监督索引号53052100233601000    

施甸县乡村振兴局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县乡村振兴局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县乡村振兴局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

施甸县乡村振兴局贯彻落实党中央和省市县委关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：  

1、研究制定全县精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。  

2、研究制定县级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实。统筹做好贫困村、贫困乡、贫困县脱贫出列考核评估工作。  

3、负责指导乡（镇）扶贫开发工作。指导乡（镇）制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。  

4、负责全县扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。  

5、配合有关部门做好财政专项扶贫资金管理、绩效评价工作。  

6、负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。  

7、负责指导少数民族地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。  

8、履行县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责，组织、动员社会各界参与扶贫开发，协调县级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省驻施单位、部队定点扶贫工作，协助做好扶贫驻村工作队员的管理工作，促进贫困地区经济社会发展。  

9、履行县沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。  

10、履行县国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金项目领导小组办公室职责，协调做好资金落实和项目推进工作。  

11、履行县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。  

12、完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、抓责任重落实2、抓监测防返贫3、抓基础补短板4、抓两业促增收5、抓示范强引领6、抓帮扶聚合力7、抓党建助振兴。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县乡村振兴局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县乡村振兴局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县乡村振兴局2021年度收入合计6,466,238.97元。其中：财政拨款收入6,466,173.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65.54元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13,939,950.40元，减少68.35%，主要原因分析：原因为本年减少脱贫攻坚普查专项经费、精准防贫基金市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目资金。  

二、支出决算情况说明  

施甸县乡村振兴局2021年度支出合计6,475,333.43元。其中：基本支出3,100,021.43元，占总支出的47.87%；项目支出3,375,312.00元，占总支出的52.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10,334,274.51元，下降61.48%，主要原因分析：原因为本年减少脱贫攻坚普查专项经费、精准防贫基金市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县乡村振兴局机关正常运转的日常支出3,100,021.43元。与上年对比减少7,080,162.08元，下降69.55%，主要原因分析：原因为本年减少脱贫攻坚普查专项经费、精准防贫基金市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,815,594.11元，占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,427.32元，占基本支出的9.18%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,375,312.00元。与上年对比减少3,254,112.43元，下降49.09%，主要原因分析：原因为本年减少沪滇协作项目资金。具体项目开支及开展工作情况：办公费6,440.00元，差旅费1,600.00元，公务接待费1,105.00元，其他商品和服务支出2,366,167.00元，其中支付中国太平洋财产保险股份有限公司保山中心支公司2020年防贫保险市县两级配套资金2,366,152.00元，支付沪滇协作村企结对帮扶项目太阳能路灯采购项目15.00元，无形资产购置1,000,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,472,613.43元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少6,043,640.75元，下降93.37%，主要原因分析：原因为本年减少脱贫攻坚普查专项经费、精准防贫基金市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出2,274,353.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.14%。主要用于：工资福利支出4,560.00元，商品和服务支出81,968.92元（其中办公费6,440.00元，水费2,000.00元，电费1137.92元，邮电费16,220.00元，差旅费15,771.00元，劳务费400.00元，委托业务费30,000.00元，公务用车运行维护费10,000.00元），对个人和家庭的补助1,187,825.00元，无形资产购置1,000,000.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出198,721.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出95,451.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于行政单位医疗61,493.18元，事业单位医疗33,958.70元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出3,904,086.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。主要用于工资福利支出1,329,025.63元，2,575,050.40元（其中办公费10,779元，水费2,558.54燕，电费11,000.00元，邮电费11.00元，物业管理费480.00元，差旅费43,142.00元，会议费982.00元，公务接待费10,000.00元，工会经费36,480.00元，公务用车运行维护费12,016.00元，其他交通费用81,450.00元，其他商品和服务支出2,366,152.00元），对个人和家庭的补助10元。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为298,000.00元，支出决算为32,016.00元，完成预算的10.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22,016.00元，完成预算的17.2%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定；公务用车运行维护费减少105,984.00元，原因：2021年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车，故公务用车运行维护费与年初预算对比减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少69,549.00元，下降68.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19,527.00元，下降784.53%；公务接待费支出决算减少89,076.00元，下降89.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定；公务用车运行维护费减少105,984.00元，原因：2021年度开展公务活动大多数是向公车平台申请用车，故公务用车运行维护费与年初预算对比减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,016.00元，占68.77%；公务接待费支出10,000.00元，占31.23%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,016.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出22,016.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出10,000.00元。其中：  

国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接上级督查、检查，省级、市级脱贫退出后评估考核、沪滇协作项目督查、协调等接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县乡村振兴局2021年机关运行经费支出284,427.32元，与上年对比减少604,046.75元，下降212.37%，主要原因分析：因县财政未安排资金，导致乡村振兴局2021年部分支出未形成。部门机关运行经费主要用于办公费10,779.00元，水费4,558.40元，电费12,137.92元，邮电费16,231.00元，物业管理费480.00元，差旅费58,913.00元，会议费982元，公务接待费10,000.00元，劳务费400.00元，委托业务费30,000.00元，工会经费36,480.00元，公务用车运行维护费22,016.00元。其他交通费用81,450.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县乡村振兴局资产总额6,523,579.72元，其中，流动资产1,844,275.46元，固定资产原值1,259,150.80元，固定资产累计折旧754,291.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,174,445.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,667,772.28元，其中固定资产增加34,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

      本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100233601111