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施甸县融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分  施甸县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，在县委、宣传部的正确领导下，“不忘初心、牢记使命”，以习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上提出的“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界”48字方针，以“党的新闻舆论工作职责使命”为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍,始终把文化素质建设作为提升新闻人形象的唯一标准。重点学习各类政策、法规、文件、党风廉政建设和重大会议精神，坚持把精神文明创建活动与业务工作同部署、同落实、同考核、同评比。邀请设备厂家、市台老师对我中心采编人员、相关县直部门、乡镇通讯员进行了3次全面系统的电视新闻采编技能和户户通维护培训，收到了显著效果，既提高了通讯员队伍的综合素质，又全面提升了新闻宣传质量和村村通、户户通维护水平。

一年来，我中心各项工作虽然取得了一定成绩，但离上级要求和广大人民群众对广播电视的要求还有较大差距。主要存在问题：一、面对网络、手机APP等新媒体的兴起，电视媒体的融入超前意识欠缺，依旧死守传统阵地，如何提升我们的新闻质量是摆在当前的一大问题；二、主动作为意识、改革意识不够，等、靠、要思想严重，在新闻、事业上主动为民思想不牢；三、因体制原因，本地人才留不住，外地人才招不来，人员紧缺，配置不科学、不合理，现有体制暂时无法引进人才，难以破解人才瓶颈制约；四、贯彻“四个意识”、坚定“四个自信”上存在较大差距，部分职工仍存在“松、懒、混、散”问题，没有真正建立起开放、科学、灵活的人才体制机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县融媒体中心2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县融媒体中心2020年度收入合计4,233,599.72元（含上年财政应返还额度202,120.00元）。其中：财政拨款收入4,116,669.80元，占总收入的97.23%（其中：1.2070804款广播支出98,240.00元（含上年结转42,190.00元）,占财政拨款总收入的2.32%; 2.2079999款其他文化体育与传媒支出855,000.00元（含上年结转153,000.00元），占财政拨款总收入的20.20%；3.2070899款其他广播电视支出2,595,270.34元，占财政拨款总收入的61.30%；4.2080505款事业单位基本养老保险375,879.84元，占财政拨款总收入的8.89%；5.2101102款事业单位医疗184,243.62元，占财政拨款收总收入的4.35%；6.2101199款其他行政事业单位医疗8,036.00元，占财政拨款总收入的0.19%）；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入116,929.92元，占总收入的2.76%。与上年对比增加1,351,308.69元，增长率为46.88%，主要原因分析:(1)项目资金增加了中央下达补助地方县级专项资金600,000.00元以及中央下达地方广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金102,000.00元;(2)其他收入增加了职工杨兴品生生育保险5,000.00元、公益性岗位工资16,200.00元、武装部工作经费24,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县融媒体中心2020年度支出合计4,156,585.73元。其中：基本支出3,301,585.73元，占总支出的79.43%；项目支出855,000.00元，占总支出的20.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,476,414.7元，增长率55.09%,主要原因分析:1、人员工资福利以及新增项目同时项目费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县融媒体中心机关正常运转的日常支出3,212,549.80元。与上年对比增加724,422.24元，增长29.12%，主要原因分析为人员工资福利支出以及日常公用经费支出增加,其中：基本工资在去年的基础上增长132,964.00元，增长率为14.07%；津贴工资在去年的基础上增长87,796.00元，增长率为17.45%；绩效工资在去年的基础上增长236,587.00元，增长率为71.36%；职工基本养老保险在去年的基础上增长65,128.96元，增长率为21.09%；对个人和家庭的补助在去年的基础上增长182,307.00元（含在职职工死亡抚恤158,982.00元），增长率为1233%。办公设备购置增加21,120.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县融媒体中心用于专项业务工作的经费支出855,000.00元。与上年对比增加662,956.53元，增长345.21%，主要原因分析为当年融媒体中心成立购置办公设备以及各种费用支出等。具体项目开支及开展工作情况：开支办公费5,715.06元；印刷费676.00元；手续费70.00元；水费946.00元；电费42,514.56元；邮电费1,118.00元；物业管理费16,000.00元；差旅费60.00元；维修维护费57,498.00元；专用材料49,412.00元；劳务费3,648.96元；委托业务费1,000.00元；其他交通费1,469.74元；生活补助745.68元；代缴社会保险费226.00元；购置办公设备619,801.16元；其他资本性支出54,098.84元。目前中心建设仍在逐渐完善中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出4,067,549.80元,占本年支出合计的97.86%。与上年对比增加1,244,013.77元，增长44.06%,主要原因分析为人员工资福利支出以及新增了项目同时项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,588,426.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。主要用于工资福利支出2,289,571.13元、商品和服务支出407,780.46元、个人和家庭的补助196,054.68元、资本性支出（办公设备购置）695,020.00元；

