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中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。  

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。  

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。  

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。  

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。  

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。  

（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。  

（8）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。  

（9）负责开展统一战线宣传工作。  

（10）承办施甸县委交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（1）党对统战工作的领导不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，进一步引导统一战线成员和干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。县委将统战、民族宗教、侨务等工作纳入全县各级党政领导班子考核内容。县委常委班子成员带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规，带头参加和支持政协委员调研学习等统一战线各种重要活动，带头广交深交党外朋友。组织召开了全县统战、民族宗教工作会议，年底前县委理论学习中心组对民族宗教政策将作专题学习。  

（2）多党合作事业和党外代表人士队伍建设不断推进。一是强化学习教育。持续在各民主党派成员、无党派人士开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，进一步加深民主党派成员、无党派人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断巩固共同思想政治基础。积极协调配合做好市级各民主党派到施甸开展的各种调研活动。二是推进党外代表人士的安排使用。根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》要求，积极把优秀党外干部推荐给县委，把培养和推荐党外干部的工作落到实处。截至目前，党外干部提拔使用6名，其中县处级副职1名、乡科级副职5名（其中事业副科3名）；职级晋升25名。三是健全党外代表人士信息库。健全了全县党外干部、新的社会阶层代表人士及网络代表人士等信息档案数据库。推荐了2名新的社会阶层代表人士、3名网络代表人士，分别参加市级新的社会阶层人士、网络代表人士联谊会，创建了新的社会阶层统战实践创新基地1个。  

（3）民营经济领域统战工作活力不断激发。强化政治引领，非公有制经济人士“守法诚信经营，坚定发展信心”理想信念教育活动持续开展。积极做好“贷免扶补”工作，2020年共落实发放“贷免扶补”创业贷款2820万元，扶持近200人创业，带动600多人就业。强化调查研究，服务非公经济，分别就棚户区改造对非公经济影响、疫情后非公企业复工复产情况等广泛开展专题调研，积极帮助非公企业解决实际困难问题，并组织开展了民营企业评议政府职能部门活动。弘扬光彩精神，疫情期间，广大非公企业及人士主动参与抗疫行动，积极踊跃捐款捐物，捐资及捐物折资共计68.86万元。  

（4）民族宗教领域工作特色亮点成效凸显。施甸县以创建全国民族团结进步示范县和布朗族整族帮扶为契机，以“四抓四促”为举措，着力打造民族宗教特色亮点工作，并取得了明显成效。一是以示范创建为抓手促团结进步。组织召开了民族团结进步示范县创建工作会议，对创建工作进行了全面安排部署，并印发了《施甸县深入开展全国民族团结进步示范县创建实施方案》。2020年，申报“云南省民族团结进步示范单位”30个，其中：荣获“云南省民族团结进步示范乡镇”2个、“云南省民族团结进步示范村”28个，荣获“云南省民族团结进步模范个人”1人。二是以宣传教育为抓手促民族共识。以“大团结”为主题，充分利用学习培训、民族传统节日、民族文艺演出等机会，把党的民族宗教路线、方针、政策和法律法规宣传到干部群众中。全年开展宗教教职人员、网格员培训各1次；在“万名党员进党校”培训中，把党的民族宗教政策纳入了教学内容。三是以经济建设为抓手促脱贫攻坚。以中烟帮扶为抓手，统筹少数民族发展资金，抓实少数民族地区脱贫攻坚工作。2020年向上级争取少数民族发展资金1016万元，全部整合用于全县的脱贫攻坚补短板工作，通过第三方评估，施甸的2个民族乡、10个人口较少民族村、2个佤族直过民族村和12个少数民族村全部实现脱贫退出。同时编制完成了《施甸县少数民族和民族地区“十四五”规划》，超前谋划少数民族发展事业。四是以开展活动为抓手促宗教和睦。广泛深入宗教活动场所开展宗教活动、消防安全、食品安全及抵御渗透等监督检查，排查矛盾纠纷隐患，及时办理群众来信来访，并对民族团结、宗教和谐、社会稳定形势进行分析研判，妥善处理各类矛盾纠纷，坚决把问题解决在基层和萌芽阶段。对7个宗教活动场所开展了“五进”活动。疫情初期，主动作为，及时关停所有宗教活动场所，暂停一切宗教活动和各类少数民族节日、节庆活动，减少人员聚集，同时加强教育引导，宗教界积极行动并为抗疫捐资0.615万元，宗教领域为维护施甸经济社会和谐稳定发展发挥了积极作用。截止目前，施甸未发生因民族宗教问题引发的群体性事件。  

