监督索引号53052100141001000      

施甸县统计局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县统计局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县统计局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（施办字〔2019〕21号）规定，基本职能是：  

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。  

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。  

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。  

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。  

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。  

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。  

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。  

9、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1．加强思想教育。统计局认真按照县委、县政府的统一安排部署，扎实抓好“三会一课”、主题党日等学习教育活动，并将学习教育活动与我局坚持的周一学习制度相结合，认真组织全局干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习《统计法》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理办法》以及《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》、《统计法实施条例》、《保守国家秘密法实施条例》、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等相关法律法规，学习各级纪委下发各类典型问题的通报。通过各种政策法规、正反案例的学习，干部职工的思想认识水平得到提高，政治敏锐性和工作责任感进一步增强，党性锻炼持续加强，从而使干部职工在思想上政治上行动上坚定不移地以习近平同志为核心的党中央保持一致。笃定理想、坚定信念，坚持不懈地用党的创新理论武装头脑，进一步增强“四个意识”、提升政治站位，切实把思想和行动提到县委的决策部署上来，为推进工作打下了坚实的思想基础。  

2.加强经济运行情况监测和分析。为确保统计数据质量，我局要求各专业积极与各部门对接，月末召开数据评估分析会，认真研判数据，明确审核重点，加大报表审核力度，对研判有异议的数据提出建议和措施，进一步提高统计数据的完整性、时效性和准确性，真实、全面、准确地反映全县经济社会发展。  

3.夯实统计基础。一是持续抓好基本单位名录库建设。及时做好新入规企业的入库工作，做好名录库的更新和维护，确保名录库数据质量。二是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。三是认真抓好企业一套表联网直报工作。按照“先进库，后有数”的要求，以基本单位名录库为基础，指导好企业一套表联网直报工作。四是构建数据采集处理软件系统，指导企业做好数据采集报送，确保统计数据联网报送整个过程快捷准确，有效提高报送效率。五是建设安全畅通、便捷高效的联网直报系统。进一步加快统计信息化建设步伐，充分发挥网络资源优势，健全完善了网络和计算机使用管理制度，拓宽了信息资源共享的渠道。六是积极抓好统计人员培训。全局统计干部参加省、市局业务培训30多次，参加县级各种业务培训60多次，开展乡（镇）企业业务骨干集中培训4次。通过教育培训，不断提高统计从业人员的综合素质。  

4.强化统计服务。一是提供超前的统计服务。重点围绕领导关心、社会关注的热点、难点和焦点问题进行调查、研究，提供观点明确、针对性强、有参考利用价值的调研分析报告，做好超前服务。二是提供优质的统计服务。充分发挥统计信息“快、精、准”的优势，在统计信息的提供上做到超前、及时、高效。及时发布了《施甸县2020年国民经济和社会发展统计公报》，精心组织编印了2020年度《施甸县统计年鉴》及《施甸县领导干部经济工作手册》。三是提供广泛的统计数据。每个月除了提供我县相关指标反馈数据以外，收集其余县（市、区）的数据一并提供领导参考，形成横向纵向理性对照。四是变”被动服务”为“主动上门”。主动上门指导企业和项目建设单位规范统计行为，帮助企业分析经济形势，指导企业规范工作流程，完善统计台账。我局党员干部还通过与企业负责人和统计人员展开座谈，了解企业的统计服务需求和数据需求，以便下一阶段进一步强化统计服务，并做好数据惠企工作。向新入统的企业统计工作人员详细讲述有关的统计制度和工作流程，推广统计台账工作，开展统计普法宣传，从源头上保障我县统计数据质量。认真倾听群众呼声、回应群众关切，实现“面对面”“零距离”服务，切实提升了群众满意度。  

