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施甸县妇女联合会2021年度部门决算 

目录

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6、指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

7、承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强思想建设，提升妇女素质，强党建带妇建，促巾帼展芳华，创新活动载体，弘扬文明新风，坚持问题导向，统筹推进“两个规划”，强化排查，抓好疫情常态化防控，强化宣传教育，维护合法权益，积极应对舆情，加强网格管理，完善联防联动，加强统筹协调，推动法律法规，完善相关机制，.持续开展“挂包帮 转走访”，加强沟通协调，开展关爱活动，发挥贷款作用，推动创业就业，加强阵地建设，发挥纽带作用。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇女联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会2021年度收入合计829,266.50元。其中：财政拨款收入829,004.76元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入261.74元，占总收入的0.03%。与上年对比减少71,465.37元，下降7.93%，主要原因上级专项补助减少113,918.77元。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会2021年度支出合计877,930.36元。其中：基本支出775,933.53元，占总支出的88.38%；项目支出101,996.83元，占总支出的11.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少87,096.88元，下降9.03%，主要原因坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费和项目经费，公用经费减少97,978.09元,项目支出减少32,812.18元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县妇女联合会机关正常运转的日常支出775,933.53元。与上年对比减少54,284.57元，下降6.54%，主要原因坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费,公用经费减少97,978.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703,441.53元，占基本支出的90.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,492.00元，占基本支出的9.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,996.83元。与上年对比减少32,812.31元，下降24.34%，主要原因坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门项目经费。具体项目开支及开展工作情况发如下：

 1.女儿童关爱救助及维权专项资金支出36,000.00元，主要用于两癌救助人员医疗费补助。

2.其他就业补助支出51,716.39元，主要用于办公费、电费、培训费、劳务费支出。

 3.其他普惠金融发展支出14,280.44元，主要用于差旅费、劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出876,935.36元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少88,091.88元，下降9.13%，主要原因坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出685,973.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于工资福利支出578,426.63元,商品和服务支出71,497.00元,对个人和家庭的补助36,050.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出137,120.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要机关事业单位基本养老保险缴费支出83,404.16元,事业单位离退休费2,000.00元,其他就业补助支出51,716.39元

 9.卫生健康（类）支出39,560.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于行政单位医疗保险支出39,560.74元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出14,280.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为1,515.00元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,515.00元，完成预算的2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加935.00元，增长161.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致；公务接待费支出决算增加935.00元，增长161.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加935元,本年接待市妇联调研婚育新风培训课题事项、市妇联创业担保贷款专题督导等事项,接待次数增加4次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,515.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,515.00元。其中：

国内接待费支出1,515.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市妇联调研婚育新风培训课题事项、市妇联创业担保贷款专题督导等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会2021年机关运行经费支出71,497.00元，与上年对比增加31.03元，增长0.04%，主要原因工会经费增加546.00元。部门机关运行经费主要用于办公费3,898.00元，公务接待费1,515.00元，工会经费12,534.00元，其他交通费用53,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县妇女联合会资产总额280,339.51元，其中，流动资产190,815.51元，固定资产89,524.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31,489.00元，其中：政府采购货物支出22,503.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,986.00元。授予中小企业合同金额31,489.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

 

 

 

 

 

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