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中国共产党施甸县委员会政策研究室  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，主要职能是：  

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。  

  2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。  

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。  

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，施甸县委政研室在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标任务，明确工作职责，理清工作思路，统筹谋划、积极协调，始终把握“围绕中心、突出重点、适度超前”的工作原则，作风建设、调研活动、深化改革、乡村振兴等各项工作扎实有序开展。  

1.开展党史学习教育，提素质转作风。深入扎实开展党史学习教育，党支部规范化建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记祝中国共产党成立100周年大会上精神，通过干部职工集中学习以及领导干部在线学习、云岭先峰、学习强国等平台开展学习，紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，教育引导党员干部在学习教育、检视问题中悟初心、守初心，在整改落实、解决问题中勇作为、践使命，切实把初心使命变成党员干部锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的自觉行动。以党支部规范化、常态化、制度化建设为抓手，认真贯彻全面从严治党要求，强化意识形态教育，落实2021年党风廉政建设工作，着力解决干部职工理想信念弱化、责任担当意识不强、工作效率低下等问题；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查。党支部按要求开展主题党日活动，召开党员组织生活专题会，党员严格落实“万名党员进党校”培训制度。通过学习活动的开展，增强了党员干部的政治素养、党性修养，突出了党员示范作用。针对干部职工存在工作思路不清、业务能力不足、思想观念滞后等问题，一是把周前作党风廉政建设学习、意识形态教育及业务学习形成制度化。二是积极协调参相关部门组织的干部业务培训增强了干部职工的业务素质。支部建设的加强，增强了干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造了协作、廉洁、担当的工作氛围。  

2.深入“调研”，强化决策强服务。扎实开展政策调研，履行服务职能。围绕乡村振兴、产业发展等县委县政府中心工作，深入调查研究，主动融入，做好服务。完成《浅谈当前农业产业发展中存在的问题及对策》《抓好产业扶贫与产业兴旺的有效衔接》《推进施甸县畜禽粪污资源化利用情况》《施甸县关于返贫保险入户调查问卷的分析》4篇调研报告。配合市委政研室围绕施甸县“十三五”期间工作亮点和存在的问题、施甸县在全国全省全市发展大局中的特点及在新发展阶段的定位、“十四五”及2035年经济社会发展目标以及实现路径、举措等开展综合调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。  

3.完善机制，推进改革增动力。对标中央、省委、市委改革部署和省委省政府保山现场办公会、市委市政府施甸现场办公会的工作要求，全面承接落实市委改革任务，结合施甸实际，制定了县委全面深化改革委员会《十四五”时期重要改革分工方案》《2021年改革工作台账》和《2021年工作要点》。“十四五”重要改革举措共分9个领域134项；年度改革工作台账细化为9个领域，273项改革任务。其中，经济体制改革89项，开放型经济体制改革6项，农业农村改革15项，民主法制改革15项，文化教育卫生体制改革54项，社会体制改革44项，生态文明体制改革19 项，党的建设制度改革 24 项，纪律检查体制改革7项。列入工作要点的重要改革事项20项，为“十四五”时期及今年的改革工作划出了重点、明确了方向。2021年的273项改革事项扣除需待市级作出部署后再行推进的210项任务后，计划正常推进19项，完成31项，预计任务完成率79%。  

根据市委深改委《关于做好2020年度省委深改委改革督察评估反馈问题整改落实工作的通知》要求，对涉及县级层面的5个方面15个问题进行了梳理，制定了《施甸县关于2020年省委深改委督察评估反馈问题整改落实责任清单》，明确了存在问题、整改建议、牵头单位、责任单位、整改时限等内容，全面抓好存在问题的整改落实，形成《施甸县关于2021年度省委深改委改革督察评估反馈问题整改落实情况报告》。  

根据《2021年督察评估项目》，预计于11月会同县委综合督查组对督办落实的4个重点改革事项开展专项督察1次。督促相关改革牵头单位对26个省级出台的改革文件的落实情况开展自查评估。同时全年以会议督查、台账督查等方式适时对改革任务进行跟踪问效，将督察与考核有机融合，形成了“通报、整改、考核、问责”四位一体的督察结果运用机制，充分发挥督察利器作用，促进改革举措落地见效。  

4.巩固脱贫攻坚成果与衔接实施乡村振兴。2021年，干部职工分别走访挂包户3次以上。领导班子和挂包干部与乡村干部、工作队员多次进行分析脱贫风险户和边缘户，梳理所需项目及问题清单。2021年选派驻村第一书记1人，驻万兴乡中山村。开展好“干部规划家乡行动”干部工作，干部职工利用“十一”期间回乡开展“干部规划家乡行动”。组织干部职工多次参与各挂包村开展人居环境整治，清扫村庄道路，清除占道堆放物，清理村庄内垃圾等。深入开展宣传“靓丽庭院”创建活动，积极引导贫困群众转变观念，养成良好的卫生习惯。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会政研室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政策研究室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会政研室2021年度收入合计1,701,526.54元。其中：财政拨款收入1,700,968.05元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入558.49元，占总收入的0.03%。与上年对比减少14,126.63元，下降0.82%，主要原因是：1.财政拨款收入减少14,627.84元，主要是遗属死亡1人。2.其他收入增加501.21元，主要是税务局返回个人所得税手续费增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会政研室2021年度支出合计1,704,725.04元。其中：基本支出1,704,725.04元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10，870.85元，下降0.63%，主要原因：人员经费增加49,492.74元，日常公用经费减少30，363.59元，其他资金支出减少3,198.50元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室部门正常运转的日常支出1,704,725.04元。与上年对比减少19,129.15元，下降1.13%，主要原因是人员经费增加49,492.74元，日常公用经费减少30,363.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542,111.91元，占基本支出的90.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,613.13元，占基本支出的9.54%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室部门用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少30,000.00元，下降100%，主要原因是我单位2021年无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,700,968.05元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比14,627.84元，下降0.85%，主要原因是财政拨款收入减少14,627.84元，主要是遗属死亡1人。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,436,739.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于工资福利支出  1,250,753.22元、商品和服务支出 158,856.14元、对个人和家庭的补助支出27,130.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出179,044.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于机关单位在职人员基本养老保险金。  

 9.卫生健康（类）支出85,184.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关单位在职人员医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,000.00元，支出决算为1,445.00元，完成预算的2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,445.00元，完成预算的2.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,459.92元，下降86.75%。其中：因公出国（境）支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少7,899.92元，下降84.54%；主要原因是公务用车运行燃料费、修理费减少7,899.92元。公务接待费支出决算减少1,560.00元，下降100.00%。主要原因是我单位2021年度没有接待费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,445.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,445.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1,445.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全面深化改革工作以及下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会政研室2021年机关运行经费支出158,856.14元，与上年对比减少34,120.58元，下降17.68%，主要原因是压缩公用经费，同时单位厉行节约，减少不必要的开支。中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。主要用于：办公费6,858.00元、差旅费3,100.00、其他交通费用115,350.00元、公务用车运行维护费1,445.00元、水费299.20元、电费2,646.23元、邮电费2,114.71元、工会经费27,043.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会政研室资产总额537,456.80元，其中，流动资产101,457.80元，固定资产435,999.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年538,655.30相比，本年资产总额减少1,198.50元，其中固定资产增加0元,流动资产减少1,198.50元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明     

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100173401111