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施甸县文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

（2）提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。 

（3）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。 

（4）负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。 

（5）负责7个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。 

（6）遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。 

（7）了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。 

（8）负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

（9）主办《施甸文化》。

（10）承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）、强学习，提素养，思想政治素质不断得到提升。一是以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，适时强化学习，不断提高素质，坚持每周一定期或不定期集中学习；二是挤出时间开展自学和专题学习了党的十九大、十九届三中、四中全会和省、市、县委全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论；三是继续深入学习领会习近平文艺座谈会讲话精神。通过学习，把握了精神实质，明确了方向，提高了素质，推动了工作，促进了发展。

（2）、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，顺应时代潮流认真文联和施甸文艺事业的繁荣发展。按照县委关于强化学习工作的要求，县文联持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育：一是结合实际制定学习计划，把强化学习提高列重要议事日程；二是精心组织学习活动，继续组织全体党员干部学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《习近平谈治国理政》（第三卷）等规定的文件、文章、书目和党的十九大、十九届三中、四中全会精神、省市县委全会精神；三是施甸县守初心担使命转作风整改落实“最不满意三项工作”领导小组办公室的要求全面完成了整改落实工作；四是严肃工作纪律，在学习过程中，我联坚持严格的学习制度，保证了学习教育见成效；五是通过开展活动促进各项工作的顺利推进，提升了党员干部的理论素质。 

（3）、抓创作，出精品，文艺创作取得持续发展。2020年上半年以来，县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手，取得了明显成效：

①.举办春节免费写送春联活动2次，完成音乐创作20首，美术、书法作品40余件，摄影作品2000多幅；

②.以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌，以疫情防控为主线，组织广大文学艺术工作者书写施甸疫情防控各类文学作品80余件，其中散文30余篇，诗词40多篇，音乐作品10余首，编排各类文艺晚会节目10余个，摄影作品1000多幅，其中被各类媒体采用和发表100多篇（幅）；

③.积极做好《作家笔下的布朗山》编辑工作，已完成小样编辑。

④.组织“建小康·看老乡”脱贫攻坚摄影采风1次，创作作品3000多幅，举办作协主席李俊玲散文集《另一种抵达》文学鉴赏诵读活动1次50余人次。

（4）、抓阵地，求质量，刊物质量不断创新。立足本土，突出特色，以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线，不断适应时代和社会发展的需要，努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。继续抓好施甸文化刊物的改版和质量提高，使更多文艺作品创作能立足施甸，突出施甸文化特色，为宣传施甸奠定了良好的基础。

（5）、抓活动，促发展，文艺活动异彩纷呈。活动是文联和文艺工作的生命线，组织好广大文艺工作者和爱好者广泛开展各种活动是文联的重要工作任务：2020年以来，开展春节免费书写春联活动2次，参加书写人员12人，免费书写春联1200幅；组织县摄影家协会副主席杨维愚参加保山市“十二生肖”袖珍摄影作品展评比活动，其个人作品荣获摄影类二等奖1幅、优秀奖1幅；疫情期间组织县文联兼职副主席陈世装参加“大爱无疆——云南省群众文化美术、书法、摄影抗疫主题网络展，其个人作品《筑牢疫情防控线（组照）》《抗击疫情服务不中断》被展出，引起了强烈反响；组织各协会会员创作防疫文艺作品63件，被市级以上媒体采用50余件；组织各文艺家协会会员参加各级其他各类比赛活动15人次20多件作品，获奖作品5件，其中李俊玲个人文学作品《有一种记忆叫“远方”》荣获由云南日报报业集团与云南省文联、省作协、昆明长水机场主办的“与新中国同行”文学征文二等奖；经过多层推荐，我县少数民族作家李俊玲文学作品散文集《另一种抵达》入选第十二届全国少数民族民族文学创作“骏马奖”推荐参评名单；按照要求组织摄影家协会会员参加“云南省老年摄影家协会到保山施甸摆榔”采风活动1次，开展学习交流座谈会1次，创作摄影作品500多幅。组织参加参加在贫困县创新实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动计划，全县447名乡村学校少年宫艺术辅导员和文艺工作者、爱好者进行了线上培训，学习听取了10余名专家学者和教授的讲课，完成1000多人次2800余个学时的学习任务，提高了我县乡村学校少年宫辅导员和广大文艺工作者的整体素质。牵头组织施甸二中杨余荣老师向杨善洲干部学院捐赠了二幅炭精画《杨善洲肖像》作品，以表达对杨善洲老书记的无比崇敬和对杨善洲干部学院教育事业蓬勃发展的美好祝愿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：施甸县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