5.推进各项调查工作。一是根据省、市关于开展人口变动情况抽样调查的文件要求，我局高度重视，严格按照省、市局的统一安排部署，及时汇报，目前已完成村级样本调查小区核实工作。二是全面推动“双随机、一公开”执法抽查工作开展，分别在5月至9份我们结合各专业数据质量核查和服务企业活动认真开展“双随机”执法检查工作，抽查了27户开展“双随机、一公开”统计执法检查工作，促进调查对象建立并完善统计基础工作，更好地履行法定义务、真实和完整地报送统计数据，客观真实反映经济运行情况。三是开展一套表调查单位名录核查工作，按照核查要求，对抽中的7户企业核查排出时间表及时下发核查通知书，明确企业需要抽查检查的事项、时间和检查方法以及需要准备的资料。实地查看工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业、服务业、投资共7户企业的生产经营现场、营业执照和有关统计报表，对一套表调查单位逐一核实，并填报《核查结果登记表》、《核查差错一览表》，确保规上单位真实、行业准确、规模达标。对企业在填报统计报表中出现的问题及如何规范填报统计台账进行了现场业务指导，并就进一步加强统计服务、提高统计数据质量等方面与企业交换了意见。同时要求企业加大对统计工作的重视程度，做到实事求是、依法统计、应统尽统,确保统计数据及时、准确、全面。  

6.有序开展党风廉政、党建工作。一是将统计工作同党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部、挂钩学校开展党建、党风廉政建设及乡村振兴工作提供必要的经费支持，为仁和社区党员征订了106套党史学习书籍。二是领导班子成员切实履行一岗双责制度，认真抓好责任范围内党风廉政建设工作的落实。扎实开展六个严禁、“小金库”治理、领导干部个人有关事项报告、贯彻落实中央八项规定精神和纠正四风等工作。通过抓党风廉政建设，切实转变干部作风，使全局干部职工以更加饱满的热情投入到统计工作中，打造了一支勤政、廉洁、高效的统计干部队伍。三是认真开展党史学习教育，聚焦作风转变办实事。把反对数据腐败作为统计系统党风廉政建设的一项特殊任务来抓，真正做到依法行政、依法统计，自觉地把确保数据质量作为统计工作的生命线来抓，严把数据质量关，自觉抵制数据上的浮夸之风、瞒报之风。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县统计局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县统计局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县统计局2021年度收入合计1,708,513.99元。其中：财政拨款收入1,707,868.47元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入645.52元，占总收入的0.04%。与上年对比减少465,210.69元，下降21.40%。一般公共服务支出收入1,456,428.07元，占总收入的85.25%，比上年减少437,748.77元，下降23.11%；社会保障和就业支出收入170,975.04元，占总收入的10.01%，比上年减少7,548.16元，下降4.23%；卫生和健康支出收入81,110.88元，占总收入的4.75%，比上年减少19,913.76元，下降19.71%。减少的主要原因是2021年10-12月单位未支付单位部分医疗保险及工伤失业保险。其他收入645.52元，比上年增加598.60元，增长1,275.79%，主要为税务局返还2017年及以前年度征收个人所得税手续费。  

