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中国共产党施甸县委员会办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  中国共产党施甸县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》施办字〔2019〕35号精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会办公室2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2021年度收入合计4,908,828.66元。其中：财政拨款收入4,904,559.32元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,269.34元，占总收入的0.09%。与上年对比减少1,045,962.95元，下降17.57%，主要原因为上年度有县委大院修缮项目1,000,000.00元和扶贫工作队长经费100,000.00元支出，本年度没有。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2021年度支出合计4,907,559.32元。其中：基本支出4,696,359.32元，占总支出的95.70%；项目支出211,200.00元，占总支出的4.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,052,232.29元，下降17.66%，主要原因为上年度有县委大院修缮项目1,000,000.00元和扶贫工作队长经费100,000.00元支出，本年度没有。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室正常运转的日常支出4,696,359.32元。与上年对比减少163,432.29元，下降3.36%，主要原因是本年度我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，办公费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费较上年缩减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,750,767.84元，占基本支出的79.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945,591.48元，占基本支出的20.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,200.00元。与上年对比减少888,800.00元，下降80.80%，主要原因是上年度有县委大院修缮项目1,000,000.00元和扶贫工作队长经费100,000.00元支出，本年度没有。具体项目开支及开展工作情况：

1.中共施甸县委办公室保安服务补助经费144,000.00元。县财政下达资金144,000.00元，为保安4人，每人每年36,000.00元。实际到位资金144,000.00元，资金到位率100.00%。该经费144,000.00元已经全额支付完毕，执行率达100.00%。达到目标要求。

2.中共施甸县委办公室临时工工资补助经费67,200.00元。县财政下达资金67,200.00元，保洁员2人，每人每年33,600.00元。实际到位资金67,200.00元，资金到位率100.00%。该经费67,200.00元已经全额支付完毕，执行率达100.00%。达到目标要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,904,559.32元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少1,048,306.46元，下降17.61%，主要原因是上年度有县委大院修缮项目1,000,000.00元和扶贫工作队长经费100,000.00元支出，本年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,213,027.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于工资福利支出3,069,664.31元，商品和服务支出1,107,261.48元，对个人和家庭的补助36,102.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出49,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于机要保密局商品和服务支出47,550.00元，资本性支出1,980.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出433,789.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出433,789.12元。

9.卫生健康（类）支出208,212.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费208,212.41元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为42,347.21元，完成预算的10.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为42,347.21元，完成预算的14.12%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少54,701.72元，下降56.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致，公务用车运行费支出决算减少53,541.72元，下降55.84%；公务接待费支出决算减少1,160.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,347.21元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,347.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,347.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公室开展调研、考察、会议、脱贫攻坚等各项公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会办公室2021年机关运行经费支出945,591.48元，与上年对比减少235,338.47元，下降19.93%，主要原因是随着各项规章制度进一步规范，且因疫情的影响，会议、接待、差旅等各项公务活动减少，导致机关运行经费支出减少。其中：行政单位1个，2021年机关运行经费支出945,591.48元，与上年对比减少235,338.47元，下降19.93%，主要原因是随着各项规章制度进一步规范，且因疫情的影响，会议、接待、差旅等各项公务活动减少，导致机关运行经费支出减少；参照公务员法管理事业单位0单位，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。部门机关运行经费主要用于：办公、水、电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车等商品和服务支出943,611.48元，办公设备购置等其他资本性支出1,980.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会办公室资产总额6,848,213.18元，其中，流动资产2,209.51元，固定资产5,886,003.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产960,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,690.49元，其中流动资产增加2,209.51元，固定资产减少76,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值78,880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万元以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	6848213.18	2209.51	5886003.67	3586408.09		1007023.00		0.00		1292572.58	0.00	0.00	960000.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党施甸县委员会办公室政府采购支出总额176,340.00元，其中：政府采购货物支出1,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174,360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。 

  

 

监督索引号53052100173001111