8.社会保障和就业（类）支出375,879.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险375,879.84元；

9.卫生健康（类）支出192,279.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工基本医疗保险184,243.62元、其他社会保险8,036.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩并减少发生接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,629.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行费支出与上年一致；公务接待费支出决算减少6,629.00元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为1、接待费用在往来款列支。2、公务用车运行费减少原因为单位车辆属已达到报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县融媒体中心2020年机关运行经费支出0元，主要是本单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额6,344,340.59元，其中，流动资产178,827.77元，固定资产6,141,512.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加731，436.81元，其中;流动资产增加27,893.99元，固定资产增加654,422.13元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额242,000.00元，其中：其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出242,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县融媒体中心为县直属事业单位，公益一类。内设部门三个，具体为：后勤保障部、采访部、编发部。全年编制32人，均属事业编制人员。年末实有人数29人，遗属人员3人（遗嘱人员增加1人）。

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传,严格执行广播电视行业法规。负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容。其次，设定考核部门绩效指标，并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况

2020年部门决算收支完成情况。

 1、收入：年初预算、调整、其他及财政饭额度收入4,233,599.72元，一般公共预算财政拨款收入4,116,669.80元。其中：（1）基本支出3,212,549.80元，即：2070804款--上级拨款广播经费49,120.00元(上年应返还额度）；2070899款--其他广播电视支出经费2,595,270.34元；2080505款--机关事业单基本养老保险支出经费373,879.84元；2080805款--事业单位离退休费2,000.00元；2101102款--事业单位医疗184,243.62元；2101199款--其他行政事业单位医疗支出8,036.00元。（2）项目支出904,120.00元，其中：一是中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金600,000.00元 ，二是中央补助地方广播电视无线覆盖运维资金255,000.00元（含财政应返还额度153,000.00元），三是市级补助地方广播电视节目运维费49,120.00元（年终财政应返还额度）即：2079999款--上级拨款其他文化体育传媒支出经费855,000.00元（含财政应返还的额度153,000.00元）；2070804款--上级拨款广播经费49,120.00元； （3）其他收入116,929.92元，2070899款--其他广播电视支出经费116,929.92元（往来款）

2、支出：年初预算及调整支出4,156,585.73元，一般公共预算财政拨款支出4,067,549.80元。其中：基本支出：3,212,549.80元，即：（1）2070899款支出2,595,270.34元， 其中：工资福利支出2,289,571.13元、商品和服务支出120,325.21元、对个人和家庭的补助185,374.00元；2070804款--上级拨款广播经费49,120.00元(上年应返还额度）其中：商品和服务支出28,000.00元、资本性支出21,120.00元;（2）2080505款机关事业单位基本养老保险支出373,879.84元；2101102款--事业单位医疗184,243.62元；2101199款--其他行政事业单位医疗支出8,036.00元。项目支出：2079999款支出855,000.00元，其中：（1）中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金60万元，其中：资本性支出600,000.00元（购置设备）；（2）中央补助地方广播电视节目运行维护资金共255,000.00元（含财政应返还额度153,000.00元）;即：商品和服务支出180,128.32元、对个人和家庭的补助971.68元、资本性支出73,900.00元。

3、年终结转结余财政应返还额度49,120.00元（年终财政应返还额度）

（4）部门预算管理制度建设情况

融媒体中心高度重视预算绩效管理工作，根据财务法律法规和上级相关要求，建立县融媒体中心内部预算管理制度，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对部门及项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

主要从1、职责履行良好；2、履职效益明显；3、预算配置科学；4、预算执行有效；5、预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。

（3）自评组织过程

1.前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2020年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2、组织实施。

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，单位按照制定方案、抽样自评、现场评价以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作，查阅文件、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

3.评价情况分析及综合评价结论

对照绩效评价指标体系，结合我中心2020年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为96分。

（一）投入情况分析

（1）投入情况分析

已根据单位实际情况，安排专人负责项目绩效评价工作，投入情况为优。

（2）过程情况分析

按照前期准备、后期评价等程序开展，同时加强组织建设，自评为优。

（3）产出情况分析

均已按绩效目标实施。

（4）效果情况分析

中心以“党的新闻舆论工作职责使命”为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的广播电视新闻作品，为全县的改革和发展提供了强有力的新闻舆论保障。

