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中国共产党施甸县委员会组织部2021年度部门决算

（汇总）

 

目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作；制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.按照干管权限，研究并提出各乡镇、县直各部委办局科级及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责乡镇组织委员队伍建设和乡镇（街道）党校等阵地建设，宏观管理股所级干部和村（社区）干部，指导开展县直各部委办局、各乡镇二级班子调整任免工作。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直机关下派干部的选拔和管理工作；协助县委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

4.综合管理全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务升降、职务任免、轮岗、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、退休等政策法规；指导协调各乡镇、县直各部委办局实施公务员制度；负责全县公务员（机关工作人员）招录工作；负责全县公务员管理机关（含参照公务员法管理的事业单位）工作人员工资福利、年度考核审批工作；负责全县公务员统计工作及人事档案管理工作；负责机关工作人员流动调配工作；研究拟定全县流动调配政策、办法并组织实施；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

5.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委报告重要情况，并提出意见和建议。

6.负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，负责县管干部（退休）和其他特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）人员的审查、备案和审批工作；协助市委组织部办理市管干部因公（私）出国（境）的审查、报批工作。

7.宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门对市管干部和科级干部的培养工作，组织全县科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇、县直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县人才工作和人才队伍建设的战略规划、政策研究、宏观指导、工作协调和督促检查；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；与相关部门制定各类人才的政策措施，并实施有效管理；指导全县各行各业杰出专家和学者开展有关活动。

9.执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的管理和服务工作，制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定，指导、协调、检查、督促全县各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作；贯彻落实好离退休干部的政治待遇政策和生活待遇政策，负责处理好离退休干部的来信来访工作；指导和抓好县老干部活动中心、老年大学和老干部党校的建设、服务和管理工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育、保健等活动；协助原单位做好全县离退休干部的丧事和善后等工作。

10.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

11.加强机关党的建设工作，管理机关党建工作。

12.加强对全县机构编制工作的宏观管理，管理县委编办。

13.完成中共保山市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，施甸县委组织部在县委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线、《中国共产党组织工作条例》和全国、全省、全市组织部长会议精神，着力强化理论武装、夯实基层基础、建强干部队伍、强化人才引育、加强自身建设，为推动施甸高质量发展提供了坚强组织保证。

1.着力强化理论武装，学习成果全面转化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化党员干部理论武装，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是抓实干部理论武装。二是抓实党员教育培训。三是抓实党史学习教育。四是抓实先进典型教育。2.着力夯实组织基础，基层党建全面提质。围绕“基层党建质量提升年”总体部署，聚焦抓基层、打基础，坚持围绕中心、服务大局，分领域统筹推进基层党建齐头并进、全面过硬。一是坚决扛起党建工作责任。二是抓牢“两大阵地”基层党建。三是稳步推进各领域党建。3.着力建强干部队伍，队伍建设全面优化。以鲜明导向选人用人，切实调整优化干部队伍。一是配强“好头雁”。二是选优“好干部”。三是建强“好队伍”。4.着力“育引用”，人才队伍不断壮大。紧盯靶向育才、精准引才、科学用才要求，全方位聚集各方面优秀人才。一是着力精准引才。二是实施靶向育才。三是突出科学用才。5.着力加强政治引领，自身建设全面过硬。紧盯模范机关创建，自觉强化政治建部，从严组工干部作风转变，自身建设取得新成效。一是扎牢制度“笼子”。二是提振干部“士气”。三是深度融入“中心”。2021年，县委组织部荣获“云南省脱贫攻坚先进集体”荣誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县委组织部；