二、支出决算情况说明  

施甸县统计局2021年度支出合计1,760,296.62元。其中：基本支出1,710,612.62元，占总支出的97.18%；项目支出49,684.00元，占总支出的2.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少421,195.14元，下降19.31%。一般公共服务支出1,508,210.70元，比上年减少393,733.22元，下降20.7%；社会保障和就业支出170,975.04元，比上年减少7,548.16元，下降4.23%；卫生和健康支出81,110.88元，比上年减少19,913.76元，下降19.71%。减少的主要原因是2021年1名职工退休。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县统计局机关正常运转的日常支出1,710,612.62元。比上年减少2,166.49元，下降0.13%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,451,510.50元，占基本支出的84.85%。比上年减少55,466.10元，下降3.68%，主要为一是2021年1月1人退休；二是个人家庭补助支出减少9,744.00元，主要为一名遗属去世。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,102.12元，占基本支出的15.15%。比上年增加53,299.56元。主要为办公经费增加37,731.19元;印刷费减少974.00元;手续费减少15.00元;水费增加128.10元;邮电费减少1,080.00元;差旅费加10,740.79元;培训费减少5,838.00元;维修费增加300.00元；公务接待费减少1,610.00元;劳务费减少1,624.90元;工会经费减少622.00元;公务用车运行维护费减少10,720.70元;其他交通费减少2,950.00元;其他商品和服务支出增加23,624.25元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,684.00元。与上年对比减少419,028.65元，下降89.40%，主要原因2020年开展第七次全国人口普查。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,707,868.47元，占本年支出合计的97.02%。与上年对比减少465,809.29元，下降21.13%，主要原因分析2020年用于完成第七次全国人口普查专项业务工作经费支出438,712.65元，第七次全国人口普查为准确掌握我县人口状况，为党委、政府科学制定经济社会发展规划及有效解决教育、就业、养老、住房等民生问题各项政策提供重要依据。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,455,782.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。人员经费、日常办公所需的各类经费，包含工资福利支出1,193,052.58元，对个人和家庭的补助6,372.00元，资本性支出2,960.00元，主要为采购装订机1台，日常办公所需经费支出253,397.97元，其中：办公费40,797.64元；印刷费3,928.00元；水费2,544.00元；差旅费17,602.00元；维修（护）费300.00元；会议费3,624.00元；公务接待费826.00元；劳务费30,860.00元；工会经费23,917.00元；公车运行维护费11,789.33元；其他交通费115,300.00元；其他商品和服务支出1,910.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出170,975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。  

9.卫生健康（类）支出81,110.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,600.00元，支出决算为12,615.33元，完成预算的39.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11,789.33元，完成预算的33.21%；公务接待费支出决算为826.00元，完成预算的34.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是严格执行厉行节约，公务接待费支出决算数小于预算数，二是我单位2021年本单位开展第七次全国人口普查工作为收尾阶段，下乡频率较上年低，公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25,330.67元，下降66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少23,720.67元，下降66.80%；公务接待费支出决算减少1,610.00元，下降66.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是严格执行厉行节约，公务接待费支出决算数较上年减少。二是2020年我单位公车多次且长期被县扶贫调用，用于脱贫攻坚考核，所有车辆产生费用由本单位承担，且2020年本单位开展第七次全国人口普查工作，下乡频率高，公务用车运行维护费支出决算数较上年减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,789.33元，占93.45%；公务接待费支出826.00元，占6.55%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出11,789.33元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出11,789.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关普查及统计业务培训指导所需车辆维修5,325.00元，车辆燃料费2,070.00元（其中：预存油费14,231.73元），洗车费270.00元，保险费1,524.33元，公务用车车载客户端费600.00元，过路费2,000.00元。  

3.公务接待费支出826.00元。其中：  

国内接待费支出826.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级开展统计执法检查、七人普工作督查、统计数据质量核查及工作调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县统计局2021年机关运行经费支出206,673.97元，与上年对比增加8,685.41元，增长4.39%，主要原因是日常办公经费有所增加，具体为办公费增加17,850.29元；印刷费减少974.00元；手续费减少15.00元；水费减少1,116.00元；电费减少1,080.00元；邮电费减少1,679.21元；差旅费增加12,770.00元；培训费减少5,838.00元；维修费增加300.00元；公务接待费减少1,610.00元；劳务费增加700.00元；工会经费减少622.00元；公车运行维护费减少10,720.67元；其他交通费减少1,650.00元；其他商品和服务支出增加410.00元；办公设备购置费增加2,960.00元。  

部门机关运行经费支出206,673.97元，主要用于办公费26,757.64元；水费2,544.00元；差旅费12,770.00元；维修费300.00元；公务接待费826.00元；劳务费7,600.00元；工会经费23,917.00元；公车运行维护费11,789.33元；其他交通费115,300.00元；其他商品和服务支出1,910.00元；办公设备购置2,960.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县统计局资产总额1.075,568.53元，其中，流动资产219,309.38元，固定资产856,259.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,010.35元，其中固定资产增加180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,780.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额27,648.00元，其中：政府采购货物支出2,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,128.00元。授予中小企业合同金额27,648.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

  本单位不涉及专用名词。  

 监督索引号53052100141001111