（5）港澳台和海外统战工作不断拓展。一是认真做好归侨侨眷、对台宣传工作。利用会议、工作调研、走访慰问等方式，宣传党的对台方针政策，深化两岸经济合作，积极扩大两岸往来，推进两岸关系和平发展和祖国统一大业的要求。同时，组织开展了侨法、民法典进基层宣讲活动1次。二是抓实侨务及海外统战工作。疫情期间，海外侨胞共为抗疫捐资15万元。持续开展送温暖活动，春节前夕共慰问归侨侨眷144户，发放慰问金及物品56216元。积极为侨界群众解决实际问题，共争取到困难归侨侨眷生活补助项目资金5万元、技能培训项目资金3万元。持续做好东南亚国家外派教师工作，发放了4名外派教师工资78120元、疫情期间慰问金4000元；3个派出学校课时补贴3.2万元，并与3名外派教师续签了协议。三是加强与爱心企业和社会组织的联系和沟通，争取他们更大的支持和帮助。争取到宋庆龄基金会、江门市昌兴关爱慈善会、深圳中兴通讯公益基金会、深圳特安公司等社会组织资助抗战老兵18人次，资助金额共计7.4万元。  

（6）强化担当，切实做好意识形态领域工作。全面落实意识形态工作“四种责任”，切实把意识形态工作摆在统一战线工作的重要位置，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入党的纪律监督检查范围，纳入领导班子和领导干部目标管理，与县委、县政府的中心工作和日常工作紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。同时，坚持问题导向，逐项对照责任制的相关要求，认真从组织领导、体制机制、阵地建设、队伍建设等方面，深入查找统一战线意识形态领域存在问题和不足，并按照边查边改、立行立改原则，切实维护了统一战线意识形态领域的可管可控。  

