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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。推进社会主义协商民主建设。

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展专题协商工作。一是开展全体会议协商，共收集社情民意157条；二是开展专题议政性常委会协商1次；三是开展专题会议协商4次，共计提出39条意见建议上报县委，并得到县委批示，要求政府及时落实。

2.抓实提案办理工作。县政协九届四次会议期间，共提出提案92件，立案89件，涵盖经济、政治、文化、社会和生态文明建设各个方面，充分体现了政协委员履行职责的责任感和参政议政的积极性。确定重点提案9件，分别由相关领导跟踪督办。对政协九届一次会议以来的534件提案进行了跟踪问效。

3.加强委员队伍建设不断加强。一年来，进一步健全了委员学习培训长效机制。实行县政协双重联络服务委员和履职管理。全年请辞委员14名，增补委员13名。组织委员对重点产业发展和重点项目建设情况进行视察调研，为委员寄送文件资料、订赠《云南政协报》，有效拓宽委员视野，提高政协委员履职尽责的能力。

4.强化宣传发好政协声音。在国家和省、市媒体上刊发政协履职新闻报道67篇，其中在《云南政协报》等国家、省级报刊发表23篇，在《保山日报》发表4篇，在《保山政协》发表9篇，共编发《施甸政协信息》44期，为扩大开放营造良好氛围。

5.全面开展“协商在基层”工作。按照省市政协要求，全面推开“协商在基层”，工作， 先后成立了乡（镇）政协委员工作室7个，协商议事会21个，截至目前，共有1个“专家库”36人，7个“人才库”175人，14个“能人库”240人。共征集协商议题44项，以委员入户走访、召开座谈会等方式开展前期调研，做到无调研不协商。        

6.扎实开展“双助推”工作。结合省市政协“双助推”会议精神，制定《关于开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的实施方案》，指导“双助推”工作顺利开展。一是助推了我县水稻制种产业发展，打造“中国杂交水稻最佳繁育基地”品牌。二是助推了大学生就业创业。

7.持续开展党史学习教育以及疫情防控、创民、创文等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年度收入合计8,180,868.42元。其中：财政拨款收入8,175,491.37元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,377.05元，占总收入的0.07%。与上年对比增加206,468.13元，增长3.00%，主要原因是人员增加，人员工资及公车补贴增加。

1.财政拨款收入较上年增加201,404.18元，增长2.53%。主要原因是：人员工资、保险以及项目支出增加。其中：一般公共服务支出增加256,092.06元、社会保障和就业支出增加7,405.20元、卫生健康支出减少62,093.08元。

2.其他收入较上年增加5,063.95元，增长16.17倍。主要原因是：2021年税务局拨入个人所得税代扣手续费补助增加以及组织部拨入党费收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年度支出合计8,179,111.37元。其中：基本支出8,029,111.37元，占总支出的98.17%；项目支出150,000.00元，占总支出的1.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加205,024.18元，增长2.58%，其中：人员经费增加129,221.87元、公用经费增加52,582.31元、项目经费增加20,000.00元。主要原因是新调入人员增加，人员工资及公车补贴、保险增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关正常运转的日常支出8,029,111.37元。与上年对比增加185,024.18元，增长2.36%，主要原因是人员增加，工资津补贴增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,423,541.35元，占基本支出的80.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,605,570.02元，占基本支出的20.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比增加20,000.00元，增长15.39%，主要原因是2021年度省政协安排了基层政协履职能力提升项目150,000.00元，所以项目支出增加。具体项目开支用于文史资料室改建工程设计、造价咨询、结算审核、工程款等45,704.93元；购置文史资料室空调、书柜、桌椅等35,020.00元；协商在基层项目制度牌制作、活动室修缮等69,275.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出8,175,891.37元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加201,804.18元，增长2.53%，主要原因一是新调入人员增加，人员工资及公车补贴增加；二是省政协安排基层政协履职能力提升专项资金，项目支出增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,042,683.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于基本工资2,264,454.00元、津贴补贴3,017,254.00元、其他社会保障缴费8,625.83元、商品和服务支出1,602,350.02元、项目支出150,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出768,912.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费766,912.80元、退休费2,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出364,294.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费350,182.70元、其他社会保障缴费14,112.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为55,663.17元，完成预算的69.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为41,854.17元，完成预算的93.01%；公务接待费支出决算为13,809.00元，完成预算的39.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是疫情期间，外地政协机关到施甸学习交流减少，部分外来学习单位自己承担费用，所以接待费减少；二是合理安排公务用车，压缩了公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,536.83元，下降9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,145.83元，下降6.99%；公务接待费支出决算减少2,391.00元，下降14.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是疫情期间，外地政协机关到施甸学习交流减少，部分外来学习单位自己承担费用，所以接待费减少；二是合理安排公务用车，压缩了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,854.17元，占75.19%；公务接待费支出13,809.00元，占24.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,854.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,854.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到市级开会、开展脱贫攻坚与乡村振兴工作下乡、开展防疫工作、调研、视察、协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,809.00元。其中：

国内接待费支出13,809.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地政协机关到我县参观、学习，乡镇到我单位协调、汇报工作以及招商引资过程中产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2021年机关运行经费支出1,602,350.02元，与上年对比增加52,582.31元，增长3.40%，主要原因：一是人员增加，交通补贴增加38,524.35元，增长8.09%；二是人员增加，需要购置办公设备等，及开展机关党建文化，办公费增加83,607.11元，增长31.30%。部门机关运行经费主要用于办公费350,723.11元、水费3,388.00元、电费8,272.00元、邮电费3,250.00元、差旅费119,211.50元、会议费210,604.50元、培训费154,586.00元、公务接待费13,809.00元、劳务费81,564.74元、工会经费100,247.00元、公务用车运行维护费41,854.17元、其他交通费用514,840.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会资产总额2,874,996.32元，其中，流动资产10,770.31元，固定资产2,859,226.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94,531.98元，其中固定资产增加92,774.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额255,112.00元，其中：政府采购货物支出148,935.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出106,177.00元。授予中小企业合同金额255,112.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100172601111