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施甸县妇女联合会部门2020年度部门决算

                         目录

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6、指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

7、承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

强化思想教育，提高政治站位；认真做好疫情防控；精心组织“三八”节活动；开展庆“六一”关爱慰问活动；举办施甸县第五届“幸福相约·情定施甸”青年交友联谊会；扎实开展“挂包帮”、“转走访”工作；强化职能，大力推进妇女创新创业；关注民生，加大扶持力度；完善机制，维护妇儿合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇女联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2020年度收入合计900,731.87元。其中：财政拨款收入900,698.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32.89元，占总收入的0.00%。与上年对比减少626,278.03元，下降41.01%，主要原因:与上年相比人力资源和社会保障专项资金减少358,600.00元,创业担保贴息收入减少62,200.00元,其他就业补助收入减少104,566.45元, 妇女儿童关爱专项资金减少45,000.00元,2020年5月份新增退休1人，收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会部门2020年度支出合计965,027.24元。其中：基本支出830,218.10元，占总支出的86.03%；项目支出134,809.14元，占总支出的13.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少231,057.21元，下降19.32%，主要原因为2020年妇联退休1人，人员经费支出减少94,255.73元，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费和项目经费，公用经费减少130,137.62元,项目支出减少6,663.86元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县妇女联合会正常运转的日常支出830,218.10元。与上年对比减少224,393.35元，下降21.28%，主要原由于退休人员增加1人,人员经费减少94,255.73元,同时坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费130,137.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出659,748.01元，占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费170,470.09元，占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县妇女联合会用于专项业务工作的经费支出134,809.14元。与上年对比减少6,663.86元，下降4.71%，主要原因:坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，统一压缩部门办公经费和项目经费。具体项目开支及开展工作情况发如下：

女儿童关爱救助及维权专项资金支出37,500.00元，主要用于两癌救助人员医疗费补助。

其他就业补助支出77,309.14元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。

创业担保贷款贴息支出20,000.00元，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出866,023.12元,占本年支出合计的89.74%。与上年对比减少62,608.33元，下降6.74%，主要原因退休人员增加1人,人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出645,918.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于工资福利支出536,952.15元,商品和服务支出71,465.97元,对个人和家庭的补助37,500.00元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出155,721.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要机关事业单位基本养老保险缴费支出77,412.48元,行政单位退休费1,000.00元,其他就业补助支出77,309.14元；

9. 卫生健康（类）支出44,383.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位医疗保险支出42,619.38元,其他行政单位医疗保险支出1,764.00元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为580.00元，完成预算的0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为580.00元，完成预算的0.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,420.00元，下降85.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,与上年一致；公务用车购置费支出决算为0元，车辆运行费支出决算为0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少3,420.00元，下降85.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：与上年相比接待批次减少16次,接待人数减少106人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出580.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出580.00元。其中：

国内接待费支出580.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查指导等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出71,465.97元，与上年对比增加9,878.97元，增长16%，主要原因：上年未支付工会经费，本年拨入并支出工会经费11,988.00元。部门机关运行经费主要用于办公经费3,301.00元、水费294.80元、电费500.17元、邮电费2,232.00元、差旅费5,600.00元、工会经费11,988.00元、其他交通费用47,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县妇女联合会资产总额237,038.77元，其中，流动资产153,013.77元，固定资产84,025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	237038.77	153013.77	84025.00	0	0	0			84025.00		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100171301111