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中国共产党施甸县委员会宣传部  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党施甸县委员会宣传部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会宣传部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中共施甸县委宣传部是中央施甸县委工作机关，为正科级，列党委机构序列，对外加挂施甸县新闻出版（版权）局、施甸县政府新闻办公室、施甸县广播电视局牌子。中共施甸县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂施甸县互联网信息办公室牌子。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.提高政治站位，提升队伍能力素质。一是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全战线深入学习宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国全省全市宣传部长会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，主动把“最不满意三项工作”整改落实作为对“不忘初心、牢记使命”主题教育的再深化、再升华抓紧抓好。确保宣传思想工作在思路、布局、机制、举措等各方面，始终坚持正确的政治方向。二是练强“四力”内功，夯实能力素质。持续开展新闻战线“走转改”活动，大兴调查研究之风锻炼脚力，扑下身子、沉到一线练就眼力，开动脑筋、深入思考培养脑力，进而不断磨砺笔力。  

2.压实责任，牢牢把握意识形态工作领导权。一是强化党性原则，严格落实党管意识形态责任。我县各级党组织深入学习宣传贯彻落实和《中国共产党宣传工作条例》，按照守土负责的政治要求，认真履行好党管意识形态的主体责任，完善管理机制、压实工作任务，加强日常监管、把住重点关口，切实人员阵地管理到位、舆论宣传引导到位、舆情风险化解到位。与68个党委（党组）签订责任书，开展了一次意识形态工作责任制落实全覆盖督查。二是强化阵地监管，打造强有力的宣传舆论高地。认真落实主管主办和属地管理原则，管好新闻出版、广播影视、文化市场，管好论坛讲座、报告会、研讨会、网络平台等阵地，深入开展“扫黄打非”和“剑网2020”专项行动，严查非法有害政治类出版物，严禁非法传教活动，绝不给错误思想提供传播渠道。强化阵地管控和网络安全监管，对新媒体进行全覆盖摸排，全县共有官方网站7个，新闻客户端1个，官方微博6个，今日头条网络传播平台2个，官方抖音4个，快手1个，微信公众号55个，微信小程序30个，网络大Ｖ4人开办新媒体账号12个。未发现有属地小众即时通信软件平台，未发现有相关违法违规账号。加强重大敏感舆情的巡查、核实、处置工作，未发生重大突发事件或敏感热点舆情。  

3.推进媒体融合，增强宣传引导能力。一是依托“智慧云”、学习强国等平台，织密联络网，通过新华社、央视云南、云南电视台等各大媒体的联络群，直推稿件；同时抓好县内55家官方公众号的重大消息联合发布效能，对县级宣传平台内容同审核、产品同发布，做到“一次策划、一次采集、多元生成、多端发送”；形成了传播施甸好故事的全媒体传播矩阵，实现省、市、县三级联通、协同联动的高效传播态势。制作出了一批有思想、有温度、有品质的新闻作品。其中《云南施甸：不忘初心 善洲精神代代相传》等14条新闻在新华社客户端浏览量或点击量超过100W+，38条超过10W+；《施甸：85岁圆了“新居梦”的李奶奶心目中的习近平主席》等8条短视频在抖音平台浏览量或点击量超过10万+。二是持续做好疫情防控宣传工作。坚持传统媒体和新媒体相结合，做好防疫常识的宣传引导。“水墨施甸”微信公众号推送新闻信息192条，施甸广播电视台每日刊播疫情防控公益广告65条次；发放、张贴《云南省疫情防控提示》《一封信》等13万份，粘贴海报24555张，悬挂横幅2546多条，户外led显示屏滚动播出相关宣传标语、宣传片，扩大了覆盖面，提高了知晓率。创作《这个冬天》《这一刻》等一批有温度、接地气的远传歌曲、诗歌作品，实现新闻宣传领方向、社会宣传聚能量、文艺宣传奏强音。  

