监督索引号53052103200201000        

施甸县住房和城乡建设局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设管理的法律法规和政策；研究拟定全县住房和城乡建设的方针、政策；制定住房和城乡管理发展战略和中长期发展规划，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。  

2.承担全县城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的指导及监督管理责任。拟订城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。  

3.承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施；提出住房公积金缴存、使用、管理制度的意见；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。  

4.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。  

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。  

6.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的有关规定并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。  

7.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。  

8.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；指导监督农村民居执行抗震设防技术标准。  

9.制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；牵头抓好全县城镇基础设施投资工作，对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。  

10.承担全县人民防空工程建设职责。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育，依据人民防空法律、法规和规章的规定，组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划，编制城市防空袭预案，指导开展城市防空袭演练；按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况，实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批；负责人民防空信息化建设，维护人防设施、设备完善和保养工作。  

11.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点小城镇建设；指导农村住房建设的安全及危旧房改造。  

12.承担城市管理和执法稽查责任。指导和监督城市管理及综合执法工作；拟订城市管理和执法稽查的相关制度并监督执行。  

13.承担施甸中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责县级重点工程建设项目的实施。  

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、重点做好完善施甸县2021年老旧小区改造37个、87栋、582户,改造建筑面积 6.08 万平方米。  

2、继续巩固脱贫攻坚工作，全力抓好乡村振兴发展战略部署。  

3、配合县委、县政府搞好“省级卫生城市、文明城市”创建工作。  

4、继续做好施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护工作。  

5、做好县城基础设施改（扩）建，提升人居环境，创造舒适优美家园。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县住房和城乡建设局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县住房和城乡建设局2021年度收入合计29,975,835.59元。其中：财政拨款收入29,975,835.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入59,913,982.51元对比减少29,938,146.92元，下降49.97%，主要原因分析:1、施甸县老旧小区改造项目从2019至2020年就在进行实施并已基本全部改造结束，2021年实施的是未改造剩余部分，中央专项补助资金安排也少。2、根据政府会计制度改革，结合云南省财政厅、市财政局要求从2022年4月份实行“以支定收”记账方式，一些上级专项补助收入根据项目施工进度未达到支付条件，年底财政拨款收入反映不了等。  

二、支出决算情况说明  

施甸县住房和城乡建设局2021年度支出合计39,286,971.64元。其中：基本支出9,186,827.16元，占总支出的23.38%；项目支出30,100,144.48元，占总支出的76.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出3,913,6261.37元对比减少150,710.27元，下降0.39%，主要原因分析：1、施甸县住建局实施的2021年老旧小区改造建设项目施工进度缓慢，中央专项补助资金到位27,700,000.00元，实际支出2,700,000.00元。2、施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集处理项目2021年初预算应拨12,000,000.00元，实际拨付资金6,750,000.00元。3、施甸县乡（镇）公厕改造进度缓慢省级补助资金到位1,300,000.00元，实际才支出360,000.00元等。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,186,827.16元。与上年支出9,045,658.02对比增加141,169元，增长1.57%，主要原因分析：1、人员增减变动机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。2、行政部分人员、事业人员每年都在不同程度晋升晋升级别工资、薪级工资等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,801,786.76元，占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,040.40元，占基本支出的4.19%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,100,144.48元。与上年支出30,090,603.35元对比增加9,541.13元，增长0.03%，主要原因分析:1、2021年创建省级“卫生城市、文明城市”县城道路地砖、井盖修复等基础设施支出2,000,000.00元。2、施甸县乡（镇）公厕改造2021年支出360,000.00元等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出39,286,971.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出34,194,394.23元对比减少5,092,577.41元，下降14.89%，主要原因分析：1、县城公共环境卫生清热保洁及垃圾收集运输处理项目县按承包SDXZJJ20210325应拨1000多万元，但县财政困难资金拨付不足。2、老旧小区改造施工进度缓慢，中央专项资金滞留多，没有充分发挥经济效益社会效益等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出749,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于施甸县“美丽县城”创建和施甸河流域综合治理项目前期工作经费。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出767,346.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于行政事业在职人员养老保险缴费。  

 9.卫生健康（类）支出367,108.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政事业在职人员医疗保险缴费。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出25,743,475.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%。主要用于①行政人员工资福利支出2,032,884.33元，商品和服务支出294,700.00元，对个人和家庭补助支出31,287.00元。②事业人员工资福利支出2,829,822.11元，商品和服务支出90,340.00元，对个人和家庭补助支出152,631.20元。③综合执法协管员2020年工资及保险2,621,206.92元。④县城区域公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集处理项目6,750,000.00元。⑤创建卫生城市巩固提升“七个专项行动”检查项目2,500,000.00元。⑥乡镇公厕所改造提升人居环境支出360,000.00元。⑦县城绿化管护4,205,865.25.00元。⑧省级规范示范村统贷项目上下半年利息687,515.42元。⑨已配租入住的保障性住房维修维护费用202,095.05元。⑩县规划馆、三馆广场及县城路灯电费支出491,746.65元等。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出11,660,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.68%。主要用于：施甸县2019年老旧小区改造项目款4,000,000.00元，2020年老旧小区改造项目款5,000,000.00元，2021年老旧小区改造项目1,700,000.00元，2021年租赁补贴发放960,000.00元。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,600.00元，支出决算为28,916.00元，完成预算的31.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为24,032.00元，完成预算的54.74%；公务接待费支出决算为4,884.00元，完成预算的10.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严格贯彻执行中央八项规定精神，公务接待需要有文件通知、函等依据才允许接待，同时严禁同城接待，按标准接待降低费用开支。2、公务用车使用管理规范，坚决杜绝公车使用现象、并财政年初部门预算核拨的公用经费有限，近距离下乡职工多数用私家车出行。3、县财力用于巩固脱贫攻坚、创建“卫生城市、文明城市”和教育卫生医疗民生工程等方面支出多，各单位的公用经费进行压缩，经费紧张等。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,567.98元，下降9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少5,727.98元，下降31.29%；公务接待费支出决算减少3,160.00元，下降39.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、年初核拨的公用经费有限，仅限于开支水费电费电话费办公耗材等费用支出。2、我单位公务接待严格执行《中央八项规定》精神，单位接待必须有相关文件依据、函并符合条件后才允许接待，严禁同城接待现象发生，接待次数接待费用明显降低。3、公务用车使用管理规范，干部职理解县财力困难，不得不使用公车出行才到办公室按程序进行报批，杜绝了公车私用现象等。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,032.00元，占83.11%；公务接待费支出4,884.00元，占16.89%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,032.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆无。  

公务用车运行维护支出24,032.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫攻坚、人民防空、安全生产建筑施工等知识培训学习、农村危房改造，违章建筑拆除、县城乡（镇）厕所改造验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,884.00元。其中：  

国内接待费支出4,884.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省住建厅到施甸对安全生产、爱国卫生检查，市人防办市住建局检查督查我县人民防空执行情况等发生的接待费用支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出385,040.40元，与上年机关运行经费支出463,123.27元对比减少78,082.87元，下降16.86%，主要原因分析：县财力困难，核拨给单位办公经费有限并支出正常运转办公经费都难保障。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、水费、电费、电话费、会议培训费、差旅费、公务用车燃油费维修费、接待费用等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县住房和城乡建设局资产总额244,277,046.75元，其中，流动资产222,317,304.82元，固定资产341,595.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产21,618,146.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,433,603.94元，其中:流动资产减少26,252,990.34元、固定资产减少180,613.60元，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 本单位不涉及专用名词  

监督索引号53052103200201111