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中国共产党施甸县委员会政研室  

2020年度部门决算  

               目录
第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党施甸县委员会政研室概况  

一、主要职能
 （一）主要职能  

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，主要职能是：  

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。   

 2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。   

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。   

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提素质转作风。深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过领导干部在线学习、云岭先峰、学习强国等平台学习，紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，教育引导党员干部在学习教育、检视问题中悟初心、守初心，在整改落实、解决问题中勇作为、践使命，切实把初心使命变成党员干部锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的自觉行动。以党支部规范化、常态化、制度化建设为抓手，认真贯彻全面从严治党要求，强化意识形态教育，落实2020年党风廉政建设工作，着力解决干部职工理想信念弱化、责任担当意识不强、工作效率低下等问题；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查；领导班子认真履行县委第二理论中心组学习牵头单位责任，党支部按要求开展主题党日活动，召开党员组织生活专题会，党员严格落实“万名党员进党校”培训制度。通过学习活动的开展，增强了党员干部的政治素养、党性修养，突出了党员示范作用。针对干部职工存在工作思路不清、业务能力不足、思想观念滞后等问题，一是把周前作党风廉政建设学习、意识形态教育及业务学习形成制度化。二是积极协调参相关部门组织的干部业务培训增强了干部职工的业务素质。支部建设的加强，增强了干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造了协作、廉洁、担当的工作氛围。  

2.深入“调研”，强化决策强服务。扎实开展政策调研，履行服务职能。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等县委县政府中心工作，深入调查研究，主动融入，做好服务。完成《关于多元投入保障机制调研报告》《关于施甸县农业产业化发展情况调研报告》《关于城乡融合发展综合调研报告》3篇调研报告。配合参与市委政研室开展城乡融合发展“1+X”等综合调研。充分发挥了政研室的参谋助手职责。  

  　 3.完善机制，推进改革增动力。全面承接落实市委改革任务，结合施甸实际，制定了县委全面深化改革委员会《2020年改革工作台账》和《2020年工作要点》。全县改革任务细化为十大领域，321项改革任务。其中，党政机构改革5项，经济体制改革96项，开放型经济体制改革12项，农业农村改革21项，民主法制改革17项，文化教育卫生体制改革56项，社会体制改革54项，生态文明体制改革28项，党的建设制度改革27项，纪律检查体制改革5项。列入工作要点的重要改革事项31项。截至10月底，321项改革事项调整取消1项，扣除需待市级作出部署后再行推进的256项任务后，计划正常推进17项，完成35项，预计任务完成率80%。同时强化对改革试点的管理，增设《施甸县重要改革试点动态管理台账》，对试点的推进情况做到及时了解，跟踪促进。  

认真执行《县委全面深化改革委员会工作规则》等工作制度。全年召开县委深改委会议两次，对全年改革工作的目标任务和推进情况进行部署和促进。县委改革办召开改革业务会议一次，对相关业务进行了培训和安排。编发《施甸改革快报》2期。  

  　4.精准施策，抓实扶贫“挂包帮”。围绕县委县政府“脱贫攻坚”行动，全体干部职工竭力开展“挂包帮，转走访”工作，按照精准扶贫，精准施策，精准脱贫的要求，全体干部职工深入挂钩点，与村干部和贫困户面对面交谈，数次走访、回访贫困户，倾听贫困群众反映问题，细致询问其家中生产生活情况、子女教育、收入情况，了解掌握贫困户基本情况，致贫原因和实际需要，细化完善建档立卡资料和精准扶贫信息动态管理，在人少挂村多的情况下，全体干部职工竭力开展“挂包帮，转走访”工作，按要求完成“保场村、华兴村、摆榔乡大中村里格小组、鸡茨村里歪一组”建档立卡贫困户动态管理精准识别及各项挂包任务，确保挂包村及挂包对象如期脱贫。  

 二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政策研究室。  

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
    　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表
        　　　　（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明
    　中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年度收入合计1,715,653.17元。其中：财政拨款收入1,715,595.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57.28元，占总收入的0.00%。与上年1950245.17元对比本年总收入减少234592元，下降12%，主要原因：1.财政拨款收入减少23464.28元，主要是遗属死亡2人，退休1人。2.其他收入增加57.28元，主要是税务局返回个人所得税手续费增加。
   　 二、支出决算情况说明
   　 中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年度支出合计1,715,595.89元。其中：基本支出1,685,595.89元，占总支出的98.25%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2006556.24元对比减少290960.35元，下降14%，主要原因是：遗属死亡2人，退休1人，人员经费减少208014.20元，公用经费减少82946.15元。
   　（一）基本支出情况
    　2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室机关正常运转的日常支出1,685,595.89元。与上年对比1,956,556.24减少270960.35元，下降 13.84 %，主要原因是：遗属死亡2人，退休1人，人员经费减少208014.20元，公用经费减少62946.15。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,492,619.17元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费192,976.72元，占基本支出的11.45％。  