4.抓实理论武装,筑牢精神高地。一是扎实开展理论中心组学习。县委开展了理论学习中心组集中学习8场次，各乡镇党委、县直党委（党组）开展理论学习中心组220余场次。二是做实理论宣讲。以党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为主题开展不同形式的宣讲90场次，真正推动了党的理论“飞入寻常百姓家”。三是用好“学习强国”，织密学习网络。“学习强国”平台管理使用常态化。设立学习管理组89个，注册使用人数10135人。目前全县10000分以上的1000余人。四是立足战“疫”实际，以网络培训为抓手，提升理论武装水平。积极探索校县合作办学模式，将西安交大的教学资源优势与县域需求精准对接，搭建从校县到乡村的培训“直通车”，为全县1400余名干部开展培训。  

5.强化思想引领,抓实精神文明。一是将“自强·诚信·感恩”和“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，让村规民约、积分制管理、评星定级、爱心超市融入其中，让参与积极性高、政策讲得好和知党恩情的群众受到表彰，充分激发群众参与的热情。二是巧融艺术表现形式，做实脱贫攻坚宣传。组织拍摄《在路上》、《寨子里的小红帽》《情暖人间》等五首MV歌曲，展现了基层的风采风貌和变化，激发了全县干群齐心合力打赢脱贫攻坚战的动力。制作《施甸县脱贫攻坚政策宣传漫画读本》，深入浅出讲解易地搬迁、危房改造、健康扶贫等政策；创作《十谢共产党》等顺口溜等富有特色的脱贫攻坚宣传标语宣传画，营造出浓厚的决战脱贫攻坚氛围;组织拍摄电影《布朗山的儿女》，该电影是以我县布朗族为题材，在国家“精准扶贫、精准脱贫”的政策下，县委、县政府实功实效扶贫，布朗族群众的思想发生了翻天覆地的变化，主动融入乡村环境整治、产业发展、文化教育、殡葬改革中，人人为家乡建设出力、为乡村振兴出力成为了布朗山乡新时代的好风景。该影片即将在央视六套播出。三是整合资源，新时代文明实践中心建设已经完成。整合了县图书馆、县情馆、县规划馆现有公共服务阵地资源，将三馆建设成融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的城乡基层综合服务中心，思想文化阵地的教育服务功能实现了量变到质变。  

6.推进文旅融合，推动文化繁荣兴盛。一是抓创作，出精品。以杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌为主线，完成音乐创作15首，美术、书法作品100余件，摄影作品4000多幅。二是抓活动，促发展。以脱贫攻坚、扫黑除恶为主题，开展送戏下乡活动40场；举办展览10场次，参观达0.471万人次；举办各种文艺活动24场，参加2.744万人次。三是推动特色文化产业发展，培育扶持文化企业。积极组织文化企业申报省、市文化产业发展专项资金扶持项目。四是旅游服务能力不断提升。旅游基础设施不断完善，“旅游革命”“一部手机游云南”工作有力开展，稳步实施美丽乡村和美丽公路项目，助推施甸旅游产业发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个即：中共施甸县委宣传部机关。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中共施甸县委宣传部部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中共施甸县委宣传部部门2020年度收入合计3458456.04元，与上年的3694573.17元对比减少236117.13元，下降6.39%，主要原因分析为部分中央资金项目已经实施但未安排经费。其中：财政拨款收入3451110.23元，占总收入的 99.79%，与上年的3674573.17元对比增少了223462.94元，下降了6.08%，主要原因分析为项目经费减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占 总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7345.81元，占总收入的0.21%，与上年的20000.00元对比减少了12654.19元，下降了63.27%，减少的原因分析为上级部门补助经费减少。  

二、支出决算情况说明  

中共施甸县委宣传部部门2020年度支出合计3223486.23元。其中：基本支出2721156.23元，占总支出的 84.42%；项目支出502330.00元，占总支出的15.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年的2929173.17元对比增加294313.06元，增长10.05%，主要原因分析为增加了人员以及增加了原乡镇（公社）老放映员生活补助项目。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中共施甸县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2721156.23元。与上年的2553409.17元对比增加167747.06元，增长6.57%，主要原因分析为人员增加、工资及保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2298742.84元，占基本支出的84.48％；办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费422413.39元，占基本支出的15.52％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中共施甸县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 502,330.00元。与上年的375764.00元对比增加126566.00元，增长33.68%，主要原因分析为增加了原乡镇（公社）老放映员生活补助项目。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.一般公共服务支出102770.00元，主要用于其他宣传事务支出102770.00元；  

