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施甸县接待办公室2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县接待办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 施甸县接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：  

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

（2）落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。  

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。  

（4）落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。  

（5）落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。  

（6）参与县级重大活动和重要会议的接待服务。  

（7）联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。  

（8）完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年单位在县委、县政府的领导下，按照“从简、从细、从严”的六字方针，克服人手少、事务多、任务重的种种矛盾和困难，认真履行了接待办的基本职能，树立了良好形象。  

我办深入贯彻执行中央八项规定和《党政机关国内接待管理规定》，在执行接待任务中，严格实行“三控”。一是严控接待标准。在接待任务过程中一律按照要求执行，公务接待不安排酒水，不超标准接待；二是严控接待地点。执行接待任务中，我办不组织到营业性娱乐场所、健身场活动，不以任何名义赠送贵重礼品、纪念品和土特产品；三是严控接待范围。我办落实无公函或通知的公务活动和来访人员一律不予接待。  

此外，突出“双新”，力求特色服务个性化。我办坚持以创新来激发接待工作活力，进一步彰显文化内涵，展示施甸特色。及时修改县情介绍内容，更新接待手册、住宿单、席位卡、等接待用品，把“施甸新貌”等富有鲜明地方特色的图册安放到宾客房间，有效发挥了接待工作在品牌提升方面的宣传功能。地方菜肴新，要求接待酒店在菜肴方面经常推陈出新，并尽可能融入地方元素，如“施甸腌辣菜”等，让来宾真正感受到施甸风味，受到了各地来宾和各级领导的一致好评。  

施甸县接待办公室2021年度重点工作任务主要包括二部分，一是日常公用经费支出，主要包括三公经费、办公费等支出，财政拨款782399.80元，实际支出782399.80元，预算执行率达到100%，二是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款307780.50元，实际支出307780.50元，预算执行率达到100%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即施甸县接待办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县接待办公室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县接待办公室2021年度收入合计1,090,180.30元。其中：财政拨款收入1,090,180.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加176,407.43元，增长19.31%，主要原因分析2021年1月新调入事业单位工作人员2人相应人员经费增加。  

二、支出决算情况说明  

施甸县接待办公室2021年度支出合计1,090,180.30元。其中：基本支出1,090,180.30元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加176,407.43元，增长19.31%，主要原因分析2021年1月新调入事业单位工作人员2人相应人员经费支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县接待办公室机构正常运转的日常支出1,090,180.30元。与上年对比增加176,407.43元，增长19.31%，主要原因分析2021年1月新调入事业单位工作人员2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307,780.50元，占基本支出的28.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,399.80元，占基本支出的71.77%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县接待办公室机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一致，主要原因分析接待办2021年无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,090,180.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加176,407.43元，增长19.3%，主要原因分析2021年1月新调入事业单位工作人员2人相应人员经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,029,076.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于基本支出：基本工资116,027.00元，津贴补贴75,888.00元，绩效工资50,040.00元，其他社会保障缴费4,721.50元，办公费27,293.00元，水费96.80元， 邮电费3,588.00元，差旅费1,730.00元，公务接待费729,689.00元，工会经费2,098.00元，其他交通费12,900.00元（公务用车费），其他商品和服务支出（以前年度体检费）5,005.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出41,510.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费41,510.40元  

9.卫生健康（类）支出19,593.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费18,809.60元，其他社会保障缴784.00元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为729,689.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为729,689.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费属于全县性统筹预算资金，部门未单独做预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28,465.00元，下降3.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少28,465.00元，下降3.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办严格执行中央八项规定精神，厉行节约，杜绝餐饮浪费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出729,689.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出729,689.00元。其中：  

国内接待费支出729,689.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待406批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市来宾单位开展调研、考核、验收工作  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县接待办公室2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少779,135.2元元，下降100%，主要原因分析施甸县接待办公室为财政补助事业单位不存在机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县接待办公室资产总额682,843.00元，其中，流动资产121,302.00元，固定资产561,541.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,042.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100171901111