（二）项目支出情况
    　2020年度用于保障中国共产党施甸县委员会政研室机构用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年50000.00元对比减少20000.00元，下降40%，主要原因是一是财政安排项目资金减少，支出相应减少，二是单位节约开支，支出压减。具体开支情况：办公费 15105.00 元、租车费1395.00元、差旅费 13500 元，完成了我县全面深化改革工作相关业务工作会议4次，明确了全县十大改革领域366项改革任务，其中，重要改革任务21项。完成2020年度改革工作要点和工作台帐。项目开展进度为100%。
   　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   　中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,715,595.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年2006556.24元对比减少290960.35元，下降14%，主要原因是;退休1人，人员经费减少208014.20元，公用经费减少82946.15元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
   　 1.一般公共服务（类）支出1,443,219.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于主要用于工资福利支出1213956.89元、商品和服务支出 192976.72 元、对个人和家庭的补助支出36286.00元。
   　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
   　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8. 社会保障和就业（类）支出174,420.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于机关单位基本养老保险金。   

9.卫生健康（类）支出97,956.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于机关人员医疗保险缴费。
  　 10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    　13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  　  16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  　  17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　 18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  　 20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　 21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  　 25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  　 26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为10,904.92元，完成预算的18.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,344.92元，完成预算的16 %；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的0.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，进一步从严控制“三公”经费开支。
   　 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,694.98元，下降55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，主要原因是没有出国出境人员。公务用车购置及运行费支出决算减少5,254.98元，下降62.01%；主要原因是疫情期间公务活动减少，公务用车运行燃料费、修理费减少。公务接待费支出决算增加1,560.00元，增长100%。主要原因是接待市委政研室相关人员到我县开展城乡融合发展调研工作及工程建设项目审批制度、改革工作进行实地督察。
   　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 　  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,344.92元，占85.69%；公务接待费支出1,560.00元，占14.31%。具体情况如下：
   　 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出9,344.92元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出9,344.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全面深化改革工作以及下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,560.00元。其中：  

国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委政研室相关人员到我县开展城乡融合发展调研工作及工程建设项目审批制度改革工作进行实地督察发生的接待支出。  

 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

　　  一、机关运行经费支出情况  

中国共产党施甸县委员会政研室部门2020年机关运行经费支出192,976.72元，与上年199,611.80对比减少6635.00元，下降3.32%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少，公用经费减少。中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。  

(1)    办公费：25468.00元   

（2）差旅费:16050.00 元  

（3）其他交通费用：105450.00元   

(4)公务用车运行维护费：9344.92元  

（5）水费：1254.08元  

（6）电费：1488.96元  

（7）邮电费：4248.00元  

（8）其他交通费用:105450.00元   

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产党施甸县委员会政研室部门资产总额538655.30元，其中，流动资产102656.30元，固定资产435999.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9457.28元，其中固定资产减少0元，流动资产增加457.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。      

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

一、部门基本情况  

(一）部门概况  

1.部门主要职责  

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，基本职能是：  

 （1）根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。   

 （2）根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。   

（3）调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。   

（四）完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。  

2.机构设置情况  

施甸县委政研室为全额拨款预算单位，没有下设预算机构。内设3个股所级机构，分别为综合股、政策研究股、改革发展股。行政编制5人。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。退休人员6人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，施甸县委政研室结合本单位实际情况，共设立5项一级目标，18个二级绩效目标：  

1．职责履行  

依照部门职责4条执行并完成上级部门交办各项工作。  

2.履职效益  

（1）经济效益；（2）社会效益；（3）社会公众及服务对象满意度。  

3.预算编制科学  

预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点项目支出安排，严控“三公”经费支出。  

4.预算执行有效  

严格执行预算，严控结转结余，项目组织良好，“三公”经费节支增效。  

5.预算管理规范  

管理制度健全,信息公开及时完整，资产管理使用规范。  

（三）部门整体收支情况  

本单位2020总收入1715653.17元。1.财政拨款预算收入1715595.89元，其中：基本支出财政预算拨款收入1685595.89元，项目支出30000.00，其中：工资福利支出财政预算拨款收入1456333.72元、公用经费财政拨款收入192976.72元、对个人家庭补助财政拨款收入36286.00元。项目支出30000.00元。2.其他收入57.28元。  