2.文化旅游体育与传媒支出374560.00元，主要用于其他新闻出版与传媒支出124560.00元、文化产业发展专项支出200000.00元、其他国家电影事业发展专项资金支出50000.00元；  

3.城乡社区支出25000.00元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出25000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中共施甸县委宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3047310.23元,占本年支出合计的94.53%。与上年的2910573.17元对比增加136737.06元，增长4.70%，主要原因分析为人员增加、保险缴费基数增加以及增加了原乡镇（公社）老放映员生活补助项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出2338969.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于工资福利支出1752483.47元，商品和服务支出426507.39元，对个人和家庭的补助159978.2元；  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出324560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%；  

8. 社会保障和就业（类）支出259076.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%；主要用于机关事业单位养老保险的支出。  

9. 卫生健康（类）支出124705.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%；主要用于医疗保险的支出。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中共施甸县委宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164500.00元，支出决算为53223元，完成预算的32.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37016.00元，完成预算的22.50%；公务接待费支出决算为16207.00元，完成预算的9.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是我部把严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓，控制行政成本、压缩行政经费。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53223.00元比上年的39935.00元增加13288.00元，增长33.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算37016.00元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费37016.00元，比上年的21495.00元增加15521.00元，增长72.21%，增加的的原因分析为我部公务用车保有量为1辆，由于购入年代久远，公务用车运行时间较长，已出现严重老化，公务用车维修保养成本逐年升高；公务接待费支出决算数11287.00元，比上年的18440.00元减少2233.00元，下降12.11%，减少的原因分析为受疫情影响，取消了部分活动，受邀记者莅施采访次数减少，接待减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,016.00元，占69.55%；公务接待费支出16,207.00元，占30.45%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出37016.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出37016.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转、脱贫攻坚工作以及上级调研、考核、媒体采访陪同等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出16207.00元。其中：国内接待费支出16207.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考核、媒体采访等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中共施甸县委宣传部部门2020年机关运行经费支出323737.39元，与上年的250929.13元对比增加72808.26元，增长29.02%，主要原因分析为人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费9709.00元、印刷费25837.90元、水费990.00元、电费2973.99元、邮电费10017.00元、差旅费35351.50元、会议费2523.00元、培训费11287.00元、公务接待费13000.00元、工会经费35052.00元、公务用车运行维护费12016.00元、其他交通费用164980.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中共施甸县委宣传部部门资产总额1327996.62元，其中，流动资产652877.62元，固定资产675119.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的1139935.74元减少389525.77元，其中固定资产原值减少156332.00元，固定资产净值减少30959.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值156332.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中共施甸县委宣传部为财政全额拨款行政单位，属于一级预算单位，根据施办字〔2019〕11号文件，施甸县委宣传部现有内设7个职能股室：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、文化产业发展股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。中共施甸县委宣传部机关行政编制14名。其中部长1名，由县委常委兼任，正科级领导职数2名，常务副部长兼县委网络安全和信息化委员会办公室1名，副部长兼县广播电视局局长、县新闻出版(版权)局局长1名;副科级领导职数2名:副部长兼县政府新闻办公室主任1名，副部长兼县精神文明建设工作指导委员会办公室主任1名施甸县社科联是施甸县群团机关，为正科级，与中共施甸县委宣传部合署办公，施甸县社科联使用事业编制3名。其中，正科级领导职数1名：县委宣传部副院长部长兼社科联主席1名；副科级领导职数1名：县社科联副主席兼秘书长。撤销施甸县记者站，将施甸县记者站承担的做好日常采访和重要新闻、突发新闻的采写，组织策划全县重大主题和重点活动的对内外宣传报道，加强对县通讯员队伍的业务培训与指导职能划归施甸县融媒体中心。成立施甸县互联网信息中心，为中共施甸县委宣传部所属事业单位。施甸县互联网信息中心事业编制3名，其中，设主任1名。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

县委宣传部整体支出绩效包括三个方面：  

一是以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；  

二是抓实内宣和外宣工作，培育健康向上的舆论氛围，营造良好的外部舆论环境；改革创新文化体制机制，加快推进文化强国建设。  

三是始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实开展多种形式的宣传宣讲，切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，全面落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态领域安全。  

