄影家协会会员王华杀、宋玲、赵启武、陈世装、王正相5名同志深入我县甸阳、水长、太平等地开展庆祝中国共产党百年华诞省级以上党员劳模纪实摄影专题采风活动；组织开办《施甸文化讲堂》第一期，邀请了中国书法家协会会员、上海书法家协会理事、上海市诗词学会理事、上海中国书法院篆刻艺术中心秘书长、海上印社社员、浦东篆刻创作研究会名誉理事、上海市楹联学会会员、闵行书法家协会副主席，春申书画院副院长、原闵行书画院院长董佩君先生到我县讲授《书法欣赏指要》，全县120余名书法爱好者参加了本次学习讲堂，在此基础上，董佩君先生还分别与我县20余名书画爱好者进行了座谈交流和作品创作点评；县文联领导班子成员分别深入摄影家协会、古乐洞经协会、书画家协会、作家协会开展走访调研活动4次；6月5日在太阳湖北公园举办“2021年施甸六五环境日宣传教育活动启动仪式”，县文联组织摄影家协会会员陈世装、赵启武、崔柯南、杨丽娟、吴明凤、王正相、马达、苏正强等人参加了环保摄影展、书画展和环保摄影采风活动；承办施甸县“奋斗百年路·启航新征程”庆祝中国共产党成立100周年书画摄影作品展1次，县人民政府党组成员、副县长沈吉出席开展仪式并讲话，县直各部门有关领导、全县书法、美术、摄影爱好者等150余人参加仪式，本次书画摄影作品展共展出作品130件，其中书法作品36件、绘画作品52件、摄影作品42件；组织书画家协会会员10余人与西安交通大学人文学院开展书画作品交流活动1次；开展“弘扬杨善洲精神·做党的忠诚卫士”——庆祝中国共产党成立100周年文艺作品征集活动1次，全县广大文艺工作者、爱好者坚持以弘扬杨善洲精神为主线，大胆创作、积极参与，分别用文学、书法、美术、摄影等方式创作了100多篇（件）文艺作品，经过征集领导小组的层层审核和把关，最终确定了67件文艺作品（文学类10篇、书法类11件、美术类5件、摄影类41幅）上报杨善洲干部学院和市文联。认真按照省市文联的要求，扎实做好“文艺两新”工作调研，经调研，我县“文艺两新”在施甸县民政局、县市场监督管理局登记注册的文艺领域社会组织有10家、新文艺群体初步统计有2个、新文艺成员3人。按照县委、县政府的统一安排部署，配合县委宣传部、县文旅局组织承办了“施甸县杨善洲精神原创歌曲演唱比赛”，通过层层宣传，于10月7日进行了预赛、10月8日进行了决赛，10名选手进入决赛，决赛评出了一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，优秀奖四名，并举行了颁奖仪式，为获奖选手颁发了获奖证书。

（2）强化意识形态工作，坚持意识形态统领文艺工作。一是加强领导，为开展意识形态工作提供组织保障。调整充实了领导小组，把意识形态工作纳入年度工作的重要内容，全年召开意识形态工作专题研究会议2次，召开分析研判会议4次，制定计划3份，开展各种学习10余次，向县委意识形态工作领导小组办公室专题报告意识形态工作工作2次；二是强化理论武装，提升党员政治理论素质。开展党员干部集中学习10余次、专题讨论2次、上党课2次、警示教育4次、专题民主生活会1次等方式，不断加强党员干部思想政治建设工作，为繁荣发展文艺工作提供坚强的政治理论保障；三是注重思想道德文化建设，提升党员干部精神素养；四是以精神文明建设为抓手，文明创建工作不断深化；五是履行职责，文联和文艺工作不断繁荣发展。  

（3）巩固“挂包帮”、“转走访”工作，助推脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。按照县委、县政府的安排，县文联挂钩由旺镇四大庄村和木老元大地村新地基组。2021年以来，县文联领导班子召开会议2次，研究部署和解决挂包村、组如何抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。继续巩固巩固脱贫攻坚成果，扎实开展乡村振兴前期准备工作，挂钩村四大庄村393户农村人口中，县文联直接挂包非卡户23户，卡户14户，没有出现返贫现象，取得了明显的“挂包帮”“转走访”工作成效。组织干部职工积极回乡参加“干部规划家乡行动”，5名干部参加5个村（社区）的干部规划家乡行动。一年来，我联共2余次组织全体干部职工对上级及有关部门下发的关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的相关政策文件进行学习，3次深入挂包村、组、户学习宣传乡村振兴有关政策，传达各级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作会议精神，安排部署相关工作，研究解决短板工作，通过一边学习、一边宣传、一边解决问题，为挂钩帮扶的村、组、户做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作奠定了坚实的基础。

