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施甸县医疗保障局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究制订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、根据市级制订的药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，全程监督定点医疗机构、药品配送企业、药品销售企业的执行情况。

5、按市级制订的药品和医用耗材招标采购政策，对定点医疗机构的执行情况实行全程监督。

6、制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、有关职责分工。

（1）.与施甸县卫生健康局有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）.与施甸县民政局有关职责分工。施甸县民政局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制。施甸县民政局负责重点医疗救助对象（即最低生活保障对象和特困供养人员）的分类认定，定期将认定信息提供施甸县医疗保障局，施甸县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）.与施甸县市场监督管理局有关职责分工。施甸县市场监督管理局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是认真落实城乡居民医保基金收入及分配工作。

二是城镇职工基金分配有序开展。

三是城乡居民参保待遇较好落实。

四是严厉打击欺诈骗保。

五是做农村低收入人口参保、就医三重保障工作助力脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作圆满成功。

六是电子医保凭证推广。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县医疗保障局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县医疗保障局2021年度收入合计2,651,135.39元。其中：财政拨款收入2,629,270.13元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,865.26元，占总收入的0.82%。与上年对比增加592,63.19元，增长2.29%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入相比上年增加107,676.37元，增加原因是人员增加，工资福利支出增加36,234元，项目收入中医疗服务与保障能力提升资金增加50,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县医疗保障局2021年度支出合计2,706,221.07元。其中：基本支出2,656,221.07元，占总支出的98.15%；项目支出50,000.00元，占总支出的1.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加29,408.73元，增长1.1%，主要原因分析是人员经费相比上年增加52,375.47元，增加原因是本年我单位新增人员2人，基本工资及津补贴增加36,204元，支付其他县区代我县结算兜底保障费用增加12,786.36元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,656,221.07元。与上年对比减少20,591.27元，下降0.77%，主要原因分析是基本支出相比去年减少20,591.27元，其中人员经费增加52,375.47元，公用经费减少72,966.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,341,287.97元，占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,933.10元，占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加50,000.00元，增长100%，主要原因分析本年度使用了医疗服务与保障能力提升资金50,000.00元，其中商品和服务支出40,000.00元，办公设备购置10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,629,270.13元，占本年支出合计的97.16%。与上年对比增加107,676.37元，增长4.27%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入相比上年增加107,676.37元，增加原因是人员增加，工资福利支出增加36,234.00元，项目收入中医疗服务与保障能力提升资金增加50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出271,621.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于支付单位职工养老保险金。

 9.卫生健康（类）支出2,357,648.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于支付单位职工工资、交通补贴、社会保险等费用。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,690.00元，完成预算的93.80%。其中：公务接待费支出决算为4,690.00元，完成预算的93.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年共有3批次公务接待。1，市人大到我县调研医疗保障工作，接待8人880.00元。2，市医保到我县检查定点医疗机构专项治理工作，接待12人810.00元。3，迪庆医保局到我县开展2021年医保基金飞行检查，接待30人3,000.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加210.00元，增长4.69%。其中：公务接待费支出决算增加210.00元，增长4.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年共有3批次公务接待。1，市人大到我县调研医疗保障工作，接待8人880.00元。2，市医保到我县检查定点医疗机构专项治理工作，接待12人810.00元。3，迪庆医保局到我县开展2021年医保基金飞行检查，接待30人3,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,690.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,690.00元。其中：

国内接待费支出4,690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1，市人大到我县调研医疗保障工作，接待8人880.00元。2，市医保到我县检查定点医疗机构专项治理工作，接待12人810.00元。3，迪庆医保局到我县开展2021年医保基金飞行检查，接待30人3,000.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县医疗保障局2021年机关运行经费支出272,203.10元，与上年对比增加66,687.26元，增长32.45%，主要原因分析是其他交通费用增加67,096元，增加原因是本年新增2人，公务交通补贴增加11,550元。上年9-12月公务交通补贴58,450元记入基本工资。部门机关运行经费主要用于办公费34,538.91元，水费783.2元，电费3,861.99元，差旅费4,160元，公务接待费4,690元，工会经费38,673元，其他交通费用185,496元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县医疗保障局资产总额228,534.98元，其中，流动资产211,528.54元，固定资产17,006.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,471,610.46元，资产减少的主要原因是2021年财政应返还额度相比2020年减少46,427,700元，其中城乡医疗救助资金0万元，相比2020年减少22,928,800元。其他医疗保障管理事务支出0万元，相比2020年减少50,000元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0万元，相比2020年减少23,448,900元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,288元，其中：政府采购货物支出21,288元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13,288元，占政府采购支出总额的62.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100576401111