（3）部门整体收支情况  

①2020年预算安排总收入3458456.04元，其中一般公共预算财政拨款收入3376111.04元，政府性基金预算财政拨款收入75000元，其他收入7345.81元。  

②2020年决算总支出3223486.23元，其中基本支出2721156.23元，包含：人员经费支出2298742.84元，公用经费支出422413.39元。基本支出主要用于县委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。项目支出502330.00元。主要涉及县财政预算安排的机关运行经费102770.00元，原乡镇（公社）老放映员生活补贴124560.00元，中央补助地方国家电影事业发展专项资金5万元，市级文化产业发展引导扶持资金200000.00元。  

③一般公共预算财政拨款支出3047310.23元，其中基本支出2619980.23元，包含人员经费2296242.84元，公用经费323737.39元。其他支出范围包括人员工资福利支出、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。项目支出427330.00元，其中专项业务费支出102770.00元，原乡镇（公社）老放映员生活补贴支出124560.00元，市级文化产业发展引导扶持资金支出200000.00元。  

④政府性基金预算财政拨款支出75000.00元，全部为项目支出。  

⑤年末结转和结余528800元，全部为项目支出结转。  

⑥2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53223.00元，比预算数164500.00元减少111277.00元，减幅达67.64%。其中因公出国（境）费决算数0元，比预算数2.35万元减少了23500元，减幅达100%；公务用车购置及运行维护费支出37016.00元，比预算数51500.00元减少14484.00元，减幅达28.12%，公务用车购置费0元，和预算数保持一致；公务接待费支出决算数16207.00元，比预算数89500.00元减少73293.00元，减幅达81.89%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

中共施甸县委宣传部执行政府会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县实施细则的规定，建立健全《中共施甸县委宣传部公务卡管理实施细则（试行）》《中共施甸县委宣传部财务管理制度》、《中共施甸县委部政府采购管理制度》、《中共施甸县委宣传部财务公开制度》、《中共施甸县委宣传部财务档案管理制度》、《中共施甸县委宣传部坚持厉行节约规范“三公”经费管理的若干规定（试行）》、《中共施甸县委宣传部财政票据管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：  

①更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；  

②更好地控制公共支出成本；  

③了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。  

（2）自评指标体系  

根据《施甸县财政局关于印发《施甸县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知》（施财发〔2017〕55号）及施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知（施财发〔2020〕81号）要求，结合我部年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，对部门整体支出自评指标体系及绩效目标合理性等三级指标进行自评，（具体详见公开10表、公开11表）。  

（3）自评组织过程  

①前期准备阶段：组织成立了绩效评价工作小组。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

②组织实施阶段：绩效评价工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

③总结评价阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档，在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年全年预算控制较好，资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在工作职能中资金利用最大化。  

（2）过程情况分析  

①目标设定明确：部门的职责设定符合县委赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。  

（3）产出情况分析  

严格按照年初预算及资金管理要求完成支付工作。  

（4）效果情况分析  

①提高政治站位，提升队伍能力素质。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全国全省全市宣传部长会议精神，确保宣传思想工作在思路、布局、机制、举措等各方面，始终坚持正确的政治方向。二是练强“四力”内功，夯实能力素质。  

②压实责任，牢牢把握意识形态工作领导权。一是强化党性原则，严格落实党管意识形态责任。按照守土负责的政治要求，认真履行好党管意识形态的主体责任，与68个党委（党组）签订责任书，开展了一次意识形态工作责任制落实全覆盖督查。二是强化阵地监管，打造强有力的宣传舆论高地。  

③推进媒体融合，增强宣传引导能力。一是依托“智慧云”、学习强国等平台，织密联络网。二是持续做好疫情防控宣传工作。坚持传统媒体和新媒体相结合，做好防疫常识的宣传引导。“水墨施甸”微信公众号推送新闻信息192条，施甸广播电视台每日刊播疫情防控公益广告65条次；发放、张贴《云南省疫情防控提示》《一封信》等13万份，粘贴海报24555张，悬挂横幅2546多条。  

