监督索引号53052100172401000    

中国共产主义青年团施甸县委员会  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产主义青年团施甸县委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。  

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。  

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。  

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。  

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。  

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。  

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。  

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.在加强青少年思想政治引领上求提升  

（1）牢记党缔造共青团的初心，着力增强政治性；以“十・一三”少先队建队日为契机，弘扬“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“争做新时代好队员”主题队日活动。  

（2）深化“智慧团建”工作；抓好共青团网军队伍建设，建好管好用好网络评论员、网络宣传员、网络文明志愿者队伍三支队伍。  

（3）组织团员青年爱国主义教育活动。通过观看影片，参观学习红色基地为载体，激发起内心的爱国热情，从而更加激励团员青年珍惜美好幸福的新时代，争做民族复兴的追梦人。  

2.在引导青年建功立业上求提升  

（1）继续深化“创业经验分享交流论坛”活动，探索施甸“新时代青年创客联盟”服务机制；开展暑期大学生进机关单位实习，探索建立青年创业孵化基地。充分利用“创青春云平台”发布活动信息，通过结对帮扶，让“领头雁”带领我县创业青年增收脱贫。  

（2）积极投身乡村振兴，引导青年投身农村“三变”改革、田园综合体建设、农业发展及壮大农村经济；实施“奉献美丽青春·共建生态乡村”行动。  

（3）深入推进大学生西部计划地方志愿者工作；常态化开展“县域无垃圾”、交通协管、法制宣传、及县域重大活动等志愿服务。  

3.在服务青年成长成才上求提升  

（1）实施团支部“活力提升工程”和少先队“动感中队”建设；举办“青春有约·情暖施甸”青年联谊会等活动。  

（2）完善“4+1”工作模式，优化“1+100”工作制度。  

（3）全面贯彻落实《中长期青年发展规划(2016-2025) 》，建立青年工作联席会议制度；深化“共青团与人大代表、政协委员”面对面等活动。  

4.在加强自身建设上求提升  

（1）完善内设机构，细化责任分工，提高团县委机关的整体工作效能；强化网络思维，加强“青年之声”和“智慧团建”工作。  

（2）推进中学共青团、少先队等专项改革；深化党建带团建，争取将团建纳入各级党组织党建工作规划和年度考核。  

（3）探索建立行业大口团工委，开展“六有五型”创建；加大对共青团改革的督促指导，倒排工期。  

（4）开展“青年文明号”评选、“共青团员先锋岗（队）”创建、“送团课进校园”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团施甸县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团施甸县委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年度收入合计3,944,776.74元。其中：财政拨款收入3,766,721.97元，占总收入的95.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178,054.77元，占总收入的4.51%。与上年对比减少44,337.52元，下降1.11%。  

二、支出决算情况说明  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年度支出合计4,666,521.81元。其中：基本支出4,379,361.81元，占总支出的93.85%；项目支出287,160.00元，占总支出的6.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加814,219.39元，增长21.14%，主要原因：2021年2月调入1人；2021年新招录志愿者，生活补助增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关正常运转的基本支出4,379,361.81元。与上年对比增加996,448.45元，增长29.46%，主要原因是2021年调入1人，人员经费支出增加；2021年新招录志愿者，生活补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,195,867.25元，占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,494.56元，占基本支出的4.19%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,160.00元。与上年对比减少182,229.06元，下降38.82%，主要原因是上年度志愿者生活补助纳入项目支出核算，本年度未纳入。本年度具体项目为“美丽中国”项目老师生活补助，“美丽中国”项目老师每人每月生活补助2800.00元，财政承担1610.00元（县财政1290.00元，市财政320.00元），美丽中国项目办承担1190.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,273,246.28元，占本年支出合计的91.57%。与上年对比增加720,529.88元，增长20.28%，主要原因是2021年新招录志愿者，生活补助增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出3,881,030.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于工资福利支出512,342.74元，商品和服务支出66,216.00元，对个人和家庭补助3,302,471.70元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出287,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于“美丽中国”项目老师生活补助。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出71,739.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出71,739.20元。  

 9.卫生健康（类）支出33,316.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工基本医疗保险支出33,316.64元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,130.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,130.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3. 公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2021年机关运行经费支出66,216.00元，与上年对比减少76,450.62元，下降53.59%，主要原因是差旅费，会议费等较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、邮电、差旅、会议、劳务费、公务接待、等商品和服务支出66,216.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额736,754.60元，其中，流动资产654,976.60元，固定资产81,778.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少776,782.85元，其中固定资产减少8,385.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

     本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100172401111