（7）转变作风，统战部门自身建设得到加强。一是统战干部队伍建设不断加强。侨办、台办机构进一步健全完善，领导干部及职责得到了落实，统战部队伍建设有力推进。二是机关自身建设不断加强。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“边疆、民族、山区、美丽”县情新内涵大讨论为契机，以贯彻落实中央八项规定、各级统战部长会议精神和精准扶贫工作作为切入点，把党风廉政建设与纠正“四风”工作、违反中央八项规定精神与贯彻落实中央关于统一战线一系列重大决策部署相结合，不断转变工作作风，积极履行职责，全力打造服务型、廉政型机关建设，工作效率有了明显提高。三是全力以赴助推脱贫攻坚。研究部署结对帮扶工作，制定扶贫工作方案，明确帮扶目标、帮扶措施和工作要求。全力支持全县脱贫攻坚工作，共抽调1名干部驻摆榔乡开展脱贫攻坚督查组，选派1名干部作为驻村第一书记兼扶贫工作队长。同时，全力配合挂钩村做好帮扶等工作，顺利通过了各级的考核评估等工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会统一战线工作部  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度收入合计909614.40元，比上年减少61241.09元。其中：财政拨款收入909586.92元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入27.48元，比上年减少1772.52元占总收入的0.01%。与上年对比减少61241.09元，下降6.31%，其中：财政拨款收入比上年减少59468.57元，主要原因：统战专项经费减少60000元，基本养老保险增加531.43元，其他收入减少1772.52元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度支出合计985956.72元。其中：基本支出915976.72元，占总支出的92.9％；项目支出69980元，占总支出的7.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加505.35元，增长0.05%，主要原因：人员减少1人,基本养老保险比上年减少4940.84元，大病医疗补充保险比上年减少196元，基本医疗保险与生育保险合并在一起,基本医疗保险比上年增加5642.19元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出915976.72元。与上年对比减少29474.65元，下降3.11%，主要原因：人员经费支出比上年减少9266.43元，其中：基本工资比上年减少7251.00元、津贴补贴比上年减少21992.00元、基本养老保险比上年减少4940.84元、职工基本医疗保险缴费基本养老保险比上年减少增加5642.19元、大病医疗补充保险比上年减少196元，生活补助基本养老保险比上年减少增加19471.22元；公用经费支出比上年减少20208.22元，其中：办公费比上年减少51616.14元、印刷费比上年减少5124.00元、手续费比上年减少35.00元、水费比上年减少381.40元、电费比上年减少63.88元、邮电费比上年减少127.80元、差旅费比上年增加11860.00元、培训费比上年增加5000.00元、公务接待费比上年减少209.00元、委托业务费比上年增加10000.00元，工会经费比上年增加13839.00元、其他交通费比上年减少4750.00元、其他商品服务支出比上年增加1400.00元）。2020年基本支出915976.72元，包括基本工资224303.00元、津贴补贴347667.00元、机关事业单位基本养老保险缴费83763.28元、职工基本医疗保险缴费46386.14元、其他社会保障缴费4795.10元、生活补助54080.00元，人员经费支出760994.52元，占基本支出的83.08％；办公费12593.74元、手续费65、水费400.40元、电费765.06元、邮电费3360元、差旅费19910元、培训费5000.00元、公务接待费11999.00元、委托业务费10000.00元、工会经费13839.00元、其他交通费57050.00元、其他商品和服务支出20000.00元等日常公用经费154982.20元，占基本支出的16.92％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69980.00元。与上年对比增加29980.00元，增长74.95%，主要原因：反渗透工作经费增加29980.00元，用于开展宗教活动场所监控视频安装，网格员培训，网格员补助及督促指导工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出929566.92元,占本年支出合计的94.28%。与上年对比增加30511.43元，增长3.39%，主要原因是人员经费减少42346.43元（其中：基本工资减少7251.00元、津贴补贴减少21992.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少4940.84元、医疗保险增加6567.20元、其他社会保险缴费减少14729.79），商品服务费支出增加79777.86元,（其中：办公费减少507.00元、手续费减少55.00元、水费减少91.00元、电费增加243.92元、邮电费增加41120.00元、差旅费增加33400.00元、培训费增加8450.00元、公务接待费减少2602.06元、劳务费增加2200.00元、工会经费增加13839.00元、其他交通费增加580.00元、其他商品服务支出减少16800.00元），个人家庭补助减少6920.00元（其中：生活补助减少6920.00元）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出796281.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于工资福利支出573629.10元（其中：基本工资224303.00元、津贴补贴347667.00元、其他社会保障缴费1659.10元），商品服务支出168572.40元（其中：办公费5221.00元、手续费40.00元、水费400.40元、电费765.06元、邮电费43360.00元、差旅费33400元、培训费8450元、公务接待费5416.94元、劳务费2200.00元、工会经费13839.00元、其他交通费55480.00元），个人和家庭补助的生活补助54080.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出83763.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费83763.28元；  

9.卫生健康（类）支出49522.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费46386.14元、其他社会保障缴费3136元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%0；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为5416.94元，完成预算的22.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5416.94元，完成预算的22.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本部门认真贯彻执行中央八项规定与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待彼此与人次。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2602.06元，下降32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少2602.06元，下降32.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于本部门认真贯彻执行中央八项规定与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待彼此与人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5416.94元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出5416.94元。其中：  

