监督索引号53052100171201000                        

中国共产主义青年团施甸县委员会  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。  

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。  

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。  

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。  

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。  

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。  

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。  

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.在加强青少年思想政治引领上求提升  

（1）牢记党缔造共青团的初心，着力增强政治性；以“十・一三”少先队建队日为契机，弘扬“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“争做新时代好队员”主题队日活动。  

（2）深化“智慧团建”工作；抓好共青团网军队伍建设，建好管好用好网络评论员、网络宣传员、网络文明志愿者队伍三支队伍。  

（3）组织团员青年爱国主义教育活动。通过观看影片，参观学习红色基地为载体，激发起内心的爱国热情，从而更加激励团员青年珍惜美好幸福的新时代，争做民族复兴的追梦人。  

2.在引导青年建功立业上求提升  

（1）继续深化“创业经验分享交流论坛”活动，探索施甸“新时代青年创客联盟”服务机制；开展暑期大学生进机关单位实习，探索建立青年创业孵化基地。充分利用“创青春云平台”发布活动信息，通过结对帮扶，让“领头雁”带领我县创业青年增收脱贫。  

（2）积极投身乡村振兴，引导青年投身农村“三变”改革、田园综合体建设、农业发展及壮大农村经济；实施“奉献美丽青春·共建生态乡村”行动。  

（3）深入推进大学生西部计划地方志愿者工作；常态化开展“县域无垃圾”、交通协管、法制宣传、及县域重大活动等志愿服务。  

3.在服务青年成长成才上求提升  

（1）实施团支部“活力提升工程”和少先队“动感中队”建设；举办“青春有约·情暖施甸”青年联谊会等活动。  

（2）完善“4+1”工作模式，优化“1+100”工作制度。  

（3）全面贯彻落实《中长期青年发展规划(2016-2025) 》，建立青年工作联席会议制度；深化“共青团与人大代表、政协委员”面对面等活动。  

4.在加强自身建设上求提升  

（1）完善内设机构，细化责任分工，提高团县委机关的整体工作效能；强化网络思维，加强“青年之声”和“智慧团建”工作。  

（2）推进中学共青团、少先队等专项改革；深化党建带团建，争取将团建纳入各级党组织党建工作规划和年度考核。  

（3）探索建立行业大口团工委，开展“六有五型”创建；加大对共青团改革的督促指导，倒排工期。  

（4）开展“青年文明号”评选、“共青团员先锋岗（队）”创建、“送团课进校园”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团施甸县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团施甸县委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团施甸县委员会2020年度收入合计3,989,114.26元。其中：财政拨款收入3,652,115.65元，占总收入的91.55%，较上年对比减少254271.83元，减少6.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入336,998.61元，占总收入的8.45%，较上年对比减少247559.22元，减少42.35%。收入与上年对比共减少501,831.05元，减少11.17%，主要原因2020年调出1人，在职人员减少；志愿者人数较上年减少8人；其他收入较上年减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产主义青年团施甸县委员会2020年度支出合计3,852,302.42元。其中：基本支出3,382,913.36元，占总支出的87.82%；项目支出469,389.06元，占总支出的12.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相减少183,210.17元，减少4.54%，减少原因是在职人员调出1人；志愿者减少人数。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会正常运转的日常支出3,382,913.36元。与上年对比增加64,706.94元，增长1.95%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,148,288.72元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费234,624.64元，占基本支出的6.94％。基本支出增加原因是根据工作需要机关运行经费较上年增加。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会用于专项业务工作的经费支出469,389.06元。与上年对比减少247,917.11元，下降34.56%，主要原因是上年施财行[2019]60号美丽中国项目老师津贴专项经费纳入项目支出，今年美丽中国项目老师补助放在基本支出；本年大学生西部计划志愿者生活补助项目支出较上年减少，本年列入项目支出的为上年财政因返还额度，包括大学生西部计划志愿者生活补助439,242.83元及创业担保贷款贴息奖补资金30,146.23元，具体工作开展情况：大学生西部计划志愿者生活补助经费项目支出439,242.83元，主要用于支付施甸县2020年在岗服务志愿者生活补助，创业担保贷款贴息奖补资金30,146.23元主要用于开展该项工作产生的办公费、劳务费、交通费。  

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,552,716.40元,占本年支出合计的92.22%。与上年对比减少95,465.71元，下降2.62%，主要原因是2020年在职人员较上年减少1人，志愿者人数较上年减少8人。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,976,325.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于工资和福利支出504,027.75元，商品和服务支出89,147.98元，对个人和家庭补助2383,149.52元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5. 教育（类）支出350,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于“美丽中国”项目老师生活补助；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出73,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。  

9.卫生健康（类）支出41,452.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政事业单位医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出110,146.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。创业担保贷款奖补资金主要用于开展该项工作支付的办公费、劳务费、交通费等支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为3,130.00元，完成预算的2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,130.00元，完成预算的2.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，严控“三公”经费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,130.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，其中：公务用车购置费支出0.00元，与上年一致，公务用车运行费支出0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加3,130.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级单位及其他来访单位批次增加，导致接待支出增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,130.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。  

