监督索引号53052100131201000

施甸县公安局2020年度部门决算

目 录

 

第一部分  施甸县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，施甸县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大、十九届四中、五中全会以及全国、省市政法、公安工作会议和县委十一届六次、七次全会精神，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，全面落实上级党委关于加强新时代公安工作的实施意见，坚决维护国家政治安全和边境毗邻地区社会大局稳定，坚决打赢新冠疫情防控阻击战，奋力推动施甸公安工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。二级部门是：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制202人。其中：行政编制202人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员252人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县公安局2020年度收入合计80273197.06元。其中：财政拨款收入79237197.06元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1036000.00元，占总收入的1.29%。与上年对比增加12319020.82元，增长18.12%。主要原因分析是：本年补发公安加班超时补贴、人民警察岗位补贴以及财政安排专项工作经费。其中：

1.财政拨款收入较上年增加8813646.04元，增长13.67%

主要原因是本年补发公安加班超时补贴704786.57元及人民警察岗位补贴4606580.00元；财政安排专项工作经费4000000.00元。

2.其他收入较上年减少1210440.00元，减少116.83%，主要原因是市公安局汇入的业务工作经费减少1210440.00。

二、支出决算情况说明

施甸县公安局2020年度支出合计73604560.81元。其中：基本支出55825709.54元，占总支出的75.84％；项目支出17778851.27元，占总支出的24.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加7487249.94元，增长11.32%，主要原因分析是本年补发公安加班超时补贴704786.57元及人民警察岗位补贴4606580.00元以及增加项目工作经费支出4000000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4245455.44元。与上年对比增加614270.99元，增长14.46%，主要原因分析是：本年度办公费、租赁费、其他交通费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51580254.10元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4245455.44元，占基本支出的7.6％。人员经费人均支出225130.54元；日常公用经费人均支出16847.04元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17778851.27元。与上年对比增加2284572.74元，增长14.74%，主要原因分析增加项目工作经费支出4000000.00元及办案业务支出。具体项目开支及开展工作情况是2020年基建项目支出868800.00元；业务装备费支出457914.64元；城市视频高清监控租赁费2957900.00元、民警服装经费698600.00元；公安办案业务费支出8795636.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出73254560.81元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比增加8813646.04元，增长13.67%，主要原因分析是本年补发公安加班超时补贴704786.57元及人民警察岗位补贴4606580.00元以及增加项目工作经费支出4000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出66740234.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.1%。主要用于工资福利支出43555202.95元；商品和服务支出20596392.07元；对个人和家庭补助支出1530725.07元；资本性支出1057914.64元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4012376.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2501949.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于保障单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1280000.00元，支出决算为1184395.00元，完成预算的92.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1169091.00元，完成预算的97.41%；公务接待费支出决算为15304.00元，完成预算的1.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少30909.00元，减幅2.57%，公务接待费减少64696.00元，减幅80.87%；接待批次减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少644605.00元，下降35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算较2019年减少594600.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出减少15109.00元，下降1.2%；公务接待费支出决算减少34896.00元，下降69.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度，我单位新购置3量执法执勤用车，费用开支594600.00万元，从而导致2020年公务用车购置及运行维护费较2019年度减少；其次，2020年度，单位公务接待人数、批次较2019年减少，导致公务接待费减少34896.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1169091.00元，占97.41%；公务接待费支出15304.00元，占1.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1169091.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1169091.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于各个大队、派出所在办案、处突、安保方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15304.00元。其中：

国内接待费支出15304.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关开展工作检查、业务指导、工作检查共产生接待批次16次、接待人次94人；业务指导产生接待批次10次、接待人次39人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县公安局2020年机关运行经费支出4245455.44元，与上年对比增加614270.99元，增长16.91%，主要原因分析是：2020年度，单位机关事务及人员增加，导致办公耗材等办公费用、工会经费及交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费530921.60元、手续费155.00元、水电费359361.17元、邮电费3900.00元、差旅费70273.30元、会议费4500.00元、维修费20940.00元、租赁费64739.38元、培训费1820.00元、接待费15304.00元、工会经费618756.00元、委托业务费13219.40元、公务用车运行维护费224435.00元、交通补贴2317050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县公安局资产总额71876970.67元，其中，流动资产52346256.28元，固定资产55693866.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2110715.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418612.32元，其中固定资产增加573412.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值154800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8			9	10		11
合计	1	71876970.67	52346256.28	55693866.818	20328794.16	5048045		0	30317027.64	0			0	2110715.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额457914.64元，其中：政府采购货物支出457914.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

2020年末，有独立编制机构数1个，二级部门17个，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员252人，其中在职人员252人（在职在编民警244人，机关工人8人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

按照市公安局、县委县政府的工作安排部署，结合当前公安工作的实际需求，进行安排与实施。

（3）部门整体收支情况

1、2020年部门预算批复财政拨款数为47795714.00元，其中：基本支出46495244.00元，项目支出1300470.00元。全年实际财政拨款收入为79237197.06万元。