④抓实理论武装,筑牢精神高地。一是扎实开展理论中心组学习。二是做实理论宣讲。三是用好“学习强国”，织密学习网络。“学习强国”平台管理使用常态化。设立学习管理组89个，注册使用人数10135人。目前全县10000分以上的1000余人。四是立足战“疫”实际，以网络培训为抓手，提升理论武装水平。  

⑤强化思想引领,抓实精神文明。一是将“自强·诚信·感恩”和“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，让村规民约、积分制管理、评星定级、爱心超市融入其中，让参与积极性高、政策讲得好和知党恩情的群众受到表彰，充分激发群众参与的热情。二是巧融艺术表现形式，做实脱贫攻坚宣传。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内，造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是财务人员业务水平需提高。  

整改情况：一是细化预算编制工作，提高预算科学性、严谨性；二是加强财务管理，进一步提高绩效评价的认识性；三是提升财务人员业务知识能力。  

5.绩效自评结果应用  

⑴根据今年的自评工作总结经验，完善对各项资金使用的考核机制，严格监督管理各项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

⑵根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。  

⑶针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。  

6.主要经验及做法  

对各项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明的情况。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：  

1.项目名称：原乡镇（公社）老放映员生活补贴  

2.项目基本情况  

根据云南省广电局 省人社厅 省财政厅关于印发《云南省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》的通知精神云广发〔2013〕144号对符合条件的乡镇（条件）老放映员，根据实际放映年限，按照每年20元的补助标准，予以发放生活补助金。符合条件的老放映员37人，根据每年20.00元的补助标准，37人每月发放补贴10380.00元12个月共需要124560.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备  

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

(2)组织过程等相关情况  

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2020年原乡镇（公社）老放映员生活补贴124560.00元（施财教〔2020〕19号），县级下达时间为2020年2月7日，主要用于支付全县37位老放映员生活补贴。  

②项目资金执行情况。  

截止2020年12月31日支付全年老放映员生活补贴124560.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：对符合条件的老放映员37人，根据放映年限每年20.00元的补助标准，37人每月发放补贴10380.00元，按季度发放，全年共发放124560.00元。  

时效指标：截止2020年12月31日全年补助124560.00元全部完成。  

②效益指标完成情况。  

社会效益：特殊群众待遇得到改善，老放映员安度晚年。  

可持续影响指标：对特殊群众稳定贡献长期可持续。  

③满意度指标完成情况。  

老放映员满意程度≥90%  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

对专项资金我部认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我部没实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：文化产业发展引导扶持资金  

2.项目基本情况  

云南天火同人文化发展有限公司计划改建房270平方米、仓库300平方米，购买收储了老旧民俗物品2000多伯，配备木工设备2套。施甸母系陶艺有限公司柴烧窑项目计划完成投资30万元，新建柴烧窑1座，改造升级展厅30平方米，制作产品形象宣传画报，开发了网上营销渠道，创新开发了钧瓷窑变、酱釉窑变、青釉、黑陶各型器皿产品。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1).前期准备  

县委宣传部组织成立了绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

(2).组织过程等相关情况  

    由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

施甸县财政局关于下达2019年市级文化产业发展引导扶持资金的通知（施财教〔2019〕128号）安排资金200000.00元，县级下达时间为2019年11月25日，主要用于支付施甸县天火同人文化发展有限公司民俗文化产品开发生产项目100000.00元，用于施甸县母系陶艺有限公司柴烧瓷项目100000.00元。  

②项目资金执行情况。  

截止2020年12月31日支付施甸县天火同人文化发展有限公司民俗文化产品开发生产项目100000.00元，支付施甸县母系陶艺有限公司柴烧瓷项目100000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：完成年生产总值2000000.00元。  

质量指标：项目年投入生产比达到50%。  

时效指标：截止2020年12月31日资金使用进度200000.00元全部完成。  

成本指标：引导扶持资金投入200000.00元。  

②效益指标完成情况。  

社会效益：销售收入增长率达到≥10%。  

经济效益：年纳税额预计达到≥11%，实际达到≥8%。  

可持续影响指标：项目研发费用投入比＝8%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：消费者满意程度≥99%  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

对专项资金我部认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我部没实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100121101111