监督索引号53052100373101000            

施甸县科学技术协会部门2020年度  

部门决算  

目录  

第一部分  施甸县科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

科学技术协会的工作职责是围绕“四服务一加强”，助力乡村振兴。服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委和政府科学决策的能力，加强科协自身建设。开展好以下科普活动：  

1.建设好科技工作者之家；  

2.创建好科普示范学校；  

3.创建好科普示范村（社区）；  

4.创建好绿色科普示范基地和科普增效企业；  

5.宣传好《科普法》，提升公民科学素养；  

6.举办好农函大教学班和农村实用技术培训；  

7.发展好农村专业技术协会；  

8.培养好科普宣传员和科普示范户；  

9.参与好《施甸科普》公众号建设；  

10.开展好科技活动周、科普日、科技下乡等科普活动。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

今后的工作中要做到“两个维护”，通过不断创新思维模式，以党建为引领，加强党对部门工作的领导，以抓党建促工作，抓工作强党建的工作思路，持续的推进全县的科普宣传工作，为全县公民科学素质提升到6.6%打下坚实的基础。  

1.持续推进党建和党风廉政建设工作，完善各种痕迹资料和按时上传图片资料，规范言行，牢记“四个意识”、坚定“四个自信”。  

2.加强对科普项目的实施和管理工作，做到项目实施工作有人抓，有人落实有痕迹，确保项目实施能有效促进产业发展，带动农民致富。  

3.助力脱贫攻坚，要时常深入结对帮扶点和挂钩村，持续深入的协助建档立卡贫困户脱贫致富，号召和带领相关学会助力脱贫攻坚，通过产业扶贫，实现农民脱贫。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县科学技术协会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县科学技术协会部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

    第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县科学技术协会部门2020年度收入合计883,530.21元。其中：财政拨款收入878,428.76元，占总收入的99.42%，与上年对比减少640773.9元，下降42.18%。主要原因是由于机构改革人员变动，工资福利支出及商品和服务支出大幅减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,101.45元，占总收入的0.58%。与上年对比增加5,101.45元。  

二、支出决算情况说明    

施甸县科学技术协会部门2020年度支出合计471,469.89元。其中：基本支出244,531.24元，占总支出的51.87%；项目支出226,938.65元，占总支出的48.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少535281.77元，下降53.17%，主要原因是由于机构改革人员变动，工资福利支出及商品和服务支出大幅减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县科学技术协会机关正常运转的日常支出244,531.24元。与上年对比减少481992.76元，下降66.34%，主要原因是由于机构改革人员变动，工资福利支出及商品和服务支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186,517.82元，占基本支出的76.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58,013.42元，占基本支出的23.72％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县科学技术协会用于专项业务工作的经费支出226,938.65元。与上年对比增加207652.65元，增长1076.70%，主要原因是本年项目支出增加207,652.65元。具体项目开支及开展工作情况：科普活动支出226,938.65元，其中拨付施甸县仁和镇财政所勒平村2019年省级科普项目50，000元，施甸县仁和镇财政所五楼村2019年省级科普项目20，000元，施甸县财政局代管资金分户县青少年校外活动中心2019年基层科普行动计划项目30，000元，施甸县旭香茶叶有限责任公司2019年基层科普行动计划项目20，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，支付临时工工资，项目场地租赁费等共计86938.65元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出437,367.41元,占本年支出合计的92.77%。与上年对比减少569384.25元，下降56.56%，主要原因是由于机构改革人员变动，工资福利支出及商品和服务支出大幅减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出404,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于科普项目支出，拨付施甸县仁和镇财政所勒平村2019年省级科普项目50，000元，施甸县仁和镇财政所五楼村2019年省级科普项目20，000元，施甸县财政局代管资金分户县青少年校外活动中心2019年基层科普行动计划项目30，000元，施甸县旭香茶叶有限责任公司2019年基层科普行动计划项目20，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，支付临时工工资，项目场地租赁费等共计86938.65元；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出20,565.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

9.卫生健康（类）支出12,001.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于行政单位医疗保险支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10400元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费的支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少505.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算上年一致；公务接待费支出决算减少505.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费的支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出40,013.42元，与上年对比减少82155.52元，下降67.25%，主要原因是由于机构改革人员变动，日常公用经费支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公室经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县科学技术协会部门资产总额21,136,019.75元，其中，流动资产20,774,284.39 元，固定资产295,531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,204.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,245.55 元，其中固定资产减少4,884.96 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

本单位不涉及此项决算公开事项。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况    

（1）部门概况  

施甸县科学技术协会是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，内设3个职能股（室），办公室、科普部、学会部。在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。2020年初在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2020年末在职实有2人（因机构改革调出4人，调入1人）。  

