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施甸县信访局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县信访局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县信访局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。  

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。  

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。  

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性的信息和影响社会稳定的突出问题。  

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。  

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。  

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责施甸县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。  

9.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年全县信访工作坚持“为民解难、为党分忧”工作主线，信访形势总体平稳可控，信访量大幅度下降，“控增量，减存量，防变量”成效显著，呈现出“平稳有序、服务高效、齐抓共管”的特点，有力维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定。2021年，信访信息系统共受理信访件362批729人，与去年同期471件586人，批次减少35.03%、人次减少25.25%。“三率”核心指标居全市全列，并连续3年（2018年—2020年）获得国家信访局信访工作“三无”县荣誉称号，圆满完成年内重要会议、重点活动信访保障工作。一是强化责任压实把稳关。县委县政府主要领导和分管领导高度重视信访工作，“一把手”带头抓信访落实有力，全县有155件信访件经县委书记、县长直接作出批示要求。二是聚焦源头“控增量”。（1）畅通信访渠道，推进“阳光信访”建设；（2）狠抓矛盾纠纷排查化解；（3）全面落实诉访分离和依法分类处理信访事项工作机制；（4）人民调解参与信访矛盾纠纷化解14批18人，同比批次增加27.3%，人次增加20%；（5）夯实信访基础业务；（6）强化重点人员管控。三是聚焦案件治理“减存量”。（1）抓实重复案件治理工作；（2）狠抓巡视交办案件，高位推动案件办结清零；（3）开展领导包案接访下访工作。四是健全完善机制。进一步优化信访处访通道发挥信访联席会议组织功能。五是强化服务保障。全县高度重视关键重要时间节点信访维稳工作，确保了全国、全省、全市“两会”、建党100周年等重要会议重要活动期间施甸赴昆进京“零上访”“零滞留”“零倒流”。六是有序开展挂包帮、党建工作。将脱贫攻坚、疫情防控工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，严格落实基层党支部规范化建设，抓实党建、党风廉政建设，巩固脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作任务，积极指导村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的支持服务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县信访局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县信访局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县信访局部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县信访局2021年度收入合计1,671,593.52元。其中：财政拨款收入1,671,593.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.46元，占总收入的0.00%。与上年对比减少384,616.33元，下降18.71%，主要原因分析：疑难信访案件资金由市级直接兑付，减少收入。  

二、支出决算情况说明  

施甸县信访局2021年度支出合计1,676,363.06元。其中：基本支出1,676,363.06元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少330,191.33元下降16.46%，主要原因分析疑难信访案件资金由市级直接兑付，减少支出。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县信访局正常运转的日常支出1,676,363.06元。与上年对比增加380,808.67元，增长29.39%，主要原因分析:主要是人员增加2人和政策性工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,424,401.88元，占基本支出的84.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,961.18元，占基本支出的15.03%。人均7875.70元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少711,000.00元，增长下降100%，主要原因分析:疑难信访案件资金由市级直接兑付，减少支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,671,593.06元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少384,616.33元，下降18.74%，主要原因分析:疑难信访案件资金由市级直接兑付，减少支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,426,893.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于工资福利支出资金1,179,501.98元、商品和服务支出247,191.18元、对个人和家庭补助200.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出167,390.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于基本养老保险缴费支出167,390.08元。  

 9.卫生健康（类）支出77,309.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于基本医疗保险缴费支出77,309.82元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为3,478.00元，完成预算的69.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,478.00元，完成预算的69.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,508.00元，增长258.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加2,508.00元，增长258.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:主要用于接待信访重点人员劝返工作，增加接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,478.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出3,478.00元。其中：  

国内接待费支出3,478.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待信访重点人员劝返工作，发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县信访局2021年机关运行经费支出247,191.18元，与上年对比增加80,713.98元，增长48.48%，主要原因分析：人员增加2人增加费用支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出247,191.18元；其中：办公费13,738.40元、 水费995.40元、电费1,311.38元、差旅费33,276.00元、培训费300.00元、公务接待费3,478.00元、劳务费58,800.00元、委托业务费11,200.00元、工会经费19,192.00元、其它交通费用104,900.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县信访局资产总额51,847.78元，其中，流动资产2,531.46元，固定资产49,316.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132,009.01元，其中固定资产减少78,519.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值8,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

       三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专业名词。  

监督索引号53052100171701111