3.公务接待费支出3,130.00元。其中：  

国内接待费支出3,130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），接待5批次，34人次。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团施甸县委员会部门2020年机关运行经费支出142,666.62元，与上年对比增加16,421.42元，增长13.00%，主要原因是根据工作需要2020年增加会议费。其中:参照公务员法管理事业单位1单位,2020年机关运行经费支出142,666.62元，与上年对比增加16,421.42元，增长13.00%，主要原因是根据工作需要2020年增加会议费。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、邮电、差旅、会议、劳务费、公务接待、等商品和服务支出142,666.62元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额1,513,537.45元，其中，流动资产1431,759.45元，固定资产81,778.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,162.13元，其中固定资产减少9,238.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，施甸县中国共产主义青年团政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00元。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委县政府、保山市团委会的工作部署，指导全县团委及少先队工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

围绕部门履职目标，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益  

（3）部门整体收支情况  

收入情况：2020年度收入合计3,989,114.26元。其中：财政拨款收入3,652,115.65元，占总收入的91.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入336,998.61元，占总收入的8.45%。收入与上年对比增加82,726.78元，增加2.12%。  

支出情况：2020年度支出合计3,852,302.42元。其中：基本支出3,382,913.36元，占总支出的87.82%；项目支出469,389.06元，占总支出的12.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少183,210.17元，减少4.54%，减少原因是在职人员调出1人；志愿者减少人数。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的。一是严格落实《预算法》及省、州、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进共青团事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来我单位工作开展提供借鉴。  

（2）自评指标体系  

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。  

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。  

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。  

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。  

重点支出安排率：本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。  

预算调整率：本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。  

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。  

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。  

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。  

资金使用完整性：确保收到的资金全部入账，杜绝“小金库”资金体外循环等违法行为的发生。  

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。  

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。  

管理制度健全性：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。  

固定资产利用率：实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。  

（3）自评组织过程  

我单位按财政局的要求，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，对评价工作进行系统的学习，对照工作开展资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020年度收入合计3,989,114.26元。其中：财政拨款收入3,652,115.65元，占总收入的91.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入336,998.61元，占总收入的8.45%。收入与上年对比增加82,726.78元，增加2.12%。  

（2）过程情况分析  

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。  

（3）产出情况分析  

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、资产购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  

（4）效果情况分析  

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：  

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。  

（2）整改情况：  

加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；加强对部门绩效评价工作的高度认识；进一步完善绩效评价指标体系。  

5.绩效自评结果应用  

从总体结构来说，2020年较好地完成了初设定的工作任务。在接下来的工作中我单位将继续秉持一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认履行职责，审核到位，按制度定期对帐、结帐，日清月结，做到财务手续完备，帐帐相符；三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行公开，便于领导清楚，职工明白；确保了财务工作的良性循环。  

6.主要经验及做法  

我单位厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了共青团工作的可持续性发展。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表12）  

项目一：  

1.项目名称：2020年“西部志愿者服务计划补助”  

  2.项目基本情况：  

（1）根据施财行〔2019〕156号西部志愿者服务计划中央补助通知，2020年补助西部志愿者18,094.00元；（2）根据施财行〔2019〕157号西部志愿者服务计划补助通知，2020年补助西部志愿者372,703.00元；（3）根据施财行〔2019〕61号西部志愿者服务计划补助通知，2020年补助西部志愿者48,445.83元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

绩效自评紧紧围绕部门履职目标，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益等开展工作，严格执行预算，大学生西部计划志愿者基本支出足额保障，确保重点支出切实安排。  

4.项目绩效实现情况。  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。该笔项目资金已全部补助到西部志愿者。  

②项目资金执行情况。严格按照相关要求，按时足额拨付项目资金439,242.83元。  

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行，专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。2020年“西部志愿者服务计划补助”项目实施保障志愿者工资正常发放，各项经费正常开支，部门履职目标，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益等工作成效明显。  

②效益指标完成情况。按照要求按时足额补助，经济效益、社会效益明显。  

③满意度指标完成情况。补助对象普遍满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

因志愿者工资属于各级配套，发放时间可能会不一致。在下一步工作中，我单位会更加严格项目管理，努力协调各级，确保取得最大效益。  

6.绩效自评结果  

通过对2020年“西部志愿者服务计划补助”项目开展绩效自评，总分值100分，自评得分99分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位2020年“西部志愿者服务计划补助”项目自评得分99分，自评等级“优”，取得一定成绩的同时也存在不足的地方，在今后项目的实施和管理工作中应汲取积极有效的经验，改善不足之处，争取每一个项目的实施都能取得最大效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）工作经验。完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生；对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。  

（2）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。  

9.其他需说明的问题  

无其他需说明的问题  

项目二：  

1.项目名称：创业担保贷款贴息奖补资金支出项目  

  2.项目基本情况：  

根据施财外〔2019〕42号创业担保贷款贴息奖补资金通知，2020年支出创业担保贷款贴息奖补资金30,146.23元，主要用于开展创业担保贷款相关工作支付办公费、劳务费、其他交通费等支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

严格按照部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，严格按照规定程序实施项目和资金管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

4.项目绩效实现情况。  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。〔按照2019〕42号创业担保贷款贴息奖补资金通知，实际到位资金30,146.23元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。根据县财政下达指标，严格按照程序拨付和支付项目资金30,146.23元，执行率100%。  

③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行，专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。项目资金运用率100%。  

②效益指标完成情况。按照完成工作任务，经济效益、社会效益明显。  

③满意度指标完成情况。拨付对象普遍满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

该项目绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到项目公开化，透明化。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。  

9.其他需说明的问题  

无其他需说明的问题  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100171201111