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施甸县科学技术协会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡（镇）农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。

3.管理县级科学技术普及活动经费，研究多渠道增加科普投入的措施。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县的科学技术普及工作，拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，评选奖励自然科学优秀学术论文。

7.组织开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担项目评估、专业技术资格评审等工作。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作；发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作；加强民间科技交往与联系。

10.指导、管理和协调县直学（协）会与登记管理部门、挂靠单位的关系；进一步推进农村专业技术协会的发展。组织各学会、行业协会、厂矿科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展科普宣传、全国科普日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织创建科普富民示范村、文明示范社区、教育示范学校、创效示范企业和绿色示范园。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.申报科普项目，助力全县经济社会发展。依据国家、省、市科协支持的重点，结合我县实际情况，着重抓好全县科普项目的申报工作，申报《公民科学素质建设》、《科普示范基地》、《科普大篷车运行补助》《新建科普小镇》《农函大办学》等8个省科协项目，资金合计补助72.175万元。申报了市级科普公民科学素质提升服务，科普信息化建设，科普示范基地，考核补助4个项目，资金合计补助26万元。以上合计申请补助各类科普项目经费98.175万元，县科协按计划实施各类科普项目，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。

2.组织好农函大办学工作。2021年，全县共举办农函大7个专业13个班，完成新型农民培训600人。其中：肉牛养殖专业3个班150人，家禽养殖专业1个班60人，蚕桑专业1个班60人，蔬菜种植专业1个班60人，生猪养殖4个班155人，电商1个班35人，畜禽养殖2个班80人。通过农村人才的培养，对提高农村劳动力素质，推动农村科技进步，促进农村经济发展发挥了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:施甸县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县科学技术协会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会2021年度收入合计357,571.66元。其中：财政拨款收入352,080.79元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,490.87元，占总收入的1.54%。与上年对比减少525,958.55元，下降59.53%，主要原因在于机构改革，人员变动，2021年增加3人，年初预算资金不足，日常公用经费经费减少15,332.77元，项目支出减少180,231.80元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会2021年度支出合计440,869.42元。其中：基本支出394,162.57元，占总支出的89.41%；项目支出46,706.85元，占总支出的10.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少30,600.47元，下降6.5%，主要原因为机构改革，人员变动，2021年增加3人；基本支出公用经费支出减少15,332.77元，其中办公经费减少15,332.77元；基本支出人员经费增加164,964.10元，其中工资福利支出164,969.1元，项目支出减少180,231.8元。。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县科学技术协会机构正常运转的日常支出394,162.57元。与上年对比增加149,631.33元，增长61.2%，主要原因分析为机构改革，人员变动，增加3人，基本支出公用经费支出减少15,332.77元，基本支出人员经费增加164,964.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出351,481.92元，占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,680.65元，占基本支出的10.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,706.85元。与上年对比减少180,231.8元，下降79.42%，主要原因本年项目支出减少180,231.8元。具体项目开支及开展工作情况：县科协完成车辆落户，日常维护，参与科技三下乡、科普一条街、科普进校园（社区）宣传活动共计46,706.85元,年宣传人次不少于20000人次，科普车年运行不少于1万公里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出398,787.64元，占本年支出合计的90.45%。与上年对比减少38,579.77元，下降8.82%，主要原因为机构改革，人员变动，增加3人；基本支出公用经费支出减少15,332.77元，其中办公经费减少15,332.77元；基本支出人员经费增加164,964.10元，其中工资福利支出164,969.1元，项目支出减少180,231.8元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出331,365.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.09%。主要用于工资福利支出264,213.54元，商品和服务支出67,152.18。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出44,853.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44,853.12元。

 9.卫生健康（类）支出22,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗保险支出22,568.80元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,400元，支出决算为31,831.85元，完成预算的306.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为31,831.85元，完成预算的306.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为更好开展科普工作，2021年施甸县科学技术协会落户科普大篷车一辆，并开展了一系列相关科普活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0元相比增加31,831.85元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加31,831.85元；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为更好开展科普工作，2021年施甸县科学技术协会落户科普大篷车一辆，并开展了一系列相关科普活动。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,831.85元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,831.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,831.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普大篷车相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会2021年机关运行经费支出20,445.33元，与上年对比减少19,568元，下降48.90%，主要原因是由于机构改革人员变动，日常公用经费支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公室经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额20,687,872.84元，其中，流动资产20,046,137.48元，固定资产575,531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,204.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448,146.91元，其中固定资产增加280,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10		11
合计	1	20687872.84	20046137.48	575531.36	126267.36			280000	0	169264	0	0	66204		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

本单位不涉及此项决算公开事项。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

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