（4）加强自身建设，全面从严治党工作得到不断加强和夯实。一是着力抓好机关党建工作，从严抓好组织建设。持续加强党员党性修养、加强党员干部能力素质培训。二是聚焦党的建设重点任务，把创建模范机关、节约型机关作为党建工作的骨干工作着力抓好。三是做好文艺战线党员的教育培训和引导工作，让广大文艺界党员爱国爱党。四是认真做好党风廉政建设责任制和反腐败工作。认真组织学习县委、县政府、纪委关于党风廉政建设方面的文件、文章，组织完成巡察工作整改落实。五是严格落实“一岗双责”，及时调整充实了领导小组，领导班子专题研究全面从严治党工作2次，专题听取汇报1次，通报1次，开展提醒谈话1次，主要领导上廉政党课2次，领导班子成员召开分管部门负责人专题研究党风廉政建设工作1次，签到责任书3份，开展提醒谈话和约谈2次；六是按时完成党风廉政建设责任制考核平台工作，严格履行全面从严治党主体责任落实，做好痕迹资料规范管理工作。通过严格落实全面从严治党主体责任，没有不廉洁或违纪事件发生，较好的塑造了文联党员干部“为民务实清廉”的良好现象。

（5）完善精神文明建设，机关精神文明创建得到不断巩固和发展。一是积极参加县上组织的各种文体活动，增强体质；二是积极配合有关部门开展好节庆活动，丰富城乡文化生活；三是扎实开展疫情防控、巩固创建国家卫生城市暨“7个专项行动”、创建省级文明城市，做好机关环境卫生和网格区责任区卫生、文明和交通文明传导工作；四是为文艺工作者做好志愿服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：施甸县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文学艺术界联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2021年度收入合计764,054.71元。其中：财政拨款收入763,876.10元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178.61元，占总收入的0.02%。与上年对比增加204,965.49元，增长36.66%，主要原因分析为2021年新调入一人，导致2021年人员经费以及公用经费较上年度有所增加，2021年税务局退个人所得税退费较上年增加154.09元。

 

        二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2021年度支出合计763,876.10元。其中：基本支出663,876.10元，占总支出的86.91%；项目支出100,000.00元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加194,811.40元，增长34.23%，主要原因分析为2021年新调入一人，导致2021年人员经费及公用经费较上年有所增加，2021年文学艺术作品刊印经费增加。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出663,876.10元。与上年对比增加104,811.40元，增长18.75%，主要原因分析2021年单位新调入1人，导致单位人员经费和公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594,289.74元，占基本支出的89.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,586.36元，占基本支出的10.48%。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加90,000.00元，增长900.00%，主要原因分析用于文联文学艺术作品刊印。具体项目开支及开展工作情况办公费10,000.00元，印刷费65,000.00元，差旅费3,000.00元，会议费5,000.00元，劳务费4,000.00元，委托业务费10,000.00元，其他交通费3,000.00元。

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出763,876.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加194,811.40元，增长34.23%，主要原因分析为2021年新调入一人，导致2021年人员经费及公用经费较上年有所增加，2021年文学艺术作品刊印经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出560,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%。主要用于2012901-行政运行，单位的基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、邮电费等相关支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于2070199-其他文化和旅游支出，单位的文学艺术作品刊印的相关支出。

 8.社会保障和就业（类）支出70,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出32,973.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于2101101-行政单位医疗，用于单位医疗保险及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的16.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年本单位认真贯彻相关要求，严格控制本单位三公经费支出，一贯秉持能压就压，能减就减的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少68.00元，下降1.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减变动；公务接待费支出决算减少68.00元，下降1.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年本单位认真贯彻相关要求，严格控制本单位三公经费支出，一贯秉持能压就压，能减就减的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,000.00元。其中：

国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于摄影家协会、美术书法家协会等文学艺术界协会以及上级文联到本单位办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出69,586.36元，与上年对比增加7,382.62元，增长11.87%，主要原因分析2021年单位新调入一人，导致机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费增加597.00元、水费增加272.80元、电费减少271.18元、邮电费减少553.00元、差旅费增加2,880.00元、培训费减少4,219.00元、公务接待费减少68.00元、工会经费减少1,906.00元、其他交通费增加10,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县文学艺术界联合会资产总额53,822.45元，其中，流动资产203.13元，固定资产53,619.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,999.32元，其中固定资产增加3,999.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,400.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本位不涉及专用名词。

 

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