国内接待费支出5416.94元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇及本县区以外其他地区的人员到我部门开展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出98592.40元，与上年对比增加9797.86元，增长11.03%。部门机关运行经费主要用于办公费5221.00元、手续费40.00元、水费400.40元、电费765.06元、邮电费3360.00元、差旅费17200.00元、公务接待费5416.94元、工会经费13839.00元、其他交通费52350.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产党施甸县委员会统一战线工作部资产总额173350.83元，其中，流动资产90492.83元，固定资产82858元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72962.32元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1、单位职能职责  

（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。  

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。  

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。  

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。  

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。  

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。  

（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。  

（8）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。  

（9）负责开展统一战线宣传工作。  

（10）承办施甸县委交办的其他事项。  

2、机构设置、人员情况  

根据《中共施甸县委办公室关于印发<中共施甸县委统一战线工作部、施甸县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（施办发〔2019〕36号），设立中国共产党施甸县委员会统一战线工作部，是施甸县委组成部门，为正科级。  

中共施甸县委统一战线工作部内设3个机构办公室、侨务办公室、民族宗教股。  

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部、施甸县民族宗教事务局机关行政编制8 名。其中，正科级领导职数 3名：常务副部长1名，副部长兼侨办主任1名，副局长兼民宗局局长1名；副科级领导职数3名：副部长1名，民宗局局长2名；兼职副部长1名（不占统战部职数）：副部长兼县工商联党组书记。  

 中共施甸县委统战部2020年末在职在编实有人员7人。其中：行政人员5人，工勤2人，参公事业人员0人，非参公事业人员0人。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

1.春节、中秋等节日对全县统战人士进行走访慰问；民族节日及宗教节日对民族地区和宗教场所进行适当补助；传达县委对他们的关心和问候。  

2.召开全县统战工作会议及统战工作联席会。  

3.正确引导各党派、团体开展社会服务活动，积极参政议政，深入各领域开展调研活动，与中国共产党思想上同心、目标上同向、行动上同行。  

4.对全县13个乡镇及内各部门工作目标进行推进、督查管理。  

5.完成好“挂包帮”“转走访”定点挂钩帮扶点日常工作。  

6适应新形势、新任务对统战工作的新要求，不断开创施甸县委统战工作新局面，县委统战部结合工作实际，从岗位责任、运行程序、工作要求和监督管理等方面着手，力争通过严抓内部管理，促进部门管理决策的民主化、科学化，促进统一战线各项工作再上新台阶。  

7.规范和完善财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和统战部各项工作健康有序发展。统战部的财务收支实行统一管理、统一核算，统一设立资金统管账户，统一管理核算区财政预算拨款和专项补助资金。不准坐支现金，不准侵占、挪用公款，不准公款私存，不准白条抵库。预算完成率达到100%；固定资产管理责任部门是办公室，固定资金核算和资产管理的监督部门是统战部财务部门，在统战部统一领导下开展全面的资产管理工作。资产利用率达到100%；严格按照中央八项规定、公务接待规定以及党政机关厉行节约反对浪费条例使用三公经费。  

（三）部门整体收支情况  

 （1）收入情况：2020年度收入合计90.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90.95万元，占总收入的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.0027万元，占总收入的0.01%。上年收入97.08万元，与上年对比减少6.12万元，减幅6.3%，主要为人员经费减少0.93万元，日常公用经费增加0.98万元，项目经费减少6.00万元，其他收入减少0.17万元。  

（2）支出情况:2020年度支出合计98.59万元。其中：基本支出91.59万元，占总支出的93%；项目支出7万元，占总支出的7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，上年支出98.54万元，与上年对比增加0.05万元，增幅0.05%，主要为人员经费减少0.93万元，日常公用经费减少2.02万元，项目经费增加3.00万元。  