2020年施甸县文学艺术界联合会行政群团机关使用的事业编制4名。其中：正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2020年度收入合计559,089.22元。其中：财政拨款收入559,064.70元，占总收入的99.99%，其中人员经费收入496,860.96元，与上年对比减少29,870.56元，减幅5.67%，日常公用经费收入62,203.74元，与上年对比减少69,323.26元，减幅52.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24.52元，占总收入的0.01%，与上年对比减少9,975.48元，减幅99.75%。2020年度收入合计与上年对比减少109,169.30元，减幅16.34%，主要为：2020年文联退休一人，导致相应的人员经费减少，其中：人员经费减少29,870.56元，公用经费增加10,676.74元，项目经费减少80,000.00元，其他收入减少9,975.48元。

二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2020年度支出合计569,064.70元。其中：基本支出559,064.70元，占总支出的98.24％；项目支出10,000.00元，占总支出的1.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少151,447.32元，减幅21.02%，主要原因是2019年文联退休一人，所以2020年文联人员经费、公用经费的相关经费相比上年有一定的减少，具体为人员经费减少31,193.92元，其中：基本工资减少11,025.00元，津补贴减少16,761.00元，其他社会保障缴费增加257.18元，生活补助减少1,323.36元，退休费增加1,000.00元，养老保险减少4,195.84元，医疗保险增加854.10元，公用经费减少50,253.4，其中：办公费减少12,755.29元，印刷费减少12,420.00元，水费增加206.80元，电费增加381.57元，邮电费增加2,060.00元，会议费减少820.00元，培训费增加4,219.00元，公务接待费减少4,153.00元，劳务费减少13,764.48元，委托业务费减少10,000.00元，工会经费增加10,492.00元，其他交通费减少3,700.00元，其他商品服务支出减少10,000.00元，项目支出减少70,000.00元，其中：办公费减少14,440.00元，印刷费减少50,000.00元，手续费减少360.00元，劳务费减少5,000.00元，其他交通费减少200.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关正常运转日常支出62,203.74元。与上年对比增加10,676.74元，增幅20.72%，原因：主要为2020年缴纳2019年应缴未缴工会经费及2020年开展的文学作品培训。主要为办公费减少6,350.00元，水费增加497.20元，电费增加610.54元，邮电费增加3,040.00元，培训费增加4,219.00元，公务接待费增加418.00元，工会经费增加10,492.00元，其他交通费减少2,250.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县文学艺术界联合会用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少70,000.00元，减幅87.50%，主要为2019年一部分项目在当年已完成，2020年安排的项目较上年有所减少，所以项目支出相应减少，具体为项目支出减少70,000.00元，其中：办公费减少14,440.00元，印刷费减少50,000.00元，手续费减少360.00元，劳务费减少5,000.00元，其他交通费减少200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出569,064.70元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少151,447.32元，减幅21.02%，主要原因是2019年文联退休一人，所以2020年文联人员经费、公用经费的相关经费相比上年有一定的减少，具体为人员经费减少31,193.92元，其中：基本工资减少11,025.00元，津补贴减少16,761.00元，其他社会保障缴费增加257.18元，生活补助减少1,323.36元，退休费增加1,000.00元，养老保险减少4,195.84元，医疗保险增加854.10元，公用经费减少50,253.4，其中：办公费减少12,755.29元，印刷费减少12,420.00元，水费增加206.80元，电费增加381.57元，邮电费增加2,060.00元，会议费减少820.00元，培训费增加4,219.00元，公务接待费减少4,153.00元，劳务费减少13,764.48元，委托业务费减少10,000.00元，工会经费增加10,492.00元，其他交通费减少3,700.00元，其他商品服务支出减少10,000.00元，项目支出减少70,000.00元，其中：办公费减少14,440.00元，印刷费减少50,000.00元，手续费减少360.00元，劳务费减少5,000.00元，其他交通费减少200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出468,827.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于工资福利支出资金406,503.84元、商品和服务支出资金62,203.74元、对个人和家庭补助资金120.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60,936.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，主要用于机关事业单位养老保险缴费资金59,936.64元、对个人和家庭的补助资金1,000.00元。

9.卫生健康（类）支出29,300.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于医疗保险支出29,300.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，主要用于商品和服务支出资金10,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为4,068.00元，完成预算的16.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,068.00元，完成预算的16.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年受疫情影响，接待任务减少，再加我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加418.00元，主要为公务接待费增加，公务接待批次为11批次，接待人数为62人次，增加原因是：2020年受疫情影响，物价上涨导致相应接待费用增加。 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,068.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出4,068.00元。其中：

