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中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度部门决算   

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。  

2、负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。  

3、负责全县党史作品的审核工作。  

4、编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。  

5、负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。  

6、督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。  

7、利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。  

8、负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。  

9、组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。  

10、审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。  

11、编辑、出版、发行《施甸年鉴》。  

12、负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。  

13、负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。  

14、承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。  

15、完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年出版发行《施甸年鉴》（2021卷）500册、《中共施甸县委执政纪要》（2020卷）200册。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度收入合计1,351,057.58元。其中：财政拨款收入1,350,515.53元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入542.05元，占总收入的0.04%。与上年对比减少343,167.43元，下降20.26%，主要原因退休人员抚恤金减少,导致人员经费减少162,789.22元，项目资金收入减少183,310.77元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度支出合计1,350,515.53元。其中：基本支出1,206,316.53元，占总支出的89.32%；项目支出144,199.00元，占总支出的10.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少343,647.90元，下降20.8%，主要原因原因退休人员抚恤金减少,导致人员经费减少162,789.22元，项目资金收入减少183,310.77元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室机关正常运转的日常支出1,206,316.53元。与上年对比减少160,337.13元，下降11.73%，主要原因退休人员抚恤金减少,导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083,117.53元，占基本支出的89.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,199.00元，占基本支出的10.21%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,199.00元。与上年对比减少183,310.77元，下降55.97%，主要原因县志出版费用减少。具体项目开支及开展工作情况如下:  

 1.《中共施甸县委执政纪要》（2020卷）编纂出版经费54,199.00元。出版发行《中共施甸县委执政纪要》（2020卷）200册，实际到位资金54,199.00元，资金到位率100.00%。该经费54,199.00元已经全额支付完毕，执行率达100.00%，达到目标要求。  

 2.《施甸年鉴》（2021卷）编纂出版工作经费90,000.00元，出版发行《施甸年鉴》（2021卷）500册，实际到位资金90,000.00元，资金到位率100.00%。该经费90,000.00元已经全额支付完毕，执行率达100.00%，达到目标要求。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,350,515.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少343,647.90元，下降20.28%，主要原因退休人员抚恤金减少,导致人员经费减少160,337.13元,项目资金县志出版费用减少183,310.77元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,174,909.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%。主要用于工资福利支出864,136.19元，商品和服务267,398.00元，对个人和家庭的补助43,375.20元；  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出125,362.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于机关企事业单位单位养老保险支出。  

 9.卫生健康（类）支出50,244.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于医疗保险支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,600.00元，支出决算为600.00元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，规范公务接待活动。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,039.00元，下降77.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,039.00元，下降77.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次减少4批次，接待人数减少9人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出600.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出600.00元。其中：  

国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委史志办调研史志工作开展情况的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2021年机关运行经费支出123,199.00元，与上年对比增加2,452.09元，增长2.03%，主要原因办公费增加1,627.00元,工会经费增加933.00元。部门机关运行经费主要用于办公费5,516.00元、差旅费1,390.00元、公务接待费600.00、劳务费11,000.00、工会经费17,693.00元、其他交通费用支出87,000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室资产总额180,116.20元，其中，流动资产2,523.20元，固定资产177,593.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100173201111