监督索引号53052100131201000                            

施甸县公安局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县公安局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县公安局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，施甸县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大、十九届四中、五中全会以及全国、省市政法、公安工作会议和县委十一届六次、七次全会精神，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，全面落实上级党委关于加强新时代公安工作的实施意见，坚决维护国家政治安全和边境毗邻地区社会大局稳定，坚决打赢新冠疫情防控阻击战，奋力推动施甸公安工作高质量发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县公安局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县公安局2021年末实有人员编制202人。其中：行政编制202人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员272人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县公安局2021年度收入合计64,435,783.95元。其中：财政拨款收入63,580,155.09元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入855,628.86元，占总收入的1.33%。与上年对比减少15,837,413.11元，下降19.72%，主要原因分析为：非税返还经费减少2,570,213.11元；专项工作经费减少4,000,000.00元；城市监控视频监控租赁费减少1,950,390.00元；上级转移支付及专款资金减少6,618,210.00元；民警服装经费减少698,600.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县公安局2021年度支出合计66,737,364.10元。其中：基本支出55,037,780.61元，占总支出的82.47%；项目支出11,699,583.49元，占总支出的17.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,867,196.71元，下降9.32%，主要原因分析为：财政安排专项工作经费支出减少4,000,000.00元、办案业务经费支出减少916,806.71元；城市高清视频监控租赁费支出减少1,950,390.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,037,780.61元。与上年对比减少787,928.93元，下降1.41%，主要原因分析为：2021年补发相应的工资奖金津补贴。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,524,271.96元，占基本支出的89.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,513,508.65元，占基本支出的10.02%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,699,583.49元。与上年对比减少6,079,267.78元，下降34.19%，主要原因分析为：财政安排专项工作经费支出减少4,000,000.00元、办案业务经费支出减少128,877.78元；城市高清视频监控租赁费支出减少1,950,390.00元。具体项目开支及开展工作情况是2021年基建项目支出2,103,362.46元；业务装备费支出382,649.22元；城市视频高清监控租赁费1,007,510元；两所在押人员给养费支出1,219,365.24元；公安办案业务费支出6,986,696.57元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出66,737,364.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少6,517,196.71元，下降8.89%，主要原因分析为：财政安排专项工作经费支出减少4,000,000.00元、办案业务经费支出减少566,806.71元；城市高清视频监控租赁费支出减少1,950,390.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出171,139.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于单位机关办公、维修等支出。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出59,222,919.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于工资福利支出41,439,936.19元；商品和服务支出13,297,327.99元；对个人和家庭补助支出1,999,643.22元；资本性支出2,486,011.68元。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出4,390,829.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出2,952,475.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于保障单位医疗保险支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,280,000.00元，支出决算为748,687.21元，完成预算的58.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为715,754.21元，完成预算的59.64%；公务接待费支出决算为32,933.00元，完成预算的41.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约反对铺浪费原则，严控“三公经费”支出；2021年期间，无公务用车购置支出，公车运行维护费支出较预算减少484,245.79元，公务接待费支出较预算减少47,067.00元。。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少435,707.79元，下降36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少453,336.79元，下降38.78%；公务接待费支出决算增加17,629.00元，增长115.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执法勤务公务用车运行维护费减少453,336.79元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出715,754.21元，占95.60%；公务接待费支出32,933.00元，占4.40%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出715,754.21元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出715,754.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于各个大队、派出所在办案、处突、安保方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出32,933.00元。其中：  

国内接待费支出32,933.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关开展工作检查、业务指导发生的支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县公安局2021年机关运行经费支出5,513,508.65元，与上年对比增加1,268,053.21元，增长29.86%，主要原因分析为办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费100,367.95元、印刷费444.00元、手续费1,225.00元、水电费417,420.99元、邮电费53,051.89元、差旅费153,463.59元、会议费3,770.00元、维修费75,316.00元、租赁费673,855.00元、培训费52,530.00元、接待费32,933.00元、被装购置费2,769.00、工会经费681,458.00元、劳务费754,109.020元、公务用车运行维护费110,785.06元、其他交通费238,2371.15元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县公安局资产总额91919962.16元，其中，流动资产27,409,534.84元，固定资产62,211,692.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,298,734.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产增加6,517,826.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额382,649.22元，其中：政府采购货物支出382,649.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100131201111