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施甸县搬迁安置办公室2020年度部门决算

 

目  录

第一部分 施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规 和政策。

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲 和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案。组织并配合项 目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成 果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.根据县人民政府的委托，与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训；负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职 责；施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年施甸县搬迁安置办公室立足服务大中型水库库区和移民安置区职能职责，积极服务全县高质量跨越发展。一是协助红谷田水库业主单位开展移民搬迁安置验收工作。红谷田水库下闸蓄水阶段移民搬迁安置已通过市级验收，业主单位正在协调省设计院开展移民搬迁安置方案变更工作，积极准备水库竣工阶段移民搬迁安置验收工作。二是狠抓大中型水库移民后期扶持项目工作。今年续建项目8个（2018年度项目1个，2019年度项目7个，）已完工7个，新开工2个（2020年度项目），目前共完成投资5,465,900.00元。三是加快已完工2个省级重点项目扫尾工作。已完成私由庄移民新村和蒜园移民新村2个省级重点项目的审计初审等工作，预计年内完成扫尾工作。四是着力抓实移民核减登记工作和后期扶持直补资金的兑现工作。完成2020年上半年县域内大中型水库后期扶持人口进行核减登记工作，经核实登记，2020年上半年核减后期扶持人口6人，全部为因死亡核减人口，核定后期扶持人口1人，为刑满释放人口，兑付上半年后期扶持直补资金344,700.00元，做到及时兑付，不重不漏。五是抓好移民的常规工作。按照市办要求按质按量完成移民统计年报、快报工作，及时动态更新水利工程移民后期扶持人口数据，按时报送移民资金统计报表，完善健全各类移民档案资料，按政策要求在门户网站做好政务、财务公开工作。抓好工会工作，丰富干部职工的业余生活。认真贯彻落实保密法律、法规，完善单位保密制度执行，全年无一起违反保密制度的事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:施甸县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2020年度收入合计1671982.67元。其中：财政拨款收入1671982.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,198,268.35元，下降41.75%，主要原因分析：

1.一般公共预算资金，减少944982.35元。减少的主要原因一是2020年单位人员结构由公务员变为事业人员（工资、各项保险减少326342.35元），二是移民安置区基础设施项目及移民产业发展项目由于财政资金调控困难，项目资金支出无法拨付，项目资金减少618640.00元。

2.政府性基金资金，减少253286.00元。减少的主要原因是2020年的项目资金无法拨付。

二、支出决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2020年度支出合计1,671,982.67元。其中：基本支出1,380,868.67元，占总支出的82.59％；项目支出291,114.00元，占总支出的17.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少2,371,848.43元，下降58.65%，主要因为2020年财政资金调控困难，项目资金支出无法拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出1,380,868.67元。与上年对比减少275342.35元，下降16.62%，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出1331067.23元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49,801.44元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障搬迁安置办公室用于专项业务工作的经费支出291,114.00元。与上年对比减少2096506.08元，下降87.81%，主要原因是蒜园片区移民新村建设项目资金无法拨付（盘活存量资金）。具体项目开支用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出20,000.00元，主要是列支上级部门下达的专项工作经费(购买办公设备)；基础设施建设和经济发展支出271,114.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出578068.67元,占本年支出合计的34.57%。与上年对比减少944,982.35元，下降62.05%，主要是项目资金无法拨付包括项目盘活存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出476,898.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。主要用于：基本工资192,572.00元、津贴177,442.00元、绩效工资40,710.00元、社会保险缴费16,372.66元、商品和服务支出49,801.44元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64,639.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费64,639.84元。

9.卫生健康（类）支出36,530.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费36,530.73元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为340.00元，完成预算的0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为340.00元，完成预算的0.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定，厉行节约，合理安排公务用车；二是接待对象大部分自己单位承担费用，公务接待费大幅度压缩。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,220.00元，下降78.21%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少1,220.00元，下降78.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是接待对象大部分自己单位承担费用，公务接待费大幅度压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出340.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出340.00元。其中：

国内接待费支出340.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

施甸县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0.00元。与2019年保持一致，主要原因分析：由于政府机构改革，施甸县搬迁安置办公室由行政单位变为施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费这一说法。无行政单位，无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

 

截至2020年12月31日，施甸县搬迁安置办公室资产总额4,978,600.00元，其中，流动资产4,897,200.00元，固定资产81,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374,500.00元，其中固定资产减少64,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况。施甸县搬迁安置办公室是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设3个机构（综合股、规划安置股、后期扶持股）。事业编制人数7名，（其中：正科级领导职数：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名）。年末实有人数6人,(其中:实有事业人员3人,事业工人1人,机关工勤2人)，在2020年12月31日机关工勤人员2人才调离单位。

（2）部门绩效目标的设立情况。绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期发展规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各股室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各股室的计划任务。

（3）部门整体收支情况。2020年收入合计1,671,982.67元，支出合计1,671,982.67元，其中：基本支出1,380,868.67元，占总支出的82.59％；项目支出291,114.00元，占总支出的17.41％；本年收支结余0.00元，年初结余0.00元，年末结转结余0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况。严格按照《中华人民共和国预算法》，根据实际在职人员工资及办公经费进行预算编制，2020年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系。本单位主要以施甸县财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的要求，县级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2020年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（3）自评组织过程

①前期准备情况：成立部门整体支出绩效评价领导小组。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②组织实施情况：a.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。b.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。C.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内，并与上年相比有所下降，严格执行厉行节约精神。

（2）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（3）产出情况分析。预算完成率、支出进度率100%。

（4）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，施从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

4.存在的问题和整改情况。预算执行进度有待进一步提高。

工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

整改措施：下一步，我单位将加强单位财务管理，提高预算管理水平。加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

5.绩效自评结果应用。根据自评结果，及时优化下一年度预算支出结构，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法。

（1）加强领导、确保资金安全。施甸县搬迁安置办公室主要领导及分管财务领导高度重视，在部门预算申报、资金安排、预算执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定。确保资金使用合理、合法、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本。认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能够熟悉和领会各级单位、政府发布的相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况。无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称：其他大中型水库移民后期扶持基金

2.项目基本情况：1.购置投影仪1台2,650.00元；2.购置复印机1台10,000.00元；3.购置台式机1台4,999.00元；4.购置其他办公用品2,350.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：项目实施前，根据相关规定，做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金就位20,000.00元。

②项目资金执行情况：截止2020年末已全部执行完毕。

③项目资金管理情况：项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2020年，完成了其他大中型水库移民后期扶持基金预算目标。

②效益指标完成情况：提高了办公室办公效率。

③满意度指标完成情况：所有部职工众满意度100%。

5.绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，我单位从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

7.结果公开情况和应用打算：我办将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强设备的监督管理与维护，确保项目长期发挥效益。

9.其他需说明的问题；无

项目二：

1.项目名称：移民新村基础设施建设项目

2.项目基本情况：

项目由我办主管乡镇组织实施，项目全部为实际财政资金。该项资金专项用于移民新村基础设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

严格按照部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，严格按照规定程序实施项目和资金管理。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金271,114.00元，实际到位资金271,114.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

预算安排资金271,114.00元，执行资金271,114.00元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行，专款专用。

（4）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

用于移民基础设施建设271,114.00元。

②效益指标完成情况。

提高移民收入占当地农村居民收入比列的0.17%。

③满意度指标完成情况。

移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

5.绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：经开展项目支出绩效评价，我单位从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

7.结果公开情况和应用打算：我局将严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督。我办在执行过程中，由于上级拨款的不确定性，项目支出计划很那准确推进到位。建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制

9.其他需说明的问题：无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100132901111