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中国共产党施甸县委员会党校2020年度

部门决算

                         

目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3.承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4.围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5.针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7.履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化学习，提高基层党建水平。领导班子参加县委理论学习中心组8次，参加县委理论学习联合中心组集中学习3场9人次，组织全体干部职工集中学习研讨4场30多人次。

2、努力提升科研课题质量。坚持把“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”作为党建工作的出发点和落脚点，按照干部教育培训计划，积极配合县委干教委，落实好全年干部培训计划，发挥党校优势，扎实开展好“万名党员进党校”活动，配合县委宣讲团，送教上门，宣讲习近平考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神。全年外出宣讲党课119场17183人次。

3、积极参与县委县政府安排的其他工作。我校挂钩联系仁和镇茨菇村和摆榔乡摆榔村，积极开展“挂包帮”、“转走访”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年度收入合计1,327,294.73元。其中：财政拨款收入1,327,269.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25.30元，是国家税务局施甸县分局给予代扣代缴个人所得税返回的手续费，占总收入的0.00%。与上年对比减少19,903.62元，下降1.48%，主要原因是由于县财力困难，拨款减少，以及职工退休1人，导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年度支出合计1,352,079.12元。其中：基本支出1,352,079.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14,880.77元，增长1.11%，主要原因是由于2019年未缴纳工会经费，2020年度拨入并一同缴纳工会经费，导致工会经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校正常运转的日常支出1,352,079.12元。与上年对比增加21,890.77元，增长1.65%，主要原因是与上年同期相比增加工会经费支出23,084.00元，由于2019年未缴纳工会经费，2020年度拨入并一同缴纳工会经费，导致工会经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,219,265.06元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132,814.06元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少7,010.00元，下降100%，主要原因本年没有成立项目，无经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,327,269.43元,占本年支出合计的98.17%。与上年对比减少9,928.92元，下降0.74%，主要原因是我单位职工退休1人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1,097,059.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于工资福利支出972,758.78元，商品和服务支出108,004.37元，对个人和家庭的补助支出16,296.00元。  

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出146,789.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出146,789.76元。

9. 卫生健康（类）支出83,420.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于行政单位医疗45,607.00元，事业单位医疗33,305.52元，其他行政事业单位医疗支出4,508.00元.

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为300.00元，完成预算的0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的0.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待从俭，公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加70.00元，增长30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加70.00元，增长30.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因与去年相比接待人数增加2人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委党校调研1批次7人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2020年机关运行经费支出108,004.37元，与上年对比增加30,883.64元，增长40.05%，主要原因如下：由于公厕使用人次增多，耗用水量增加，导致水费增加1,435.80元，支付网络宽带套餐费，导致邮电费增加8,210.20元，因上级单位来我单位调研人数增加2人，导致公务接待费增加70.00元，用于支付两名公厕清洁工工资，导致劳务费增加1,400.00元，由于2019年未缴纳工会经费，2020年度拨入并一同缴纳工会经费，导致工会经费增加23,084.00元。其中:行政单位0单位，2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，;参照公务员法管理事业单位1单位,2020年机关运行经费支出108,004.37元，与上年对比增加30,883.64元，增长40.05%，主要原因如下：由于公厕使用人次增多，耗用水量增加，导致水费增加1,435.80元，由于网络宽带套餐升级，导致邮电费增加8,210.20元，因上级单位来我单位调研人数增加2人，导致公务接待费增加70.00元，用于支付两名公厕清洁工工资，导致劳务费增加1,400.00元，由于2019年未缴纳工会经费，2020年度拨入并一同缴纳工会经费，导致工会经费增加23,084.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校部门资产总额777，500.61元，其中，流动资产28,542.61元，固定资产748,958.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,040,712.55元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	777500.61	28542.61	748958.00	0	0	0			748958.00		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党施甸县委员会党校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100328101111