国内接待费支出4,068.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2020年各项工作的考核等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出62,203.74元，与上年对比增加10,676.74元，增幅20.72%，主要为办公费减少6,350.00元，水费增加497.20元，电费增加610.54元，邮电费增加3,040.00元，培训费增加4,219.00元，公务接待费增加418.00元，工会经费增加10,492.00元，其他交通费减少2,250.00元。机关运行经费较上年增加的原因为：2019年工会经费未支付，2019年的工会经费在2020年度支付，导致机关运行经费较上年有所增加，部门机关运行经费主要用于办公费3,277.00元、水费497.20元、电费610.54元、邮电费3,040.00元、培训费4,219.00元、公务接待费4,068.00元、工会经费10,492.00元、其他交通费用36,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县文学艺术界联合会资产总额3,836.51元，其中，流动资产24.52元，固定资产49,620.00元，固定资产累计折旧45,808.01元，固定资产净值3,811.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,289.00元，其中：流动资产增加24.52元，固定资产累计折旧增加2,313.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3,836.51	24.52	49,620.00						49,620.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，与上年一致，其中：政府采购货物支出0.00元，与上年一致；政府采购工程支出0.00元，与上年一致；政府采购服务支出0.00元，与上年一致。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。负责7个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

人员和车辆情况

2020年施甸县文学艺术界联合会行政群团机关使用的事业编制4名。其中：正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。

预算配置：在职人员控制率；重点支出安排率；“三公经费”变动率。

预算执行：预算完成率；预算调整率；支付进度率。

预算管理：管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。

资产管理：管理制度健全性；资产管理安全性。

职责履行：实际完成率；完成及时率；质量达标率。

履职效益：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

1.2020年文联收入559,089.22元，比上年减少109,169.30元，减幅16.34%，2020年文联退休一人，导致相应的人员经费减少，其中：人员经费减少29,870.56元，公用经费增加10,676.74元，项目经费减少80,000.00元，其他收入减少9,975.48元。

2.文联2020年支出569,064.70元与上年度相比减少151,447.32元，减幅21.02%，主要为2019年文联退休一人，所以2020年文联人员经费、公用经费的相关经费相比上年有一定的减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据规章制度结合我单位情况，建立了《预算管理制度》《绩效评价制度》《预算支出管理制度》《政府采购制度》《账务管理报销制度》等。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

加强对预算资金使用情况的监督管理，全面分析和综合评价2020年度各项资金的分配使用管理情况，核查有关项目完成情况和形成经济社会效益情况，切实提高各项资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度资金的相关预算和结算提供依据。

（2）自评指标体系

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（3）自评组织过程

①前期准备：根据2020年财政支出绩效评价工作有关事项的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

②组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内，并与上年相比有所下降，严格执行厉行节约精神。

（2）过程情况分析

全面落实“收支两条线”规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报财务主管、分管财务的副主席以及主要领导审批报销。

（3）产出情况分析

预算完成率、支出进度率100%。

（4）效果情况分析

经开展部门整体支出绩效评价，县文联从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

4.存在的问题和整改情况

县文联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，县文联将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用   

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

7.其他需说明的情况

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称：创业担保贷款贴息奖补资金

2.项目基本情况

该项目的实施，既能有效挖掘施甸丰富深厚的地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源，弘扬社会主义核心价值观，提升施甸对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全县各族人民群众的幸福感，推动全县文化建设，提供精神动力、智力支持，营造文化氛围。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立2020年项目支出绩效评价领导小组，由单位主要负责人任组长，人事财务分管领导任副组长，各业务相关股室人员任成员，由办公室相关人员负责材料数据的收集整理上报等工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据施财外〔2019〕43号文件下达资金10,000.00元，主要用于支持文学艺术作品印刷等工作。

②项目资金执行情况。

截止2020年12月31日止资金剩余0.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。评价组认为，省级转移支付资金的补充，弥补了我局食品药品监管经费的不足，为食品药品监管项目的开展、监管成效的取得提供了后勤保障作用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成栏目数2个，印刷数200册，邮寄及赠送数50本。

质量指标：将出版物差错率控制在5‰以内。

②效益指标完成情况。

社会效益：直接受益群众。

可持续影响：推动全县文化建设，提供精神动力、智力支持，营造文化氛围。

③满意度指标完成情况。

读者及文学爱好者满意度≥95%；逐步提高读者及文学爱好者满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位将在下一步工作中，在按时完成相关工作任务的基础上，加快资金使用效率。

6.绩效自评结果

自评结果优秀。

7.结果公开情况和应用打算

根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

对专项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100372101111