4.存在的问题和整改情况

中心在编制2020年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2020年预算执行过程中，或多或少仍然存在着不足，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。今后工作中，进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，县融媒体中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

2020年在县委、县政府的坚强领导下，以及上级相关部门的支持帮助下，确定主体责任人，规范工作职责、加强人员配备、扩大人才工作范围，形成上下贯通、点面结合、以优质高效的服务体系解决人才资源问题，满足县域经济社会发展需要，做好党委政府的喉舌。

7.其他需说明的情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表12）

项目一：

项目名称

文化旅游体育与传媒支出

项目基本情况

项目资金904,120.00元，其中：1、2020年中央下达地方县级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金102,000.00元；2、中央下达补助地方县级专项资金600,000.00元；3、2020年地方广播电视节目运行维护市级补助经费49,120.00元；4、上年结转中央广播电视节目无线覆盖运行维护费153,000.00元；

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

 一是高度重视,加强组织领导,把专项转移支付2020年度绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）组织工程

根据上级相关部门绩效评价的相关规定，我单位按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金到位904,120.00元（含上年结转153,000.00元），其中中央下达补助地方县级专项资金600,000.00元；中央下达地方广播县级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金255,000.00元（含上年结转153,000.00元），市级下达地方广播电视节目运行维护市级补助经费49,120.00元。

 ②项目资金执行情况。

 已完成项目资金支付855,000.00元，完成率94.57%。其中:中央下达补助地方县级专项资金全年完成支付600,000.00元;中央下达地方广播县级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金全年完成支付255,000.00元（含上年结转153,000.00元）；结余结转市级下达地方广播电视节目运行维护市级补助经费49,120.00元。

③项目资金管理情况。

单位收到项目资金，实行专款专用，并按照《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法的通知>的通知》(财预〔2015〕230 号）《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(财预〔2015〕527 号）要求，严格实施资金管理使用，未出现违规违纪使用资金问题。

项目绩效指标完成情况

项目指标已按质、按量全部实施完成。

①产出指标完成情况。

文化旅游体育与传媒支出项目建设使施甸县融媒体中心在巩固传统的电视、报媒的同时，依托云南日报报业集团旗下的“智慧云”平台，建成集办公和指挥调度为一体的现代化多媒体生产发布中心，实现对县级媒体平台的统一指挥、内容统一审核、产品统一发布，构建起载体多样、渠道丰富、覆盖广泛的全媒体传播矩阵。

②效益指标完成情况。

2020年10月28日至29日，受中共云南省委宣传部、云南省广播电视局委托的第三方检测机构专家组对我县融媒体中心的系统功能、网络安全、运行维护管理和监测监管体系等方面进行验收检测，结果为合格，检测综合得分90.19分。

③满意度指标完成情况。

绩效目标中心充分利用“智慧云”平台资源，开通新闻信息服务和党务政务服务。截至目前，主要开通“出入境”、“救助管理机构”、“婚姻机关”、“高考成绩”、“食品生产许可”等政务服务查询。提升了共同传播好施甸声音、讲好施甸故事，外树形象、内塑精神，提升施甸知名度、美誉度的良好效益，全县群众满意率为95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

中心发展资金不足、部分在用设备老化严重，无力更换。智能监管、监测系统建设不完善。融媒体系统设备属高科技、高消耗、技术密集型产品，更新换代非常快。施甸县是国家级扶贫县，县级财力极为困难，投入融媒体事业发展资金有限，下一步中心将积极争取政策、资金扶持，探索成立施甸县融媒体文化传媒有限公司，把经营性业务与新闻业务进行剥离，依托融媒体中心独特资源和政策优势，进一步整合媒体资源，深化媒体融合发展，进行市场化运作。在稳定现有创收渠道的基础上，进一步挖掘市场潜力，增强自我造血功能，努力使融媒体中心建设在上一个新台阶。

6.绩效自评结果

中心开设创卫我们在行动、城市曝光台等专栏和制作、发布保护生态等作品，有力的推进大众的文明意识、生态意识不断提高。特别是推送、发布的原创作品《施甸：不忘初心 善洲精神代代相传》《施甸：初荷绽嫩蕊 白鹭伴湖飞》《施甸：浓情端午“药”飘香》等14件作品浏览量超过100W+，《施甸：“新家”的样子》《施甸：河谷披上“绿外衣”村民鼓起钱袋子》等38件作品浏览量超过10W+，更加促进了很多大众自觉参与到生态环境保护中。

中心根据专项绩效评定指标，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符自评得分98分。

7.结果公开情况和应用打算

我中心根据专项绩效评定指标，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符自评得分98分。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100373301111