本单位2020年财政拨款预算支出1715595.89元，基本支出财政预算拨款支出1685595.89元，项目支出30000元。其中：工资福利支出财政预算拨款支出1456333.72元、公用经费财政拨款支出192976.72元、对个人家庭补助财政拨款收入36286.00元，项目支出30000.00元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

1.根据单位制定的内部控制制度进行年初部门预算，在职人员工资填报，核算办公经费和社会保障缴费。  

2.资产管理核查、中长期三年规划进行编制等。  

3.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。  

4.单位账户采用财政一体化进行核算。  

5.健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我室实际制定施甸县委政研室预算业务管理制度并认真遵照执行。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；  

2.更好的控制公共支出成本；  

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。  

（二）自评指标体系  

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况详见附件：  

  　（三）自评组织过程  

前期准备情况：成立2020年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。  

组织实施情况：自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标任务结合实际完成情况开展自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，设定分值15分，自评得分13分。  

（二）过程情况分析  

 过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2020年的预算完成率为100%。相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分30分。  

（三）产出情况分析  

产出设定二级指标为职责履行施甸县委政研室基本上按质按量完成了2020年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。  

（四）效果情况分析  

        对服务对象进行了满意度调查，满意度为94%。效果设定分值25分，自评得分25分。  

施甸县委政研室最后自评得分98分。  

四、存在的问题和整改情况  

2020年我室的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是对绩效评格的措施还不够健全，要进一步提高对财政支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。二是对绩效评价工作重要性还没有充分认识。因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。  

五、绩效自评结果应用  

 我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。  

六、主要经验及做法  

1．不断完善各项预算管理制度，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。  

2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。  

3．强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节  

七、其他需说明的情况  

无其他需说明的情况。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

         部门绩效自评情况详见附表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况详见附表（附表12）  

1.项目名称  

全面深化改革工作经费  

2.项目基本情况  

　2020我单位申请全面深化改革工作项目工作经费30000元,主要用于完成我县全面深化改革工作相关业务工作会议4次，明确了全县十大改革领域366项改革任务，其中，重要改革任务21项。完成2020年度改革工作要点和工作台帐，已按要求完成，项目开展进度为100%。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

  我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作，圆满完成了年初计划安排的各项工作任务。  

４.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：2020年县委政研室对全面深化改革工作项目经费资金30000.00元，实际到位30000.00元，到位率100%。   

②项目资金执行情况：2020年县委政研室全面深化改革工作项目工作经费资金30000.00元。其中：商品和服务支出30000.00元（其中：办公费15105.00元，租车费1395.00元，差旅费13500.00元。占总支出的100%。  

③项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。   

（2）项目绩效指标完成情况   

①数量指标完成情况：年指标值为30000.00元，全年完值达到30000.00元。  

 ②效益指标完成情况：2020年完成《2020年改革工作台账》和《2020年工作要点》。全县改革任务细化为十大领域，321项改革任务。其中，党政机构改革5项，经济体制改革96项，开放型经济体制改革12项，农业农村改革21项，民主法制改革17项，文化教育卫生体制改革56项，社会体制改革54项，生态文明体制改革28项，党的建设制度改革27项，纪律检查体制改革5项。列入工作要点的重要改革事项21项。截至12月底，321项改革事项调整取消1项，扣除需待市级作出部署后再行推进的256项任务后，计划正常推进17项，完成35项，预计任务完成率80%。同时强化对改革试点的管理，增设《施甸县重要改革试点动态管理台账》，对试点的推进情况做到及时了解，跟踪促进。  

 ③满意度指标完成情况：群众满意度指标值大于等于100%，实际完成95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

（１）绩效目标未完成原因：无  

（２）下一步改进措施  

一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。四是加大项目资金管理力度。避免截留、挪用等情况发生。项目资金到位后，及时组织实施项目，确保项目资金用在实处。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

 预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

绩效自评工作存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。  

意见建议：探索确立预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的政研预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。  

  9.其他需说明的问题  

  无其他需说明的问题                                
    　五、其他重要事项情况说明
    　无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明
   　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
    　三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   　四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   　七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
  　 八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

     本单位不涉及专用名词。   

监督索引号53052100121801111