 2.三公经费支出情况：2020年部门预算安排“三公”经费2.40万元，实际支出0.54万元。其中公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费0元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

中共施甸县委统战部财务收支实行统一管理、统一核算。接到财政通知后，结合统战部实际，统一安排编制统战部年初预算支出方案，财务部门统一汇总，汇总后提交统战部办公会集体审议后报县财政局。按照年初预算支出方案，严格执行预算，确保预算收支平衡。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度。   

（二）自评指标体系  

1.数量指标：春节、中秋等节日组织对全县统战代表人士、抗战老兵等进行走访慰问；民族节日或宗教节日对民族地区及宗教场所适当给予补助；协助民主党派、团体开展调研活动；召开全县统战工作会及统战工作联席会等。  

2.质量指标：春节、中秋等节日组织对全县统战代表人士进行走访慰问，在全县营造大团结大联合的良好氛围；民族节日或宗教节日对民族地区及宗教场所适联席会，加强基层统战工作；协助民主党派、团体开展调研活动，为县委县政府重大决策提供科学依据；加强对台宣传教育；召开统战系统工作推进会，强化部署，以制度促工作。  

3.时效指标：春节、中秋等节日组织对全县统战代表人士进行走访慰问，2月12日前和9月22日前完成；对民族宗教场所给予资金补助，12月14日前完成；召开全县统战工作会及统战工作联席会，12月30日前完成；协助民主党派、团体开展调研活动，12月30日前完成。  

4.成本指标：按照《预算法》《行政事业单位会计制度》的相关规定严格执行；按照三定方案统战部编制人数为5人，实有人数7人；2020年公务接待费用0.54万元，2020年公务用车0万元，2020年因公出国出境费为0万元；其他将按照政府采购的要求完成采购计划。  

5.社会效益指标：推进政党协商制度化、规范化、程序化，多党合作事业健康发展；突出民族团结进步创建活动和突出解决宗教界实际问题，着力促进民族团结和宗教和顺；围绕“两个健康”主题，着力抓好非公有制经济领域统战工作；加强联谊交流，海外工作取得新成效；落实政策措施，扎实推进党外代表人士队伍建设。  

6.服务对象满意度指标：社会群众满意度达100%；服务对象满意度达100%；内部职工满意度100%。  

（三）自评组织过程  

  根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

中共施甸县委统战部在县委的正确领导和市委统战部的具体指导下，围绕县委县政府中心工作，认真贯彻执行党的统战政策、履行职能，扎实开展“两学一做”学习教育。推进政党协商制度化、规范化、程序化建设，多党合作事业健康发展；促进民族宗教关系和谐稳定；维护涉台稳定；扎实推进党外代表人士、新的社会阶层人士、网络代表人士工作，发挥统一战线的独特优势，积极建言献策，反映社情民意，为县委县政府决策提供科学依据，在全县营造大团结大联合的良好氛围。  

年初制定工作计划，按工作进度安排使用资金，项目得到有效推进，资金使用情况及时进行绩效评估验收，项目绩效促进了部门绩效目标的实现，项目绩效与规划和宏观政策相适应，项目绩效体现了部门职能职责及年度计划情况。  

（一）投入情况分析  

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。2020年我部年初预算安排财政拨款收入82.45万元。支出年初预算安排82.45万元。  

（二）过程情况分析  

1.部门整体收支情况分析：2020年总收入数90.96万元，其中：财政拨款收入90.95万元，占总收入的99.99%，其他收入0.027万元，占总收入的0.01%。总支出98.59万元（按支出性质分类，基本支出91.59万元，项目支出7.00万元；按支出经济分类，工资福利支出70.69万元，商品和服务支出22.49万元，对个人和家庭的补助支出5.41万元）。  

2.“三公经费”支出情况分析：2020年“三公经费”预算2.40万元，实际支出0.54万元，节约开支1.86万元，其中公务接等费节约1.86万元，“三公经费”比去年减少0.26万元。  

