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施甸县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

 施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

（二）主要职责

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

5.根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

7.协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理人大代表建议和政协委员提案。

10负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责政府信息和政务公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）职责调整

1.将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

2.将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

3.将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

4.将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（四）2020年度重点工作任务介绍

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县人民政府办公室2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室2020年度收入合计9,062,647.09元。其中：财政拨款收入9,057,247.09元，占总收入的99.94%，分别为：一般公共服务支出8,374,215.41元，社会保障和就业支出416,058.24元,卫生健康支出236,973.44元,城乡社区支出30,000.00元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,400.00元，占总收入的0.06%,为组织事务5400.00元。与上年度相比增加1,804,320.34元，增加24.86%。主要原因是：基本支出增加1,730,568.98元，其中：因本单位人员调整导致人员经费减少1,174,744.67元，因本年公务接待增加1558批次，增加22610人次导致公用经费增加2,905,313.65元；项目支出增加73,751.36元，其中：增加2020年临时聘用人员补助资金73.751.36元。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室2020年度支出合计8,892,647.09元。其中：基本支出8,728,895.73元，占总支出的98.16％；项目支出163,751.36元，占总支出的1.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度相比增加1,874,320.34元，增加26.71%。主要原因是：基本支出增加1,730,568.98元，其中：因本单位人员调整导致人员经费减少1,174,744.67元，因本年公务接待增加1558批次，增加22610人次导致公用经费增加2,905,313.65元；项目支出增加143,751.36元，其中：增加2020年临时聘用人员补助资金163,751.36元，减少2020年驻村工作队员工作经费20,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县人民政府办公室机关正常运转的日常支出8,728,895.73元。与上年对比增加1,730,568.98元，增长24.73%，主要原因分析：本单位人员调整导致人员经费减少1,174,744.67元；本年公务接待增加1558批次，增加22610人次导致公用经费增加2,905,313.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,696,700.31元，占基本支出的42.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5,032,195.42元，占基本支出的57.65％。

（二）项目支出情况

2020年度保障施甸县人民政府办公室机构用于专项业务工作的经费支出163,751.36元。与上年对比增加143,751.36元，增长718.76%，主要原因分析:增加2020年临时聘用人员补助资金163,751.36元，减少2020年驻村工作队员工作经费20,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于2020年临时聘用人员补助资金163,751.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,887,247.09元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加1,874,920.34元，增长26.74%，主要原因分析:基本支出增加1,731,168.98元，项目支出增加143,751.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,234,215.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.65%。主要用于保障施甸县人民政府办公室机构日常运转经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出416,058.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出414,058.24元；归口管理的行政单位离退休2,000.00元。

9.卫生健康（类）支出236,973.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗227,369.44元;其他行政事业单位医疗支出9,604.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为710,000.00元，支出决算为2,852,348.94元，完成预算的401.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138,588.94元，完成预算的24.75%；公务接待费支出决算为2,713,760.00元，完成预算的5427.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费用增加2,713,321.00元，其中：增加1558批次，增加22610人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,472,409.94元，增长650.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少79,500.00元，下降100%；公务用车购置费用0.00元，与上年一致，而公务用车运行维护费支出决算减少161,411.06元，下降53.80%；公务接待费支出决算增加2,713,321.00元，增长618,068.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因公出国（境）费减少79,500.00元，本年无因公出国计划；公务用车运行维护费减少161,411.06元，本年公务用车减少1辆；公务接待费用增加2,713,321.00元，本年公务接待增加1558批次，增加22610人次，主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导所发生的接待支出；接待对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出138,588.94元，占4.86%；公务接待费支出2,713,760.00元，占95.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出138,588.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出138,588.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障施甸县人民政府办公室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,713,760.00元。其中：

国内接待费支出2,713,760.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1560批次（其中：外事接待0批次），接待人次22615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导所发生的接待支出；接待对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府办公室2020年机关运行经费支出5,032,195.42元，与上年对比增加2,905,313.65元，增长136.60%，主要原因分析:本年公务接待增加1558批次，增加22610人次导致商品和服务支出增加2,886,694.65元；因本单位更换办公设备导致资本性支出增加18,619.00元。其中:行政单位1个（即：施甸县人民政府办公室）,2020年机关运行经费支出5,032,195.42元，与上年对比增加2,905,313.65元，增长136.60%，主要原因分析：商品和服务支出增加2,886,694.65元，资本性支出增加18,619.00元;参照公务员法管理事业单位0个,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，与上年一致，主要原因分析：本单位无参照公务员法管理事业单位。

