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施甸县归国华侨联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  施甸县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极开展侨法宣传工作。2021年深入老麦乡卫生院、仁和镇仁和社区、姚关镇富阳社区、甸阳镇沙坝脚社区西山村开展了4场次侨法宣讲，并为归侨侨眷提供了法律咨询服务，受宣讲人数达400人次。

2.关心关爱侨界困难群众。春节来临之际，组织开展春节慰问活动。2021年，春节共慰问归侨侨眷100户，发放慰问金28,000.00元，发放慰问品60份，物资折合人民币13,900.00元。常态化开展归侨侨眷联系工作，了解归侨侨眷生产生活状况，确保上级下达政策对象精准，落实到位。2021年，组织归侨侨眷开展九九重阳节活动2场次，发放生活困难归侨侨眷慰问物资25份，折合人民币5,000.00元。在国内外新冠肺炎疫情加剧的情况下，组织侨联委员、侨资侨属企业向缅甸华人华侨捐赠抗疫现金21,100.00元，抗疫物资10件，折合现金36,000.00元，让在缅甸的华人华侨感到了祖国的伟大祖国的关心祖国的温暖。

3.不断扩大基层侨联组织。2021年10月，在归侨侨眷较为集中的甸阳镇西山村和姚关镇富阳社区成立2个“侨胞之家”，计划12月底前在甸阳镇成立乡镇基层侨联1个，着力构建支持基层侨联发展的工作体系，进一步推进基层侨联在为大局服务和为侨服务上有新作为。

4.开展送医送药活动。2021年7月7日—8日，施甸县侨联深入老麦乡、仁和镇2个乡镇开展“学党史悟思想连侨心·送医送药送温暖”活动。特邀了县人民医院儿科、内科、妇科、眼科、康复理疗科等专家10余名，为归侨侨眷和人民群众进行义诊。义诊项目有量血压、测血糖、照彩超、做心电图、拔火罐、扎针灸等。两天的活动，共接诊300余人次，其中：归侨侨眷100余人次。免费向归侨侨眷发放药品80份，药品价值1万余元，诊疗费用共计5万余元。

5.采用“云端”开展海外联谊。为了加强对外联谊联络，在疫情尚未结束的形势下继续推进海外华文教育工作，保持海外华裔青少年学习汉语、了解中国国情和感知中华文化的热情，2021年6月份，举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营1期，来自泰国清迈教联高级中学的44名海外华裔青少年参加了活动，进一步学习了中华文化，了解了中国发展成果，领略了中国文明风采。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:施甸县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县归国华侨联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2021年度收入合计660,125.55元。其中：财政拨款收入640,103.24元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,022.31元，占总收入的3.03%。与上年对比减少68,378.20元，下降9.39%，主要原因分析其他收入减少，主要是2020年市侨联划拨其他收入133,000.00元，2021年市侨联划拨其他收入20,000.00元，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2021年度支出合计676,103.24元。其中：基本支出620,103.24元，占总支出的91.72%；项目支出56,000.00元，占总支出的8.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36,386.42元，下降5.1%，主要原因是活动经费减少，2020年支出2019年中华寻根之旅冬令营活动经费133,000.00元，2021年支出侨胞之家建设费用20,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关正常运转的日常支出620,103.24元。与上年对比减少28,386.42元，下降4.38%，主要原因是活动经费减少，2020年支出2019年中华寻根之旅冬令营活动经费133,000.00元，2021年支付侨胞之家建设费用20,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出510,254.94元，占基本支出的82.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,848.30元，占基本支出的17.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,000.00元。与上年对比减少8,000.00元，下降12.5%，主要原因分析2020年市侨联下达县侨联华侨事务专项经费项目2个，项目资金64,000.00元，2021年县侨联实施华侨事务专项经费项目2个，项目资金56,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年度华侨事务归侨侨眷生活困难补助项目。根据施甸县财政局《关于下达县侨联中央华侨事务专项经费的通知》（施财行〔2020〕73号）文件要求，项目资金共计50,000.00元，2020年使用项目资金34,000.00元，用于28户困难归侨侨眷生活补助。2020年12月结转结余资金16,000.00元，2021年1月，16,000.00元结转结余项目资金使用完毕，用于2021年度春节慰问40户困难归侨侨眷。

2.2021年度华侨事务归侨侨眷生活困难补助项目。根据施甸县财政局《关于下达县侨联中央华侨事务专项经费的通知》（施财行〔2021〕52号）文件要求，项目资金共计40,000.00元，用于20户困难归侨侨眷生活补助和2022年度春节慰问40户困难归侨侨眷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出656,103.24元，占本年支出合计的97.04%。与上年对比增加76,613.58元，增长13.22%，主要原因是2020年10月单位新增1人，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出567,551.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于工资福利支出421,663.06元，商品和服务支出89,848.30元，对个人和家庭的补助56,040.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出60,324.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，主要用于干部职工基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出28,227.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出27,443.40元和大病保险缴费784.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,320.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年县侨联没有产生公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,000.00元，下降100.00%。其中：公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年县侨联没有产生公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会2021年机关运行经费支出89,848.30元，与上年对比增加13,891.30元，增长18.29%，主要原因分析2020年10月，单位新增1人，公务交通补贴增加和办公费、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出69,294.00元，其中：办公费7,400.30元、差旅费6,005.00元、工会经费6,652.00元、其他交通费用43,891.00元、其他商品和服务支出25,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县归国华侨联合会资产总额68,996.12元，其中，流动资产20,053.12元，固定资产48,943.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,381.41元，其中固定资产减少4,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；无偿划拨给挂钩村台式电脑1台，账面原值4,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53052100171601111