2.施甸县老干部活动中心；

3.施甸县老年大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会组织部2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部2021年度收入合计5,528,692.73元。其中：财政拨款收入5,477,801.52元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,891.21元，占总收入的0.92%。与上年对比减少287,705.98元，下降4.95%，主要原因分析：选调生到村任职中央补助经费和一次性生活补助经费减少等原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部2021年度支出合计5,537,509.01元。其中：基本支出5,151,209.01元，占总支出的93.02%；项目支出386,300.00元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少537,201.70元，下降8.84%，主要原因分析：一是厉行节约，压缩各种办公开支，二是精简会议和培训，减少干部教育培训和党员培训6次，减少干部党员会议2次。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机关正常运转的日常支出5,151,209.01元。与上年对比减少359,801.70元，下降6.53%，主要原因分析：一是厉行节约，压缩各种办公开支，二是精简会议和培训，减少干部教育培训和党员培训6次，减少干部党员会议2次。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,258,594.02元，占基本支出的82.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费892,614.99元，占基本支出的17.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386,300.00元。与上年对比减少177,700.00元，下降31.52%，主要原因分析：2021年度无行政村党建工作经费。具体项目开支及开展工作情况：一是全省选调生补助经费50,000.00元，通过资金发放，确保选调生到村任职各项工作、生活待遇落到实处，更好的服务农业农村；二是优秀党员干部到村任职补助专项经费326,300.00元，通过资金发放，加强村干部队伍建设，培养农村领头雁，为乡村振兴提供坚强的人才保障；三是老干部特困金10,000.00元，通过资金发放，体现对老干部的关爱，确保老干部的优势作用充分发挥，不断促进全县经济和各项社会事业取得好成绩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出5,492,801.52元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比减少547,935.99元，下降9.07%，主要原因分析:一是厉行节约，压缩各种办公开支，二是减少干部教育培训和党员培训6次，减少干部党员会议2次。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,634,437.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于：

（1）工资福利支出3,302,830.34元。其中：基本工资1,280,039.00元、津贴补贴1,907,111.00元、绩效工资62,600.00元、其他社会保障53,080.34元。

（2）商品和服务支出804,737.50元。其中：办公费186,464.00元、水费466.40元、电费826.58元、邮电费28,930.00元、差旅费59,624.00元、劳务费85,952.32元、工会经费59,113.00元、公务用车运行维护费86,661.20元、其他交通费用296,700.00元。

（3）对个人和家庭补助483,700.00元。其中：生活补助418,700.00元、其他对个人和家庭补助65,000.00元。

（4）资本性支出（办公设备购置）43,170.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出636,146.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于：机关事业单位基本养老保险474,946.40元、生活补助151,200.00元、其他对个人和家庭补助10,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出222,217.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工基本医疗保险213,005.28元、其他社会保障缴费9,212.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134,032.00元，支出决算为86,661.20元，完成预算的64.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为86,661.20元，完成预算的69.87%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待活动，国内接待费减少8,850.00元，减少公务接待活动，造成减少18批次90人次。二是2021年没有购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，和上年一样，公车运行方面减少车辆出行次数，缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少43,393.67元，下降33.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少34,543.67元，下降28.50%；公务接待费支出决算减少8,850.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待活动，国内接待费减少8,850.00元，减少公务接待活动，造成减少18批次90人次。二是2021年没有购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，和上年一样，公车运行方面减少车辆出行次数，缩减开支；三是2021年无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,661.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出86,661.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,661.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织部行政机关开展基层党建工作、干部考察及任免工作、离退休老干部工作、公务员招录及管理和人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会组织部2021年机关运行经费支出847,907.50元，与上年对比减少602,098.40元，下降42.79%，主要原因分析：一是厉行节约，压缩各种办公开支，二是减少干部教育培训和党员培训6次，减少干部党员会议2次。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党施甸县委员会组织部资产总额7,144,142.12元，其中，流动资产3,713,557.43元，固定资产1,865,354.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,565,230.56元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少706,400.27元，其中固定资产增加61,620.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	7144142.12	3713557.43	1865354.13	252459.13	540600.00	0	1072295.00	0	1565230.56	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,751,090.00元，其中：政府采购货物支出1,561,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出189,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100172201111