部门机关运行经费主要用于商品和服务支出5,013,576.42元，主要是保障施甸县人民政府办公室日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等；用于资本性支出18,619.00元，主要是保障施甸县人民政府办公室办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县人民政府办公室资产总额20,901,782.01元，其中:流动资产7,368,659.22元，固定资产11,773,122.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,760,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,456,735.76元，其中:固定资产减少2,371,083.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固  定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	20,901,782.01	7,368,659.22	11,773,122.79	7,515,570.00	793,883.00		0.00		3,463,669.79		0.00	0.00	1,760,000.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32,609.00元，其中：政府采购货物支出22,609.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

机构人员情况：施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。现内设9个机构：综合股、秘书股、信息股、行政股、小车班、督查室、外事办公室、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。

施甸县人民政府办公室机关行政编制26名。其中，正科级领导职数2名：主任兼县委外事工作委员会办公室主任1名，政府督查室主任1名；副科级领导职数6名：副主任4名、督查专员1名、网管中心主任1名；兼职副主任1名（不占县政府办领导职数职数），副主任兼县信访局局长。2020年末在职在编行政人员31人（含行政工勤人员9人）；离退休人员19人，其中：离休人员0人，退休人员19人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

主要职责:承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批；根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定；督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告；协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故；根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况；负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作；负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；负责政府信息和政务公开工作；负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

施甸县人民政府办公室作为县政府的运转中枢，我们将履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

（3）部门整体收支情况

部门预算批复情况：2020年部门预算收入总额6,203,701.00元，其中：一般公共预算财政拨款6,203,701.00元；2020年部门预算支出总额6,203,701.00元，财政拨款安排支出6,203,701.00元，其中：基本支出6,203,701.00元，项目支出0.00元。

部门决算批复情况：2020年部门决算收入总额9,062,647.09元，其中：财政拨款收入9,057,247.09元，占总收入的99.94%；其他收入5,400.00元，占总收入的0.06%；2020年部门决算支出总额8,892,647.09元，其中：基本支出8,728,895.73元，占总支出的98.16%，项目支出163,751.36元，占总支出的1.84%。

年末结余结转情况：2020年年末结转和结余170,000.00元，其中：项目支出结转和结余170,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步提高行政事业单位预算绩效管理水平，规范内部控制，加强廉政风险控制建设，我办结合财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（财会〔2012〕21号）及保山市财政局关于印发行政事业单位内部控制手册及内控配套制度的通知（保财会〔2018〕7号），对部门预算管理制度作了细化。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等及项目资金的使用明确相关管理措施，严格执行项目立项、审批、资金使用等规定程序和手续，部门预算管理制度逐步建立健全，各项管理措施有序执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 

通过开展部门整体支出绩效自评，可以客观公正地揭示我办资金的使用效益和履行职能的实现程度，逐步完善建立健全内部管理体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点，按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

（3）自评组织过程 

前期准备:根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，我办组织有关人员召开专题会议，制定相应计划，建立绩效评价工作组，负责协调我办绩效评价全面工作，收集相关规章制度、岗位职责、工作计划等资料，核定绩效目标，细化绩效指标，做好绩效评价。

组织实施:首先，由绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初部门预算批复的部门整体支出绩效目标、岗位职责以及工作计划，细化绩效指标，确定部门整体支出绩效考评方案，形成绩效自评体系；其次，绩效评价工作组采取以听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对记录、询问本岗位人员等形式，核实重点领域绩效目标实现情况；最后，绩效评价工作组汇总归纳部门整体支出自评指标评分，得出绩效自评结论，并形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

目标设定明确:按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合我办三定方案中所确定的职能细化出清晰、明确、可衡量的绩效目标。

预算配置科学:将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，重点指标值清晰可衡量；部门预算整合归类合理，目标明确，经费预算保障充足，安排合理。

（2）过程情况分析

预算执行有效:严格执行预算批复，加快支出进度，严控预算调整，加强重点资金的监督与指导，严控结转结余资金；预算管理制度健全，主体责任明确，资金使用合规，对公用经费、“三公经费”及政府采购等的成本控制显著提高。

预算管理规范:建立健全财务管理制度，强化内部控制；优化支出结构，提高使用效率；按时按规公开部门预决算信息，实现有效监督。

提升资产管理:完善资产管理制度，建立资产管理部门与使用部门的联动机制，及时掌控资产使用情况，做好资产的日常维护保养，提高资产使用率；定期清理处置资产，严格按照程序进行报批。