3.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责。至2020年12月末资产合计19.71万元，其中：流动资产16.35万元，固定资产净值3.36万元（固定资产8.28万元，累计折旧4.92万。）  

（三）产出情况分析  

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  

（四）效果情况分析  

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：  

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。  

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。  

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在问题  

1、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
     2、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
      3、账务处理及财务基础工作有待进一步规范。  

（二）整改情况  

1、进一步增强绩效评价主体责任意识。  

2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。  

3、加强培训规范账务处理及财务基础工作。  

五、绩效自评结果应用  

通过预算整体支出绩效自评，发挥统一战线的独特优势，积极建言献策，反映社情民意，为县委县政府决策提供科学依据，在全县营造大团结大联合的良好氛围。  

六、主要经验及做法  

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。  

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  

4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  

七、其他需说明的情况  

无  

（二）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表11  

（三）项目支出绩效自评表  

1、项目名称：一网两单建设工作经费  

2、项目基本情况  

2019年省级下达我部“一网两单建设工作经费”6.998万元，开展宗教活动场所监控视频安装，网格员培训，网格员补助及督促指导工作。  

3、项目绩效自评工作开展情况  

（一）加强组织领导。我县高度重视一网两单建设项目工作，成立了常务副部长为组长，分管副部长为副组长，办公室、十三个乡镇网格员及信息员为成员的工作领导小组，并下发了项目工作的实施方案。  

（二）明确责任分工。切实根据项目资金的有关文件、使用规定以及有关要求，按照“谁主管、谁牵头、谁负责、谁落实”的原则，科学制定项目专项实施方案，将具体项目分解落实到各个机构，进一步完善项目专项资金台账管理制度，对项目专项资金实施专款专用，严格按规定、按程序使用资金，保障资金使用安全，提高资金使用效益。  

（三）强化督促检查。定期对项目实施单位就工作完成情况和资金执行进行督查，通过召开会议、查阅资料等方式，着重查找在执行和管理项目资金上存在的问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，保证项目实施进度和资金的使用安全规范，切实发挥了项目专项资金应有作用。  

4、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

1．项目资金到位情况  

省级补助：2019年12月下达统战专项资金6.998万元，施财行〔2019〕104号，资金已全部到位。  

2．项目资金执行情况  

省级补助：施财行〔2019〕104号6.998万元，资金已全部使用完毕。  

3．项目资金管理情况  

①及时拨付、发放到位。对省级安排的专项经费发放一律及时提交部领导班子认真研究，确保公平、公正、公开。  

②工作监管到位。我部多次组织相关的工作督查，基层基础工作逐步夯实，专项资金使用效果明显。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1．产出指标完成情况  

实际完成率达100%，质量达标率达100%，完成及时率达100%。  

2.效益指标完成情况  

对网格员进行了培训，提升了服务水平，进一步加强对宗教活动场所管理，强化部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。      

3.满意度指标完成情况  

    我县满意度达100%。  

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已完成  

6、绩效自评结果  

项目支出绩效评价通过查看、复核资金基础数据、日常项目工作记录、相关报表、项目台账资料、服务对象征求意见表，对照绩效目标分析等，对项目资金的绩效管理工作的组织领导、绩效目标值的制定、绩效目标管理、相关业务培训、资料报送等工作进行自评，认为项目绩效工作完成较好，取得预期效益。  

7、结果公开情况和应用打算  

年底作为责任目标考核一年一次，项目完成后形成总结。  

8、绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）工作经验。一是领导重视是关键。二是严把审核是前提。三是广泛宣传是基础。  

（二）问题和建议。在绩效自评工作中，指标量化是一个难点。为此，要明确自评绩效目标，进一步加强项目情况收集反馈，切实促进项目绩效管理工作。  

八、其他需说明的问题  

无  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100121301111