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施甸县残疾人联合会2021年度部门决算 

目录

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年“以推进残疾人零就业家庭就业、康复中心运营、关爱文创出亮点为重点”，强化党的引领，推进文化建设，加强制度执行，深化组织保障，全面实现政策宣讲全覆盖、零就业家庭全培训、精准康复服务全满足、残疾人办证率稳步提升，扎实履职尽责，开创了残疾人事业新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县残疾人联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会2021年度收入合计3,388,486.53元。其中：财政拨款收入3,176,134.36元，占总收入的93.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入212,352.17元，占总收入的6.27%。与上年对比减少4,811,832.15元，下降58.68%，减少的原因为上级专项补助减少。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会2021年度支出合计3,735,515.76元。其中：基本支出1,972,267.76元，占总支出的52.80%；项目支出1,763,248.00元，占总支出的47.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,519,319.70元，下降48.51%，减少的原因为上级专项补助减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972,267.76元。与上年对比减少130,303.91元，下降6.2%，主要原因压缩公用经费开支,公用经费支出减少88,957.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,743,893.54元，占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,374.22元，占基本支出的11.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,763,248.00元。与上年对比减少3,389,015.79元，下降65.78%，主要原因上级专项补助减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复支出107,360.00元，主要用于残疾人康复支出。

2.残疾人就业和扶贫支出1,333,678.00元，主要用于残疾人生活补助、培训费支出。

3.其他残疾人事业支出68,960.00元，主要用于残疾人信访维稳工作补助经费和残疾人机动轮椅车燃油补助资金。

4.其他扶贫支出200,000.00元，主要用于购买残疾人康复器材。

5.其他支出53,250.00元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,442,844.36元，占本年支出合计的92.17%。与上年对比减少3,359,246.33元，下降49.39%，主要原因上级专项补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,363,407.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复事业、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

 9.卫生健康（类）支出79,436.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位干部职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为10,537.86元，完成预算的13.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为10,537.86元，完成预算的35.13%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少使用公务用车次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,447.50元，下降64.86%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少17,642.50元，下降62.61%；公务接待费支出决算减少1,805.00元，增下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少使用公务用车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,537.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,537.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,537.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联机关开展残疾人康复、教育就业、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会2021年机关运行经费支出228,374.22元，与上年对比减少53,848.37元，下降19.08%，主要原因厉行节约，减少非必要。部门机关运行经费主要用于办公费71,455.00元，水费1,232.00元，电费2,958.36元，差旅费21,888.00元，工会经费24,453.00元，公务用车运行维护费10,537.86元，其他交通费用95,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县残疾人联合会资产总额17,911,328.83元，其中，流动资产386,354.17元，固定资产7,982,974.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,310,000元，无形资产232,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,275.18平方米，账面原值6,266,089.33元，实现资产使用收入199,943.99元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,360.00元，其中：政府采购货物支出3,360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,000.00元。授予中小企业合同金额9,360.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

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