（3）产出情况分析

围绕年初设定的目标任务，制定工作计划，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

（4）效果情况分析        

2020年在县委、县政府的坚强领导下，我办履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，联络左右、沟通上下，发挥好中枢纽带作用，为施甸各项事业发展作出积极贡献。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题:部门预算编制受不确定因素影响较大，绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差；绩效目标不清晰，工作任务难具体，部分绩效指标未细化。

整改情况:根据工作重心及时调整绩效目标，不断改进及细化绩效目标内容及指标体系，推动绩效目标的实现；增强工作中的可预见性，将工作任务细化分解为具体的绩效目标，采用定量方式制定清晰可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

（1）针对绩效自评中存在的问题，我办将及时调整，优化后续资金结构，把控以后年度预算支出的方向，实现资源的合理配置。

（2）逐步建立健全财务管理制度，切实提高管理水平，增强财政资金使用效益，提升部门工作效率。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结构在申报和编制预算中的有效应用。

（4）严格按照相关法律法规的要求，在门户网站上公开绩效自评报告。

6.主要经验及做法

提高思想认识，加强组织领导。高度重视部门绩效评价工作，成立了以主要负责人为组长，各股室分管领导担任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强各股室间的协调力度，积极沟通配合，按要求完成绩效评价工作。

重视绩效管理，目标落实到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套行之有效的绩效评价体系。

逐步完善制度，强化内部管理。根据《保山市财政局关于印发行政事业单位内控制度手册及内控配套制度的通知》（保财会〔2018〕7号）相关要求，结合我办实际，逐步完善内部控制制度，规范内部管理。

7. 其他需说明的情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效表（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称:2020年临时聘用人员补助资金

2.项目基本情况:

（1）项目立项情况

项目立项背景：为了弥补部分工作人员上的不足，增强会议保障，强化办公区内环境整洁等各项工作，经核定，聘请临时人员5名协助工作。

资金用途及目的：发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等费用。

（2）项目资金管理使用情况

项目资金安排落实情况：项目由县财政局全额拨款，全年安排项目支出16.38万元，实际支出16.38万元。

项目资金实际使用情况分析：项目支出16.38万元主要用于发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等，资金执行率100%。

项目资金管理情况：认真执行各项规章制度，严格人员管理，规范资金支付。

项目资金支出及拨付合规性情况：项目资金支出及拨付符合财政相关政策。

（3）项目组织管理情况

项目组织情况：项目主要用于发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等，按照实际聘用人数申请财政拨付资金，无需招投标。

项目管理情况：认真执行各项规章制度，严格管理和考核临时聘用人员。

3.项目绩效自评工作开展情况:

评价指标构建及细化情况:项目主要以核定的临时聘用人员数，以及统一核定的财政资金聘用临时人员工资标准、社会保险和住房公积金缴纳比例作为绩效评价标准，以预算年度作为绩效评价周期，根据相关性、专业性等原则，结合项目特点，涉及绩效评价指标。

评价组织实施及流程:项目主要是商品和服务支出（劳务费），通过统计核实临时聘用人员工资发放情况、社保和公积金缴纳情况对项目进行评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目由县财政局全额拨款，全年安排项目支出16.38万元，实际支出16.38万元。

②项目资金执行情况:项目支出16.38万元主要用于发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等，资金执行率100%。

③项目资金管理情况：认真执行各项规章制度，严格人员管理，规范资金支付。。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：实际支出数16.38万元，支出执行率100%，主要用于发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等。。

②效益指标完成情况：该项目弥补了我办部分工作人员上的不足，增强会议保障，强化办公区内环境整洁等各项工作。

③满意度指标完成情况：满意。

5.绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

2020年临时聘用人员补助资金项目按计划完成，达到预算执行率要求，人员管理和资金使用规范，服务对象总体满意。

7.结果公开情况和应用打算

根据项目自评总结经验，项目资金通过县财政监督，管理到位，严格按照项目进度进行支付，资金专款专用，充分发挥经济效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

主要经验及做法：严格按照相关财务制度，确保专款专用，按时足额发放临时聘用人员劳务报酬，购买“五险一金”等，力求确保聘用人员工作积极性，发挥应有的作用。

存在的问题：劳务报酬低，人员稳定性差，不利于人员的培养和储备，影响预算资金的足额使用和执行。

建议和改进措施：①政策建议：适当提高临时聘用人员的劳务报酬，保证队伍稳定性；②改进措施：加强临时聘用人员培训力度，采取工作绩效评价，调动临时聘用人员工作积极性。

9.其他需说明的问题

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100143401111