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。  

部门绩效目标的设立情况  

1.申报实施科普项目，服务全县经济社会发展。  

2.抓结对帮扶，精准脱贫工作持续推进。  

3.开展科普宣传，提升公民科学素质。  

（3）部门整体收支情况  

1.收入支出预算安排情况。  

2020年我单位总收入88.35万元，财政拨款收入87.84万元，2020年财政拨款收入较2019年减少64.01万元，主要为人员经费减少74.92万元，日常公用经费增加10.84万元；2020年其他收入较2019年增加0.51万元。主要为上级补助经费、手续费增加0.51万元。  

2020年我单位总支出47.15万元，其中;基本支出24.45万元，项目支出22.70万元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

2.绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的  

通过绩效自评，可以掌握财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。  

（2）自评指标体系  

2020年，各项工作均有了新的突破，科普项目的申报与实施、科普活动、协会建设、科技服务等领域的工作都得到了进一步加强。  

1.强化学习，深化认识。县科协坚持把学习教育贯穿始终，积极组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，领导班子成员按照省委巡视整改意见开展自检自查，并针对反馈意见指出的问题重新学习，着重学习，通过一系列活动，全体干部职工进一步树牢四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护。  

2.抓实党建工作，引领部门工作持续开展。县接待地震联合科协党支部高度重视党建工作，根据县委组织部的要求，结合县委县政府的中心工作和“两学一做”学习教育、”挂包帮、转走访”、全面推进“万名党员进党校”、“善洲故里•扶贫先锋万里行” 基层党建创新提质年等要求，认真谋划党建工作。一是机构改革后，按照机关工委要求组织换届选举，产生新一届支部书记。二是制定县科协党务工作的年度计划，并认真组织实施。三是高度重视，加强组织领导，切实推进意识形态等方面的工作。在全体党员干部特别是领导干部中形成了“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的共识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，促进党支部工作。四是党支部“三会一课”、党费收缴等工作按规定认真进行，党费收缴及时准确，全面加强了党对一切工作的领导，以“抓党建促工作 抓工作强党建”的指导思想引领部门工作，统筹推进支部党建工作，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保证。  

3.申报科普项目，助力全县经济社会发展。依据国家、省、市科协支持的重点，结合我县实际情况，着重抓好全县科普项目的实施工作，合计使用各类科普项目经费22.70万元，县科协按计划实施各类科普项目，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。  

4.组织好农函大办学工作。2020年，全县共举办农函大6个专业15个班，完成新型农民培训600人。其中：生猪养殖专业7个班300人，蚕桑专业2个班80人，葡萄种植专业1个班40人，甜柿种植专业1个班40人，长寿仁豌豆种植专业3个班100人，农作物病虫害防治技术专业1个班40人。通过农村人才的培养，对提高农村劳动力素质，推动农村科技进步，促进农村经济发展发挥了积极的作用。  

（3）自评组织过程   

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2020年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是认真开展部门整体支出绩效自评，撰写自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。  

（2）过程情况分析  

制定各种财务制度，按时完成预决算信息公开等工作，保障部门工作透明，有效率。  

（2）产出情况分析  

紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。  

（3）效果情况分析  

2020年，一是实施科普项目6项，共使用项目资金22.7万元，二是切实开展科技助力精准扶贫工作，围绕全县精准扶贫工作开展实用技术培训和科普宣传，促进了全县产业发展、科学普及、全民科学素质的提升。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。整改措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

5.绩效自评结果应用    

加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

6.主要经验及做法  

县科协主要领导及班子成员非常重视财务工作，本着科协工作目标责任制管好用活有限的科协经费，具体运作中体现：一是针对大额资金使用做到事前讨论、思想统一；二是要求财务人员认真履行职责，审核到位，按制度定期对帐、结帐，日清月结，做到财务手续完备，帐帐相符，帐实相符；三是要求财务人员“动作”到位，不定期地向协主要领导汇报财务工作，定期进行财务公开，便于领导清楚，职工明白；四是要求财务人员积极主动与财政部门做好协调，及时办理相关财务事项。通过采取上述的财务管理，资金使用效果较为明显，确保了财务工作的良性循环。  

7.其他需说明的情况    

无  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表11）。  

（三）项目支出绩效自评表  

项目一：  

1.项目名称:2019年省级科普专项转移支付资金项目  

 2.项目基本情况:  

2020年使用2019年省级科普专项转移支付资金项目结余382，000元，实际使用226，938.65元，拨付施甸县仁和镇财政所勒平村2019年科普项目50，000元，施甸县仁和镇财政所五楼村2019年科普项目20，000元，施甸县财政局代管资金分户县青少年校外活动中心科普行动计划项目30，000元，施甸县旭香茶叶有限责任公司2019年基层科普行动计划项目20，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，施甸县大东山酸木瓜种植加工技术协会2019年基层科普行动计划项目10，000元，支付临时工工资，科普项目实施场地租赁费等共计86938.65元。  

3.项目绩效自评工作开展情况    

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2020年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是认真开展部门整体支出绩效自评，撰写自评报告。  

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况  

2019年省级科普专项转移支付资金项目结余382，000元全部到账，2020年实际使用226，938.65元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

详见项目支出绩效自评表（附表12）。  

5.其他需说明的问题    

无  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100373101111