2、整体执行情况：2020年财政拨款支出数为73254560.81元，其中：基本支出55825709.54万元，项目支出17778851.27万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

1、于2020年初，我部门在接收到财政局预算批复后，将根据该预算文件，针对我部门的各项派出所，业务科室进行包干经费预算的核算，形成正式文件<<施甸县公安局2020年公用经费、办案经费预算使用方案>>下发至各部门，在日常的开支中，将根据该方案进行支出，控制支出。

2、资金实行专款专用，严格按照相关管理制度：施公发〔2019〕12号 关于印发施甸县公安局经费使用报销规定的通知；施办发〔2018〕142 号关于印发《施甸县党政机关差旅费管理办法》的通知；公安机关经费开支范围；行政事业单位资产管理制度；施公发〔2019〕34号 关于印发施甸县公安局政府采购内部控制管理制度的通知；行政单位会计制度；云南省党政机关国内公务接待管理办法；严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效目标的设立、实施，发挥资金效益最大化，整体加强公安整体打击各类违法犯罪、应急处置等工作，加强重点人员排查管控和秘密力量的建设，严厉打击各类违法犯罪活动，社会治安持续稳定成效显著，达到预期的标准。

（2）自评指标体系

施甸县公安局成立了由分管财务工作的政委为负责人、绩效实施部门领导领导、财务内勤人员为成员的绩效评价工作组。

（3）自评组织过程

实地查看绩效目标实施的数量、质量、金额。督促资金使用效益、合理性、时效性。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年年初预算财政拨款收入为47795714.00元，全年执行数为73254560.81元元。年初投入的财政拨款收入主要为单位的人员经费及日常公用经费保障；结合公安业务的需求，追加了相应的办案业务经费及装备经费等，足额保障公安工作的正常开展。

（2）过程情况分析

2020年年初预算执行率达到100%，资金在使用过程中，严格按照预算批复，对各项支出做到有预算、有支出，无预算，不支出。并针对我部门的各个派出所，业务科室进行包干经费预算的核算，形成文件通知下发至各部门，严格控制不合理支出。

（3）产出情况分析

严格控制资金的使用审批程序，强化制度建设，加强履职，通过部门绩效目标的实施，结合单位实际业务工作，出台相关管理规定，强化以制度办事。部门绩效目标实施后，有效促进了工作的开展，推进了本部门整体绩效目标的完成情况。

（4）效果情况分析

通过部门绩效目标的实施，经济效益显著上升，降低了办案成本；社会效益显著增加，加大信息化建设资金的投入，加强了全局案件流程的管理、网络化的巡防工作、社会治安掌控水平提升等；办案经费、装备经费及各种专案经费有力的保障了各种案件的必需开支；服务对象满意度达95%，提升执法办案质量水平，增强群众安全感。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：资金使用的时效性较慢，不能发挥资金使用效益最大化。

整改情况：及时与基层一线实战部门联系，详细了解绩效目标实施过程中存在的困难，提出解决措施，加强保障力度，提升资金使用效益。

5.绩效自评结果应用

通过绩效目标自评工作，结合单位业务工作实际需求，分析存在的问题，不断的在今后工作中强化重点，提高资金的使用效益及保障水平。

6.主要经验及做法

①、成立实施小组，制定实施方案，及时进行跟踪问效，了解绩效目标的进度、开展情况及存在的困难。

②、用制度办事，按制度支出经费，严格各项支出审批程序。资金集体研究，专门科室负责，专人组织实施开展各项工作。

③、根据业务工作的实际需求，突出重点，最大化发挥资金效益。

7.其他需说明的情况

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (详见附表11)

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  （详见附表12）

项目一：

1.项目名称：2020年城市高清视频监控租赁费用

 2.项目基本情况：每年根据合同，向施甸县电信公司支付高清视频监控租赁费用。

3.项目绩效自评工作开展情况

通过成立项目领导小组，下设办公室在警务保障室，明确职责分工，按时向电信公司支付费用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年到位资金2957900.00元。

②项目资金执行情况。

2020年资金执行2957900.00元。

③项目资金管理情况。

按实际开展工作进展情况列支资金，进行专款使用，突出重点，使资金使用效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

根据合同，于2020年12月31日前，完成支付额度2957900.00元；

②效益指标完成情况。

施甸县不同道路、重要场所的视频监控租赁覆盖达95%；

③满意度指标完成情况。

在规定时限内完成2957900.00元的租赁支付费用，满意度达95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标均已经完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算

该项目将于决算公开同步进行。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

根据内控制度，进行跟踪监控，建立完善监控机制，用制度办事，按制度支出经费，重大开支执行民主集中制，严格支出审批程序。其次，及时对项目绩效进行跟踪问效，了解项目的进度和开展情况，项目的完成率达到100%。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100131201111